关于澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会2017年部门预算编制的说明

2017年澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会预算公开情况表.xls按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会是从事沿江两岸开发和建设的机构，通过沿江两岸开发建设，将沧江新区打造成功能设施完备、民族风情浓郁、展示滨江雨林城市风貌的国际生态旅游城市。

（二）主要工作

澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会目前在建的重点项目有西双版纳普洱茶文化博览园、告庄西双景和即将开工建设的北片区俊都?雨林金湾城市综合体项目。管委会所有责任项目2017年计划投资额共计8亿元。

二、部门预算编制情况

预算编制严格按照景洪市财政局预算编制要求，认真执行预算报批程序，收支预算编制完整。基本支出预算中，人员经费和公用经费严格按照相关定员、定额标准进行编制，专项业务费预算的编制按项目细化，并对每一项专项业务费进行支出绩效评价。

三、部门基本情况

我单位是一级预算单位，单位基本性质为参照公务员管理事业单位，执行行政会计制度。

我单位在职人员编制32人，其中：行政编制20人，事业编制10人，后勤服务编制2人。在职实有30人，离退休实有0人，财政全供养30人。实有车辆1辆。内设机构为2个。

四、2017年部门预算收支情况

2017年部门预算总收入375.52万元，其中：一般公共预算375.52万元。

2017年部门财政拨款收入375.52万元，其中：本年收入375.52万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款375.52万元（本级财力375.52万元），政府性基金财政拨款为0，国有资本经营财政拨款为0。

2017年部门预算总支出375.52万元。本级财力安排支出375.52万元，其中：基本支出375.52万元，占本级财力支出的100％。

（一）基本支出情况

2017年用于保障单位正常运转的日常支出375.52万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的92.22%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的7.78%。