按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1.主要职能。

景洪市安全生产监督管理局(以下简称景洪市安监局)的主要职能为全面综合指导、协调和监督管理全市安全生产工作；制定安全生产工作规划；发布安全生产信息；负责对煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、易燃易爆品及行业的安全监管；依法组织、监督、管理和协调安全生产伤亡事故调查处理统计上报并监督事故查处落实情况和安全生产行政执法工作；开展安全生产法律法规宣传教育培训工作；强化工矿商贸企业安全隐患排查治理和突出抓好作业场所专项整治；组织、指挥和协调安全生产应急救援工作。

2.2017年的工作重点

面对依然严峻的安全形势，面对切实存在的问题，景洪市安监局将在今后的工作中，严格按照中央、省、州、市的要求，按照年初制定的工作计划，坚持安全发展理念，以预防为主、加强监管、落实责任为重点，深化安全生产各项工作措施，有效防范和坚决遏制重特大事故，继续降低事故总量和伤亡人数，进一步促进全市安全生产形势的持续稳定好转。将着重抓好以下几方面的工作：

一是落实“党政同责、一岗双责、失职追责”的安全生产责任制，依法加快建立生产经营单位负责、职工参与、政府监督、行业自律和社会监督的安全生产工作机制。

二是大力加强安全生产宣传教育培训。坚持开展安全生产教育“六进”活动，宣传“安全发展”科学理念和安全生产法律法规、方针政策，普及安全知识，增强全民安全意识。

三是扎实开展安全生产大检查专项行动，集中精力严厉打击各类非法违规生产经营建设行为，不断深化专项整治和各相关行业的隐患整治工作，坚决治理纠正违规违章行为，有效防范和坚决遏制非法违规行为导致的重特大安全事故，切实维护人民群众生命财产安全。

四是深化“打非治违”和专项整治工作，抓好重点行业领域安全生产监管，重点抓好道路交通、密集场所、旅游、重点建设项目、非煤矿山、危险化学品、学校等领域安全生产监管工作，杜绝重特大安全生产事故发生。

五是抓好非煤矿山转型升级工作。非煤矿山转型升级工作是2017年工作重点。根据省、州、市政府的安排，按照“达标保留一批、改造升级一批、整合重组一批、淘汰关闭一批”的要求，充分利用好专家会诊成果，制定和完善景洪市非煤矿山升级实施方案，通过非煤矿山转型升级工作，彻底改变非煤矿山“散、小、弱”状况，消除非煤矿山安全生产隐患，促进中国竞彩网非媒矿山产业实现跨越发展。

六是做好化工医药企业和新型生物醇油的安全监管工作。加强对化工医药企业负责人和安全生产管理人员安全生产法律法规、政策方针的宣传和培训，提高企业依法生产经营意识，促进企业落实安全生产主体责任。对生产新型生物醇油企业进行彻底排查，通过群众举报、商家提供信息、企业互相监管等途径，掌握中国竞彩网生物醇油生产企业基本情况，为企业合法化、规范化生产经营提供安全条件保障。

七是开展安全生产标准化创建达标工作。

八是进一步加强基层安全监管机构和队伍建设。落实基层安全监管机构和人员是抓好安全生产工作的前提和保障。加强安全监管队伍建设，尤其是党风廉政建设和安全文化建设，提高监管队伍人员素质、业务水平和履职能力，增强责任感、使命感和紧迫感。

九是认真抓好安全生产控制指标落实。将2017年州安委会对景洪市下达的控制指标作为全年安全生产目标责任首要任务抓好落实。

二、部门预算编制情况

根据景洪市财政局关于做好2017年预算编制及预算公开的相关文件的有关规定，结合我单位实际，总结分析上年度预算执行情况，找出影响本预算的各种因素，客观分析本年度国家有关政策对预算的影响。在编制部门预算工作中：一是认真做好部门预算编制的各项工作；二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证局机关的正常运转，年度预算与年度任务相结合，进一步增强预算约束力；三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，即本级单位。其中:财政全供给单位1个。部门在职人员编制14人，其中：行政编制13人，工勤人员编制1人。2017年在职实有16人，其中：财政全供养16人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

景洪市安全生产监督管理局内设六个内设机构，分别是办公室、执法大队、矿山股、行业股、危化股、宣教股。

四、2017年部门预算收支情况

2017年景洪市安监局预算财务总收入243.87万元，其中：一般公共预算243.87万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入243.87万元，其中，本年收入243.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款243.87万元（本级财力243.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与2016年预算相比，增加19.49%，主要是因为2017年的人员工资有所提高。

2017年部门预算总支出243.87万元，其中：基本支出243.87万元，占总支出的100%，项目支出0万元，占总支出的0%。按支出功能科目分类，其中：2080501归口管理的行政单位离退休6.47万元，是退休人员的退休费支出；2101101行政单位医疗15.93万元，是医疗保险及大病险的支出；2101199 其他行政事业单位医疗支出1.33万元，是职工生育险及工伤险的支出；2150601行政运行199.37万元，是在职职工的工资福利支出及聘用人员、福利费等186.87，行政办公费支出10.5万元，交通费支出2万元；2210201住房公积金20.77万元，是单子在职职工住房公积金的支出。与2016年预算相比，增加19.49%，主要是因为2017年的人员工资有所提高。

（一）基本支出情况

2017年用于保障本级单位机构正常运转的日常支出231.37万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.87%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）12.5占基本支出的5.13%。基本支出较上年增加了39.78万元，其中工资津贴等支出比上年增加43.88万元，原因是因为从2016年7月份以来，在职职工的工资及津贴做了调整，且幅度较大，所以增加了2017年对工资及津贴的预算；办公经费的支出较上年的减少4.1万元，原因是因为2017年的公务用车实有数比2016年的减少了2辆，从而减少了公务用车运行经费的预算，2017年在职人员的人数比2016年的在职人数有所减少，所以减少了2017年办公经费的预算。

2017年没有对政府采购进行预算，因为没有购买固定资产的计划。

（1）项目支出情况

景洪市安监局2017年没有项目支出的预算，与上年对比持平。

五、名词解释

表格、文字中没有专业性较强的预算名词。