第一部分  嘎洒旅游度假区管理委员会概况
  一、主要职能
    二、部门基本情况
  第二部分  2016年度部门决算表
  一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、财政专户管理资金收入支出决算表
    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
  第三部分  2016年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
    二、支出决算情况说明
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    五、其他重要事项及相关口径情况说明
  第四部分名词解释

第1部      分  嘎洒旅游度假区管理委员会概况
一、主要职能
 （一）主要职能
    嘎洒旅游度假区管理委员会是2012年成立的一级预算单位，在市委、市人民政府的领导下，对嘎洒旅游度假区的建设发展负总责，统一领导和协调嘎洒旅游度假区的旅游项目建设和旅游产业发展。
（二）2016年度重点工作任务介绍
    2016年度重点工作任务介绍:被征用土地村寨2016年1月-12月60岁以上和残疾人补助金审核发放工作。
二、部门基本情况
 （一）部门决算单位构成
     纳入嘎洒旅游度假区管理委员会2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：嘎洒旅游度假区管理委员会

    内设机构为综合办公室和征地办公室共2个办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
   嘎洒旅游度假区管理委员会2016年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。
   离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。
   实有车辆编制 1辆，在编实有车辆1辆。如图所示：

第二部分  2016年度部门决算表
      （详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
  嘎洒旅游度假区管理委员会2016年度收入合计2,424,176.66元。其中：财政拨款收入 2,424,176.66元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比比上年减少了92.69%，主要原因是减少了对征地企业基础设施拨款。如图所示：

二、支出决算情况说明
  嘎洒旅游度假区管理委员会2016年度支出合计2,424,176.66元。其中：基本支出 2,324,176.66元，占总支出的95.87％；项目支出100,000.00元，占总支出的 4.13％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00％。与上年对比总支出比上年减少92.70%，基本支出比上年增加22.57%，项目支出比上年减少99.68%,主要原因分析是增加了行政人员支出和减少对征地企业基础设施补助支出。如图所示：
 

（一）基本支出情况
  2016年度用于保障嘎洒旅游度假区管理委员会、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,324,176.66元。与上年对比比上年增加了22.57%，主要原因分析调入人员增加。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.39％。如图所示：
 

（二）项目支出情况
    2016年度用于保障嘎洒旅游度假区管理委员会、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100,000.00元。与上年对比减少99.68%,主要原因分析减少了对征地企业基础设施补助支出。具体项目开支及开展工作情况是曼勐村凤凰谷项目岩温罕、曼广凹村平安项目玉应罕同学被征地户子女考取重点大学助学金各50,000.00元。如图所示：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    嘎洒旅游度假区管理委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出2,324,176.66元,占本年支出合计的95.87%。与上年对比增加25.66%,主要原因分析增加原因是调入人员三人，调出一人，辞职一人和对征地失地农民补助增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
   1.一般公共服务（类）支出143,792.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。主要用于被征用土地农民60岁以上老年人和残疾人补助款。
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。 

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。 

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。 

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。 

8.社会保障和就业（类）支出135,801.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于退休人员工资和机关事业单位基本养老保险缴费。
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出39,140.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%。主要用于在职人员医疗补助。
    10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
  11.城乡社区（类）支出1,950,362.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.92%。主要用于在职人员工资福利、办公费用、接待费用、车辆运行费等日常支出。
  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。 

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
  19.住房保障（类）支出55,080.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于在职人员住房公积金补助。 

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

如图所示：
 
   

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
  嘎洒旅游度假区管理委员会2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为25300元，支出决算为25,299.33元，完成预算的99.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 19,999.33元，完成预算的99.99%；公务接待费支出决算为5,300.00元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算和预算持平。
    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.67元，下降0.003%。其中：因公出国（境）费支出0.00元，与2015年度相一致；公务用车购置及运行费支出决算减少0.67元，下降 0.003%；公务接待费支出5300.00元，与2015年度相一致。2016年度“三公”经费支出决算和预算持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
     2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 19,999.33元，占79.05%；公务接待费支出 5,300.00元，占20.95%。具体情况如下：
  1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。我单位无此项支出。
  2.公务用车购置及运行维护费支出19,999.33元。其中：
  公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。我单位无此项支出。
  公务用车运行维护支出19,999.33元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于征地工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
  3.公务接待费支出5,300.00元。其中：
  国内接待费支出5,300.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次123人（其中：外事接待人次0人）。主要用于征地工作发生的接待支出。主要包括接待征地有关村组人员。
  国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
  嘎洒旅游度假区管理委员会2016年机关运行经费支出218,289.69元，与上年对比增加352.51%,主要原因行政人员的调入。部门机关运行经费主要用于办公费16161.00元，电费6208.74元，邮电费238.80元，租赁费150664.82元，公务接待费5300.00元，工会经费7167.00元，公务用车维护费19999.33元，其他商品和服务支出7250.00元，办公设备购置5300.00元。

部门机关运行经费主要用于人员经费以外的正常工作运转的基本支出。

（二）其他重要事项情况说明
  1.政府采购决算情况：本年采购金额5300.00元，采购一台爱普生彩色打印机5300元，主要用于公文系统的公文打印。均按规定报批采购。

2.国有资产占有使用情况：2016年固定资产年年初数497,790.00元，固定资产年末数503,090.00元，增加爱普生彩色打印机一台。

（三）相关口径说明
  1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
  2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
  3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国 （境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
  4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分名词解释
  情况说明里无涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。