第一部分  西双版纳州景洪市嘎洒镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分  西双版纳州景洪市嘎洒镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、服务和监督检查的职责。

3.以群众工作为基础，以村镇建设和城市管理为重点，做好城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、住房保障、社会保障、劳动就业等工作，为本行政区创造良好的工作和生活环境。

4.负责本行政区内的综治维稳及信访工作，加强出租屋和流动人口管理，做好劳动关系调处工作，维护本行政区社会稳定；负责民事调解及法律服务工作，维护群众的合法权益。

5.加强镇经济管理工作，拟定符合镇情的经济发展规划，积极推进重大项目建设和落地，适时掌控经济运行调整目标，整顿规范市场经济秩序，及时研究解决经济发展中存在的问题；负责镇国有资产和集体资产管理工作和保障各种经济组织的合法权益；负责镇在地统计工作。

6.负责民政等社会事务工作，拟定本镇民政事业发展和年度工作计划；负责基层政权组织建设工作，指导和帮助村民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村民委员会的群众自治组织作用；开展本行政区内各类公益活动，大力兴办社会福利事业；妥善处理社会救济与安置优抚工作维护社会稳定；负责科学普及、文化体育及残联等工作。

7.负责人口和计划生育、安全生产监督、食品药品安全监督、公共卫生、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。

8.协助区教育部门做好本行政区内基础教育工作，维护学校及周边的治安与安全，保障学校正常教学秩序，落实学校师生有关管理责任。

9.负责本辖区的“三农”工作，加强林业管理，配合市有关部门做好本行政区内防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

10.贯彻落实国家民族宗教政策，尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族合法权益。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1.抓好党风廉政建设，做好党员干部管理；

2.坚持把解决好“三农”问题作为政府工作的重中之重，发展乡村旅游、研究小糯玉米种植、开展农村危房改造等任务，加强领导，强化服务；

3.继续抓好山区综合开发、省级重点村建设、百村试点、整村推进等农村建设项目；

4.集中力量打好脱贫攻坚战，切实改善我镇贫困人群生活现状；

5.做好综治维稳工作，重点开展精细化建设、打击走私、缉枪治爆、禁毒防艾工作，确保社会安定；

6.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳州景洪市嘎洒镇2016年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位7个。分别是：景洪市嘎洒镇人民政府、景洪市嘎洒镇财政所、景洪市嘎洒镇社会保障服务中心、景洪市嘎洒镇村镇规划建设服务中心、景洪市嘎洒镇交通和安全生产服务中心、景洪市嘎洒镇文化广播电视服务中心、景洪市嘎洒镇林政资源管理站、景洪市嘎洒镇水务站、景洪市嘎洒镇农业技术推广站、景洪市嘎洒镇畜牧兽医站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳州景洪市嘎洒镇2016年末实有人员编制117人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制 0人），事业编制86人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员2人），事业人员77人 （含参公管理事业人员8人）。

离退休人员71人。其中：离休1人，退休70人。

实有车辆编制9辆，实有车辆16辆，含洒水车、垃圾车等作业车。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件-景洪市嘎洒镇2016年度部门决算公开表）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳州景洪市嘎洒镇2016年度收入合计39,036,847.60元。其中：财政拨款收入 32,758,724.60元，占总收入的83.92%; 上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入6,278,123.00元，占总收入的16.08%。与上年3347.45万元对比上升16.62%，主要原因是2016年2010399打击走私综合治理经费增加500,000元；根据扶贫帮扶工作的需要，我镇制定了小小额扶贫帮扶方案，经市政府批准拨回2010399利息收入531,300元专项帮扶资金；2120899曼喃土地置换补偿款增加2,335,689元；嘎汤帕节大型庆典经费2012304民族工作专项经费增加200,000元；新增养老保险收入，在职公用经费、职业年金、以及工资调整等原因。

二、支出决算情况说明

西双版纳州景洪市嘎洒镇2016年度支出合计44,327,287.21元。其中：基本支出 29,092,550.57元，占总支出的65.63％； 项目支出15,234,736.64元，占总支出的 34.37％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00％。与上年29,151,021.72元对比上升151.06%,主要原因是一方面基本支出新增养老保险支出，人员工资、村干部生活补助支出调高，2015年村干部绩效考核补助结转至2016年发放等因素导致基本支出较上年增加。另一方面项目支出较上年增加是由于2015年结转了2,785,000元一事一议项目建设资金、795,600元农村生活救助资金等社会保障项目资金、518,940元森林生态效益补款、社会经济发展资金、基层政权项目资金等结余资金在2016年全部支出，且2016年新增打击走私综合治理、小小额扶贫、曼喃土地置换、嘎汤帕节大型庆典民族工作等项目，导致2016年项目支出较上年明显增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障西双版纳州景洪市嘎洒镇、下属事业单位等机构正常运转的日常支出29,092,550.57元。与上年20,298,913.45元对比上升43.32%,主要原因是新增养老保险支出，人员工资、村干部生活补助支出调高，2015年村干部绩效考核补助结转至2016年发放。同时，各项物价上涨，2016年在职公用经费上调等因素导致基本支出较上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.59％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障西双版纳州景洪市嘎洒镇、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,234,736.64元。与上年8,852,108.27元对比上升72.1%,主要原因是2015年结转了2,785,000元一事一议项目建设资金、795,600元农村生活救助资金等社会保障项目资金、518,940元森林生态效益补款、社会经济发展资金、基层政权项目资金等结余资金在2016年全部支出，且2016年新增打击走私综合治理、小小额扶贫、曼喃土地置换、嘎汤帕节大型庆典民族工作、彩票公益金等项目，导致2016年项目支出较上年明显增加。2016年各项目开展顺利，项目进度较快，具体项目开支在附表中可见。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳州景洪市嘎洒镇2016年度一般公共预算财政拨款支出34,185,959.84元,占本年支出合计的77.12%。与上年24,740,084.38元对比上升38.18%,主要原因是一般公共预算财政拨款中人员工资、养老保险日常经费支出增加，上年结转农林水等一事一议项目、森林生态效益补偿等财政拨款支出增加，生活救助资金、百岁老人补助等社会保障项目资金、社会经济发展资金、基层政权项目资金等财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,062,112.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.58%。主要用于政府、财政、社保人员经费支出及日常公用经费支出，便民服务中心运行支出；

2.文化体育与传媒（类）支出509,308.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。主要用于文化事业人员经费及日常公用经费支出；

3.社会保障和就业（类）支出6,673,363.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.52%。主要用于离退休人员支出、百岁老人生活补助支出；

4.医疗卫生与计划生育（类）支出781,485.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%。主要用于政府行政、事业单位医疗保障支出；

5.城乡社区（类）支出2,155,328.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.30%。主要用于城建管理人员支出及日常公用支出，小城镇基础设施建设支出；

6.农林水（类）支出14,497,422.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.41%。主要用于农业、水利、兽医、林业人员经费支出及日常公用经费支出，农村公益事业、一事一议及农村道路建设支出；

7.资源勘探信息等（类）支出570,956.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于交通和安全生产监督人员经费支出及公用经费支出；

8.住房保障（类）支出935,981.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。主要用于人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

西双版纳州景洪市嘎洒镇2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1,086,240元，支出决算为 603,879.94元，完成预算的55.59%。其中： 因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为 289,745.66元，完成预算的53.08%；公务接待费支出决算为314,134.28元，完成预算的 58.14%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我镇认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。同时，2016年公务用车进行大改革，车辆减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少402,120.06元，下降39.9%。其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行费支出决算减少234,854.34元，下降44.7%；公务接待费支出决算减少167,265.72元，下降 34.7%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因有三点：一是我镇从严控制“三公经费”开支，坚持厉行节约；二是2016年全市公务用车进行大改革，车辆减少，并且经向上级请示，将城建所洒水车、垃圾车等特殊作业车辆运行使用费计入“其他交通费用”，所以公务用车购置及运行费支出大量锐减；三是决算报表中三公经费表统计数据为财政拨款资金，不含专项资金和本级横向拨款资金。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 289,745.66元，占47.98%；公务接待费支出 314,134.28元，占52.02%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出289,745.66元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出289,745.66元，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于保障嘎洒镇辖区内工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出314,134.28元。其中：国内接待费支出314,134.28元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1,293批次（其中：外事接待0批次），接待人次12,938人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门检查工作、接待村组干部群众、各单位交流学习及开展项目工作等发生的餐费支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

西双版纳州景洪市嘎洒镇2016年机关运行经费支出1,446,026.38元，比上年下降479,500元,主要原因是人员调出、运行办公经费严格控制。部门机关运行经费主要用于日常运行开支。

（二）其他重要事项情况说明

1. 政府采购支出情况：2016年采购金额共支出324,083元，资金来源主要是财政部门拨款244,759元及上级部门拨其他资金79,324元,采购物品主要有电脑、打印机、投影仪、复印机、空调、办公桌椅、档案柜、城建用三轮车等。

2.固定资产增加情况：2016年共购置固定资产324,083元，其中：政府购入投影仪1台22,900元、笔记本电脑1台5,200元、弘基台式电脑5台19,900元、联想电脑7台26,900元、惠普打印机5台7,140元、彩色复印机1台18,500元、格力空调2台9,950元、海尔空调9台23,301元、索尼相机2台5,000元、办公桌2张1,960元、凳子2张960元、茶几1张280元、城建使用三轮车4张65,200元、档案柜6组5,280元。财政所购入联想笔记本电脑2台9,110元、台式电脑7,778元、太阳能路灯3盏11,400元。林业站购入饮水机5台 1,995元，联想电脑1台4,000元。推广站购入笔记本电脑1台7,000元，相机1台4,000元，会议椅20把6,000元，资料柜1组800元，钢架弓形网椅6把2,400元，四脚椅3把1,050元，文件柜2组1,500元，办公桌2张1,700元，净水器4,800元，台式电脑3台11,880元。兽医站购入台式电脑2台7,900元，电冰箱5台9,099元。城建所购入电动保洁车4辆19,200元。

3.新增重大项目情况：本年新增“五个一批”扶贫项目资金，上级拨入资金共计2,598,000元。根据文件要求及我镇实际情况，扶贫项目资金主要用于购买扶贫物资，包括果苗、猪仔、竹鼠种苗、鸡仔、种山羊、玉米及饲料等。项目经过政府采购审批，精选优质价低的供货方，将保质保量地物资发放到贫困户手中，并安排农业服务中心的技术人员进行培训指导，项目进行顺利，成效明显。

（三）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国 （境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用 于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。