第一部分  景洪市文化体育广播电视局概况
    一、主要职能
    二、部门基本情况
  第二部分  2016年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、财政专户管理资金收入支出决算表
    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
  第三部分  2016年度部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明
    二、支出决算情况说明
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    五、其他重要事项及相关口径情况说明
  第四部分名词解释

第一部分  景洪市文化体育广播电视局概况
一、主要职能
 （一）主要职能职责

景洪市文化体育广播电视局是政府直属的财政全额拨款行政单位。本单位的基本职能是:制定全市文化、广播电影电视、体育事业发展规划；指导、管理全市文化体育、广播电影电视事业建设，指导、推进文化体育、广播电影电视事业领域体制机制改革，协调、组织全市性重大文化艺术、广播电影电视、体育活动；推进全市公共文化服务，规划、指导公共文化产品生产，指导文化、广播电影电视、体育基础设施建设。指导、管理图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。负责申报、建设和管理农家书屋建设工程工作；拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；拟订文化产业发展规划，指导、协调文化艺术创作生产和产业发展，指导、协调文化、广播电影电视、体育产业发展；拟订文物、博物馆事业发展规划，管理、指导全市文物、博物馆工作，配合做好历史文化名城的保护。指导文化信息资源共享工程建设和古籍保护工作；拟订全市文化市场发展规划，贯彻执行文化娱乐市场，出版物市场，演出市场，文物、美术品市场，艺术、体育培训市场和互联网上网服务场所等市场管理的政策、法规；拟定全市“扫黄打非”计划并组织实施，组织查处非法出版物和非法出版活动案件。拟定出版物市场的管理措施，并指导实施；组织推进全市广播电影电视领域的公共服务，组织实施广播电影电视重大工程，扶助“老、少、边、穷”地区广播电影电视建设和发展；负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构设立的初审、报批及业务监管工作，并对全市接收卫星传送的境内外广播电视节目实施监督；监管广播电视节目和电影、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，指导广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作，监管广播电视节目传输、监测和安全播出；统筹规划群众体育，指导体育社会团体工作，负责推行全民健身计划；推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；统筹规划竞技体育、青少年体育发展，以及学校体育的管理指导工作，管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目，组织参加和举办市级、省级、全国及重大国际体育竞赛，组织实施《学生体质健康标准》；组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广；承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2016年度重点工作任务介绍
    1，夯实文化建设，不断完善公共文化服务体系

2016年，市文体广电局充分发挥公共文化服务职能作用，做好全市公共文化服务工作。一是加强辅导，开展培训，1至10月共举办各类培训23期，培训人数达9525人次。二是文体活动内容丰富、亮点纷呈，完成2016年重大民族节庆、文化惠民下乡和专题文艺巡演及省州市重要文化交流和赛事等各项活动，截至目前，共完成各类演出67场，观众人数52770人次。完成广场电影放映109场、农村电影放映833场，观看人数37622人。成功举办2016年全民健身日活动，广泛开展体现少数民族特色的射弩、陀螺、秋千、民族健身操舞等全民健身活动。三是“三馆”免费开放工作进一步落实。图书馆共免费接待读者7338次，借阅图书15019册次，文化馆通过免费开放平台，开展寒暑假培训、乡镇（街道）农场文化站寒暑假舞蹈培训等，丰富了农村少年儿童的假期生活。四是推进文化遗产抢救保护工作，对“基诺大鼓”制作技艺进行抢救性保护，开展文化遗产保护宣传，发放宣传资料 1000余份，观众达5000余人次，完成国家级重点文物曼飞龙塔维修项目和环境整治项目，完成省级重点文物保护单位曼阁佛寺房屋危险评估工作及市级文物保护单位“曼允教会医院”的修缮工作。

2,夯实基础设施建设，提升城乡公共文化服务保障水平

一是继续推进乡镇综合文化站“十个有”建设规范化建设和村级“九个有”标准化示范文化室的建设。二是继续做好广播电视设施建设工作，完成全市村村通用户日常维护工作，完成勐旺电视转播台的选址、立项，做好勐龙240机站基础设施建设项目前期准备工作，完成普文镇、勐养农场管委会农村应急IP网络广播工程基本建设。三是稳步推进全市体育场地及设施建设配备工作，群众体育蓬勃开展。完成15块体育设施场地建设；组织承办了迎新春长跑赛、西双版纳州陀螺、秋千比赛、泼水节民族传统龙舟赛等赛事；8月份参加云南省2016年云南省第一届青少年运动会，取得了6枚金牌，3枚铜牌，全省排名13的好成绩；9月参加2016年云南省少数民族传统体育锦标赛，取得了陀螺男子团体第一名、民族健身操舞自选操和规定操金奖的好成绩；成功举办2016年全民健身日活动。

3，严格监管和整治，文化市场规范有序

严格贯彻落实文化市场主体准入“先照后证”制度，加强文化市场经营项目《许可证》审核监督，不断提高行政审批效率。全年受理、办理各类文化市场行政许可49户；完成全国文化市场技术监管与服务平台基础数据采集工作流程，2016年共采集录入用户信息221户，实现全国文化市场用户资料共享。加强对辖区内文化市场巡查，促进市场规范有序。全年勘察现场及开展日常巡查165次，确保文化市场健康有序发展。

4，持续推进曼掌文化农庄工作。

充分发挥工作职能，曼掌文化农庄开庄以来，督促村民做好传统文化保护，向村民提供非遗方面的培训和指导，并把“曼掌傣族传统文化生态保护区”列为我州、市非物质文化遗产保护名录，逐级推荐申报其为省级民族传统文化生态保护区项目。

5，广播电视新闻宣传工作重点突出，景洪市广播电视台品牌效益和社会效益日渐凸现

新闻宣传工作有声有色，舆论导向正确鲜明。围绕春节送温暖活动、人大、政协两会、两学一做”专题教育、精准扶贫等党委政府中心工作做好日常宣传和主题报道工作，为建设宜居宜业宜游国际生态旅游城市营造良好舆论氛围，提供舆论支持。1至10月，在《西双版纳报》刊出《美丽景洪》专版25期。《景洪新闻》、《一周要闻》共播出175期1361条新闻；傣语《景洪新闻》播出157组1650条新闻；全年共安排播出影视剧129部1308集，动画片360集，各类科技、旅游、对农栏目1648期。三是做好创优工作，13篇电视作品分别获得“2015 年西双版纳广播电视奖” 一、二、三等奖。

6，不断提升城市人居环境品质，继续推进登革热疫情防治工作。

不断提升城市人居环境品质。加强对各类文化经营场所和文体活动场所的管理，重点做好违法违规文化娱乐场所和出版物清理整顿工作，做好提升城市人居环境品质的宣传报道工作，加强对乱搭建、乱停放、占道经营等严重破坏城市卫生环境和公共设施，影响市容市貌的不文明行为进行曝光监督。

做好全市登革热、寨卡病毒防控工作，建立健全单位防治工作长效机制。认真做好单位内部及划归市文体广电局网格化管理的原饮食服务公司、原糖烟酒公司、歌舞倾城等五家单位的商铺、住户疫情防治、日常监测工作，定期对职工及网格化管理住户、商铺进行宣传教育，开展环境卫生整治、入户检查，出动80多人入户三次，入户300多家，开展卫生大扫除活动13次，喷洒灭蚊药水9次，有效预防疫情传播，未有一例感染病例发生。

7，深入开展精准扶贫脱贫攻坚工作。

根据州委、州政府和市委、市政府关于扶贫攻坚的相关要求，对“挂包帮、转走访”的纳板村18户和潘丙村16户共计34户贫困户，采取“一帮一”、“几帮一”或“支部帮”等形式结对帮扶。组织帮扶人员多次深入贫困户家中走访、调查，根据帮扶对象实际情况制定帮扶计划；以产业扶持扶贫政策为依托，积极配合嘎洒镇落实“五个一批”产业扶持扶贫工作，安排驻村扶贫工作队员对产业发展紧密跟踪及时上报并进行扶持帮助。结合单位实际力所能及的帮扶，截至目前已投入帮扶资金2.152万元。

二、部门基本情况
 （一）部门决算单位构成
 纳入景洪市文化体育广播电视局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
   景洪市文化体育广播电视局2016年末实有人员编制19人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制 1人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在 编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员6人 （含参公管理事业人员0人）。
   离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。
   实有车辆编制4辆，在编实有车辆6辆。
 第二部分  2016年度部门决算表
  （详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
  景洪市文化体育广播电视局2016年度收入合计13,008,950.90元。其中：财政拨款收入 12,701,544.90元，占总收入的97.64%；其他收入307,406.00元，占 总收入的2.36%。比上年减少7,810,771.17元,比上年减少37.52%,其中：财政拨款收入12,701,544.90元,比上年减少7,589,916.17元,比上年减少37.40%；其他收入307,406.00元，比上年减少220,855.00元,比上年减少41.81%；本年收入比上年减少原因主要是减少项目支出拨款及其他收入。

二、支出决算情况说明
  景洪市文化体育广播电视局2016年度支出合计13,378,981.38元。其中：基本支出 3,491,409.75元，占总支出的26.10％； 项目支出9,887,571.63元，占总支出的 73.90％。比上年减少7,574,560.25元，减少36.15%，其中：基本支出3,491,409.75元,比上年增加510,295.82元,增加 17.12%,项目支出9,887,571.63元,比上年减少8,084,856.07元,减少44.98% , 本年基本支出比上年增加的原因主要是1、增加人员经费支出632,314.60，原因是工资晋升，调资，2、日常公用经费减少支出122,018.78元原因减少办公费用及车辆维修费用等支出；项目支出比上年减少的主要原因是，科目“2070109群众文化”、科目“2070111文化创作与保护”、科目“2070199其他文化支出、科目“2070204文物保护”、科目“2079902 宣传文化发展专项支出”、科目“2296003  用于体育事业的彩票公益金支出”等支出减少。

（一）基本支出情况
  2016年度用于保障景洪市文化体育广播电视局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,491,409.75元。比上年增加510,295.82元,增加 17.11%，主要原因分析1、增加人员经费支出632,314.60，原因是工资晋升，调资，2、日常公用经费减少支出122,018.78元原因减少办公费用及车辆维修费用等支出。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.03％；办公费、印 刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.97％。

（二）项目支出情况
  2016年度用于保障景洪市文化体育广播电视局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,887,571.63元。比上年减少8,084,856.07元,减少44.98%； 项目支出比上年减少的主要原因是，科目“2070109群众文化”、科目“2070111文化创作与保护”、科目“2070199其他文化支出、科目“2070204文物保护”、科目“2079902 宣传文化发展专项支出”、科目“2296003  用于体育事业的彩票公益金支出”等支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  景洪市文化体育广播电视局2016年度一般公共预算财政拨款支出12,117,683.95元,占本年支出合计的90.57%。与上年对比减少460833196元,主要原因分析科目“2070109群众文化”、科目“2070111文化创作与保护”、科目“2070199其他文化支出、科目“2070204文物保护”、科目“2079902 宣传文化发展专项支出”、科目“2296003  用于体育事业的彩票公益金支出”等支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.文化体育与传媒（类）支出11,141,998.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.95%。主要用于主要用于市文化体育广播电视局职工工资，日常公用经费及文化、体育、广播电视项目经费支出；
  2.社会保障和就业（类）支出681,403.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于退休人员工资及公用经费；
  3.医疗卫生与计划生育（类）支出142,914.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于单位职工医疗保险缴费支出；
 4.住房保障（类）支出151,367.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。主要用于缴纳职工的住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
  景洪市文化体育广播电视局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为390,000.00元，支出决算为 88,594.00元，完成预算的22.72.00%。其中： 因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 67,372.00元，完成预算的24.06.00%；公务接 待费支出决算为21,222.00元，完成预算的 19.29.00%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因加强执行厉行节约，减少公务接待，减少公务用车运行维护费。

“三公”经费决算数与上年决算数相比减少22,092.86元，减少19.96%，其中: 公务用车维护费减28,188.86元,减少29.50%,公务接待费增加6,096.00元,增加40.30%；人均上年决算三公经6,917.93元，人均三公经费决算数5,537.13元,人均三公经费决算数与上年决算数相比,人均减少三公经费1,380.80元。三公经费决算数与上年决算数减少的原因主要是说明：执行公务员公务交通补贴，封公务用车2辆，厉行节约减少公务用车运行维护费用，公务接待费增加是因市文化馆开展2016年非遗活动日,发生餐费及住宿费在主管局列支5,510.00元，认真加大执行履行节约力度,按照只减不增的原则,三公经费较上年决算数有所下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 67,372.00元，占76.05%；公务接待费支出 21,222.00元，占23.95%。具体情况如下：
  1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：

2.公务用车购置及运行维护费支出67,372.00元。其中：
  公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出67,372.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于执行公务员公务交通补贴，封公务用车2辆，厉行节约减少公务用车运行维护费用。
  3.公务接待费支出21,222.00元。其中：
  国内接待费支出21,222.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国 内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次500人（其 中：外事接待人次0人）。主要用于接待费增加是因市文化馆开展2016年非遗活动日,发生餐费及住宿费在主管局列支5,510.00元，认真加大执行履行节约力度,按照只减不增的原则,三公经费较上年决算数有所下降。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
  景洪市文化体育广播电视局2016年机关运行经费支出642,601.12元，与上年对比增加96464.23元, 增加84.99%，主要原因分析工资晋升，调资。主要用于主要用于市文化体育广播电视局职工工资，日常公用经费及文化、体育、广播电视日常经费支出；
（二）其他重要事项情况说明
 政府采购情况：2016年政府采购预算总支出 803538.06元,其中：货物采购303326.63元,工程采购480211.43元，服务采购20000.00元；实际采购金额795221.43元，其中：货物采购295010.00元,工程采购480211.43元，服务采购20000.00元。

货物采购295010.00元其中：（1）、办公设备（电脑）采购65010.00元，采购预算支出65010.00元，采购类型为自行采购，本年实际采购65010.00元，资金来源为财政性资金景财预[2015]32号文化事业发展建设专项资金23710.00元、景财预[2016]27号文化市场办证等经费41300.00元；（2）、广播电视设备(卫星接收机)采购，采购预算支出9200.00元，采购类型为自行采购，本年实际采购9200.00元,资金来源为财政性资金西财教发[2013]30号中央无线覆盖设备运行维护经费；(3)、印刷品采购，采购预算支出800.00元，采购类型为自行采购，本年实际采购800.00元, 资金来源为财政性资金景财非税拨[2016]108号返2015年非税收入;(4)、服装采购，采购预算支出3000.00元，采购类型为自行采购，本年实际采购3000.00元, 资金来源为财政性资金西财综发[2015]78号2015年第二批省级体育彩票公益金;(5)、普文镇、勐养农场农村应急IP广播设备采购，采购预算支出207116.63元, 采购类型为询价采购，本年实际采购200000元,节约资金7116.63元，资金来源为财政性资金景预[2015]32号文化事业建设发展专项经费（6）、移动广播系统设备采购，采购预算支出18200.00元，采购类型为自行采购，本年实际采购17000.00元, 节约资金1200.00元，资金来源为非财政性资金，中国竞彩网拨入泼水节工作经费。

工程采购480211.43元其中：（1）、景洪市陀螺场大棚建盖，采购预算支出306661.43元，采购类型为询价采购，本年实际采购306661.43元，资金来源为财政性资金景财预[2014]30号文化事业建设发展专项经费；（2）、健身路径体育器材维修，采购预算支出33550.00元，采购类型为自行采购，本年实际采购33550.00元，资金来源为财政性资金西财综发[2014]71号体育彩票公益金；（3）、景洪市240口岸广播电视发射台附属设施工程建设，采购预算支出140000.00元，采购类型为询价采购，      本年实际采购140000.00元；

服务采购20000.00元其中：景洪市240口岸广播电视发射台基础设施工程勘察，采购预算支出20000.00元，采购类型为自行采购，本年实际采购20000.00元，资金来源为财政性资金。

资产负债变动、长期投资和国有资产管理情况：资产总计年末数27291169.27元，资产比上年增加3585567.32元，比上年增加15.13%，流动资产年末数11568,442.91元，比上年减少436204.15元，比上年减少3.63%，固定资产年末数13689178.21元，比上年增加2188223.32元，比上年增加19.03%，负债总计年末数为1219132.28元，比上年增加1150534.77元,减少1677.22%。

（三）相关口径说明
  1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
  2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
  3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国 （境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用 于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
  4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分名词解释
  情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

附件：景洪市文化体育广播电视局2016年部门决算公开表