当前位置: 中共景洪市委老干部局2017年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.认真贯彻各级党委、政府有关老干部工作的方针政策；负责全市离休干部、副科以上退休干部和企事业单位副高职称以上退休干部（以下统称老干部）的宏观管理。
2. 制订或参与制订景洪市老干部工作地方性的政策规定。对景洪市老干部工作中的问题进行调查研究，提出意见、建议供市委、市政府决策参考。
3.指导、协调、检查和督促全市各级各部门贯彻执行、落实老干部工作方针、政策的情况。主要对老干部的政治、生活待遇方面的落实情况，进行检查和督促。
4. 对老干部丧事和善后工作予以政策指导，代表市委、市政府协助原单位妥善安排处理，做好遗属的思想工作。
5. 负责老干部工作的舆论宣传工作。
6. 指导管理好市干休所、市老干部活动中心和市老年大学的管理服务工作。7.完成市委交办的其他工作。
（二）主要工作
2017年我们将按照省委老干部局提出的"1236"工作思路，贯彻中央精神、体现省委要求、反映老干部愿望，并结合"三严三实"和"忠诚干净担当"专题教育，安排2017年的工作。
1.继续认真落实“两个待遇”，用心用情服务老干部。一是要把老同志的政治学习教育放在首位，继续组织全市离退休干部认真学习习近平总书记的系列重要讲话精神和党的十八大、十八届三中、四中全会精神；二是切实加强离退休干部党支部建设，扩大组织工作覆盖面；三是在生活上继续加强对离休干部“三个机制”运行情况的监督检查，密切与财政、人力资源和社会保障、卫生等部门的协调配合，确保离休干部离休费按时足额发放，医药费按规定实报实销，真心诚意为老干部办实事，不断提升老干部幸福指数。
2.创新工作方式方法，进一步提升服务水平。一是加强调查研究，针对新情况，集中开展老干部工作如何转型发展、学习活动阵地建设情况进行调研，为上级领导决策当好参谋；二是认真做好老干部的来信来访工作，进一步做好离退休干部服务管理工作。三是学习贯彻好两个《提纲》精神，发挥老干部作用。
3.加强部门自身建设，打造过硬老干部工作队伍。按照“业务精、作风正、形象好”的要求，全面提高老干部工作队伍整体素质。加强干部工作政策业务知识的学习培训，对年轻干部按照“言传身教，严管厚爱”的原则，不断提高他们的政治理论、政策业务和实践工作能力。
二、部门预算编制情况
中共景洪市委老干部局严格按照2016年部门预算口径、标准及要求编制预算，做到数据全面、真实、准确、及时。
在编制部门预算工作中：一是认真做好部门预算编制的各项基础工作，以“强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作”为重点，提升部门预算编制的科学化、精细化水平。二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证机关的正常运转，年度预算与年度任务相结合，切实减少和避免年度执行中追加预算，进一步增强预算约束力。三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共1个，内设机构为行政办公室、待遇股、农场管理股。其中:财政全供给单位1个，部分供给单位0个、特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制17人，其中：行政编制4人，事业编制13人。在职实有18人，其中：财政全供养18人，非财政供养0人。离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。
四、2017年部门预算收支情况
（一）部门预算收入情况
2017年景洪市委老干部局财务总收入335.21万元，其中：一般公共预算335.21万元。与上年对比减少59.69万元，下降15.12%，其中：一般公共预算减少59.69万元，下降15.12%。
2017年部门财政拨款收入335.21万元，其中，本年收入335.21万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款335.21万元（本级财力335.21万元）。较2016年部门财政拨款收入394.90万元，其中，本年收入394.90万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款394.90万元（本级财力394.90万元）。
（二）部门预算支出情况
2017年部门预算总支出335.21万元，其中：基本支出280.21万元，占总支出的83.59%，项目支出55.00万元，占总支出的16.41%。按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）-31（款）”支出252.07万元，主要反映党委办公厅（室）及相关机构事务的支出、“208（类）-05（款）”支出33.02万元，主要反映社会保障和就业支出的支出、“210（类）-11（款）”支出28.80万元，主要反映医疗卫生与计划生育支出的支出、“221（类）-02（款）”支出21.32万元，主要反映住房保障支出。
（一）基本支出情况
2017年用于保障景洪市委老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出280.21万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的67.25%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.7%。与上年对比增加46.1万，增减变化的原因主要是工资标准调高，工资支出增加。
（二）项目支出情况
2017年用于保障景洪市委老干部局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出55万元，如老干部培训、老年大学、活动中心、干休所运行、党委正常运转、帮扶特困老干部等开支。与上年对比减少了105.79万，减少的原因主要是老年大学综合楼减少项目进入收尾阶段。
五、其他重要事项情况说明
景洪市妇联2017年无政府采购预算。
六、名词解释
情况说明里无涉及到需要解释说明的决算相关专用名词
中共景洪市委老干部局
2017年3月22日
