当前位置: 景洪市大渡岗农场2017年工资及经费预算编制说明
根据景财预【2016】306号文件《景洪市财政局关于试编2017-2019年中期财政规划和2017年市级部门预算的通知》，现将景洪市大渡岗农场管理委员会2017年参公参事工资预算编制说明如下：
一、基本情况
大渡岗农场管理委员会共计原有编制人数94人，其中参公人员43人，参事人员51人；在职人员67人，（在职参公人员33人、在职参公纪检人员3人、在职参事人员34人）；退休人员16人，（其中参公退休人员9人、参事退休7人）。生产队编制人数31人；居民小组编制人数102人；其余管理人员编制人数14人。
根据景编办发[2016]52号《中共景洪市委机构编制办公室关于调整大渡岗农场管委会及下属事业单位人员编制的通知》，大渡岗农场管理委员会现有编制人数75人，其中参公人员42人，参事人员33人；在职人员64人，（在职参公人员29人、在职参公纪检人员2人、在职参事人员35人）；退休人员18人，（其中参公退休人员11人、参事退休7人），工勤人员3人。生产队编制人数31人，在职生产队27人（其余管理人员黄学新兼职生产队）；居民小组编制人数102人，在职居民小组99人（其余管理人员李庚兼职居民小组）；其余管理人员编制人数14人，在职其余管理人员9人。
二、大渡岗农场管理委员会党委、管委会各办公室
农场党委、管委会办公室下设党政综合办、社会事务办、经济发展办、武装部等，编制28人，参公、财政统发、定额补助，其中在职人员20人（其中纪检人员2人），退休人员7人，工勤人员3人。
农场党委、管委会办公室下设3个生产队和34居民小组，生产队编制人数31人，在职生产队27人（其余管理人员黄学新兼职生产队）；居民小组编制人数102人，在职居民小组管理人员99人（其余管理人员李庚兼职居民小组管理人员）；其余管理人员编制人数14人，在职其余管理人员9人。
（1）在职部分
1、基本工资（职务+级别）：（20430+41247）×12个月=740124元
2、津贴（独子费+纪检+艰苦+工作+生活+改革+交通补贴）：
（15+ 440+ 6350+ 16180 + 20400+ 32219+16350）×12个月=1103448元
3、特殊津贴：20人×1000元/人×12个月=240000元
4、公用经费：18人×2150元/人+2人×8300元/人+3个生产队×40000元/生产队=175300元
5、福利费：20人×24元/人=480元
6、工会经费（基本工资+津贴）：（740124+1103448）×2%=36871.44元
7、住房公积金: [( 183891-10260)×12个月+61677]×12%=257429.88元
8、奖金（第十三月工资）：20430+41247=61677元
9、养老保险：[( 183891-10260-20000)×12个月+61677]×20%=381049.8元
10、职业年金：[( 183891-10260-20000)×12个月+61677]×8%=152419.92元
小计：740124+1103448+240000+175300+480+36871.44+257429.88+61677+381049.8+152419.92=3148800.04元
（2）退休部分
1、退休工资（职务+级别+艰苦+生育奖励+生活+改革+增资）：（3445+6787+1912+407+11790+5320+1270）×12个月=371172元
2、特殊津贴：7人×1000元/人×12个月=84000元
3、退休公用经费: 3人×400元/人+3人×300元/人+1人×250元/人=2350元
小计：371172+84000+2350=457522元
（3）工勤人员(其他福利支出)
1、工资：3人×1800元/人×12个月=64800元
2、五险：3人×8532元/人=25596元
小计：64800+25596=90396元
（4）生产队和居民小组人员(其他补助)
1、生产队队长：3人×1000元/人×12个月=36000元
2、生产队副职及其他管理人员：（25人×900元/人+2人×200元/人）×12个月=274800元
3、居民小组人员：99人×600元/人×12个月=712800元
4、其余管理人员：9人×700元/人×12个月=75600元
小计：36000+274800+712800+75600=1099200元
（5）计划生育经费
1、计划生育宣传员：3人×320元/人×12个月=11520元
2、计划生育服务员：34人×70元/人×12个月=28560元
小计：11520+28560=40080元
三、大渡岗农场管理委员会人力资源和社会保障所
人力资源和社会保障所编制8人，参公、财政统发。其中在职人员4人，退休人员3人。
（1）在职部分
1、基本工资（职务+级别）：（2860+5885）×12个月=104940元
2、津贴（艰苦+改革+生活+工作+交通补贴）：（1060+5840+4080+2440+3000）×12个月=197040元
3、特殊津贴：4人×1000元/人×12个月=48000元
4、公用经费：4人×2150元/人=8600元
5、福利费：4人×24元/人=96元
6、工会经费（基本工资+津贴）：（104940+197040）×2%=6039.6元
7、住房公积金: [( 31445-2280)×12个月+8745]×12%=43047元
8、奖金（第十三月工资）：2860+5885=8745元
9、养老保险：[(31445-2280-4000)×12个月+8745]×20%=62145元
10、职业年金：[(31445-2280-4000)×12个月+8745]×8%=24858元
小计：104940+197040+48000+8600+96+6039.6+43047+8745+62145+24858=503510.6元
（2）退休部分
1、退休工资（职务+级别+艰苦+改革优惠+生育奖励+增资+改革）：（1312+2728+846+4755+228+350+2280）×12个月=149988元
2、特殊津贴：3人×1000元/人×12个月=36000元
3、退休公用经费:1人×400元/人+2人×300元/人=1000元
小计：149988+36000+1000=186988元
四、大渡岗农场管理委员会财政统计站
财政统计站编制人数6人，参公、财政统发。其中在职人员5人，退休人员1人。
（1）在职部分
1、基本工资（职务+级别）：（4175+8174）×12个月=148188元
2、津贴（艰苦+独子费+改革+生活+工作+交通补贴）：（1525+10+7334+5100+3350+3750）×12个月=252828元
3、特殊津贴：5人×1000元/人×12个月=60000元
4、公用经费：5人×2150元/人=10750元
5、福利费：5人×24元/人=120元
6、工会经费（基本工资+津贴）：（148188+252828）×2%=8020.32元
7、住房公积金:[( 40698-2280)×12个月+12349]×12%=56803.80元
8、奖金（第十三月工资）：3460+7058=10518元
9、养老保险：[(40698-2280-5000)×12个月+12349]×20%=82673元
10、职业年金：[(40698-2280-5000)×12个月+12349]×8%=33069.20元
小计：148188+252828+60000+10750+120+8020.32+56803.80+10518+82673+33069.20=662970.32元
（2）退休部分
1、退休工资（职务+级别+艰苦+生育奖励+生活+增资+改革）：（408+720+268+66+1680+350+760）×12个月=51024元
2、特殊津贴：1人×1000元/人×12个月=12000元
3、退休公用经费: 1人×300元/人=300元
小计：51024+12000+300=63324元
五、大渡岗农场管理委员会规划建设环保土地所
规划建设环保土地所编制人数17人，参事、财政统发。其中在职人员18人，退休人员3人。
（1）在职部分
1、基本工资（职务+薪级）：（29770+19707）×12个月=593724元
2、津贴（艰苦+独子费+改革）：（5320+10+22997）×12个月=339924元
3、基础：19685×12个月=236220元
4、奖励：10314×12个月=123768元
5、特殊津贴：18人×1000元/人×12个月=216000元
6、福利费：18人×24元/人=432元
7、工会经费（基本工资+津贴+基础+奖励）：（593724+339924+236220+123768）×2%=25872.72元
8、住房公积金:[(279847.08-154044.08) ×12个月+49477] ×12%=187093.56元
9、奖金（第十三月工资）：26890+19027=45917元
10、养老保险：[(279847.08-154044.08-18000)×12个月+49477]×20%=268622.60元
11、职业年金：[(279847.08-154044.08-18000)×12个月+49477]×8%=107449.04元
小计：593724+339924+236220+123768+216000+432+25872.72+187093.56+45917+268622.60+107449.04=2145022.92元
（2）退休部分
1、退休工资（职务+薪级+艰苦+生活+生育奖励+增资+改革）：（1998+2106+804+4845+228+700+2280）×12个月=155532 元
2、特殊津贴：3人×1000元/人×12个月=36000元
3、退休公用经费: 3人×400元/人=1200元
小计：155532+36000+1200=192732元
六、大渡岗农场管理委员会农林水综合服务中心
农林水综合服务中心编制人数12人，参事、财政统发。其中在职人员13人，退休人员2人。
（1）在职部分
1、基本工资（职务+薪级）：（23530+18983）×12个月=510156元
2、津贴（艰苦+独子费+改革+浮动）：（4045+10+17823+158+270）×12个月=267672元
3、基础：14665×12个月=175980元
4、奖励：9919×12个月=119028元
5、特殊津贴：13人×1000元/人×12个月=156000元
6、福利费：13人×24元/人=312元
7、工会经费（基本工资+津贴+基础+奖励）：（510156+267672+175980+119028）×2%=21456.72元
8、住房公积金:[(225759.40-123356.40) ×12个月+42513] ×12%= 152561.88元
9、奖金（第十三月工资）：23530+18983=42513元
10、养老保险：[(225759.40-123356.40-13000)×12个月+42513]×20%=223069.8元
11、职业年金：[(225759.40-123356.40-13000)×12个月+42513]×8%=89227.92元
12、武装部经费：30000元
小计：510156+267672+175980+119028+156000+312+21456.72+152561.88+42513+223069.8+89227.92=1757977.32 +30000=1787977.32元
（2）退休部分
1、退休工资（职务+级别+艰苦+生育奖励+生活+增资+改革）：（1272+1352+536+154+3325+700+1520）×12个月=106308元
2、特殊津贴：2人×1000元/人×12个月=24000元
3、退休公用经费: 2人×400元/人=800元
小计：106308+24000+800=131108元
七、大渡岗农场管理委员会文化体育广播站
文化体育广播站编制人数4人，参事、财政统发。在职人员4人，退休人员2人。
（1）在职部分
1、基本工资（职务+薪级）：（6620+4806）×12个月=137112元
2、津贴（艰苦+改革）：（1160+5208）×12个月=76416元
3、基础：4370×12个月=52440元
4、奖励：2620×12个月=31440元
5、特殊津贴：4人×1000元/人×12个月=48000元
6、福利费：4人×24元/人=96元
7、工会经费（基本工资+津贴+基础+奖励）：（137112+76416+52440+31440）×2%=5948.16元
8、住房公积金:[（64952-36168）×12个月+11426] ×12%=42820.08元
9、奖金（第十三月工资）：6620+4806=11426元
10、养老保险：[(64952-36168-4000)×12个月+11426]×20%=61766.8元
11、职业年金：[(64952-36168-4000)×12个月+11426]×8%=24706.72元
小计：137112+76416+52440+31440+48000+96+5948.16+42820.08+11426+61766.8+24706.72=492171.76元
（2）退休部分
1、退休工资（职务+级别+艰苦+生育奖励+生活+增资+改革）：（1296+1409+536+150+3180+350+1520）×12个月=101292元
2、特殊津贴：2人×1000元/人×12个月=24000元
3、退休公用经费: 2人×400元/人=800元
小计：101292+24000+800=126092元
景洪市大渡岗农场管理委员会2017年部门预算公开相关表格.xls
景洪大渡岗农场管理委员会2017年部门单位三公经费情况说明.doc
景洪大渡岗农场财政统计站2017年部门单位三公经费情况说明.doc
景洪大渡岗农场人力资源社会保障所2017年部门单位三公经费情况说明.doc
景洪大渡岗农场规建所2017年部门单位三公经费情况说明 - 副本.doc
景洪大渡岗农场农林水2017年部门单位三公经费情况说明 - 副本.doc
景洪大渡岗农场文化站2017年部门单位三公经费情况说明 - 副本.doc
景洪市大渡岗农场管理委员会
2016年12月10日