按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

1、基本职能、主要工作及机构设置情况

（1）职能参照政府批准的“三定”方案：

景洪市财政局是市政府综合管理全市财政收支、财税政策、财政监督、参与对全市国民经济进行宏观调控的职能部门

（2）2017年重点工作任务介绍。

对全市经济发展进行宏观调控；根据国民经济和社会发展战略目标，制定财政发展中长期规划，编制市本级年度财政收支预算草案，执行市人民代表大会批准的财政预算，依法管理财政收支；编制市本级年度财政决算；向市人民代表大会报告财政收支预算、决算和执行情况,并组织实施、管理和监督执行监督管理全市非税收入、政府性基金、国有土地有偿使用收入。管理全市行政事业性收费票据和罚没收入专用票据等财政票据，建立健全票据的保管、发放、登记、核销、稽查等工作制度。管理全市行政机关和财政供给经费的事业单位银行账户开户、销户管理。做好全市基本建设投资、水利、农业、科技、教育、卫生、社会保障等各类财政性专项资金拨付和调度；并加强专项资金使用的监督追踪问效管理及项目完成后的效益考核。对全市政府采购工作进行指导和信息统计分析;管理和发布政府采购信息；接受政府采购合同备案，审批政府采购计划，监督检查政府采购活动。编制全市农业综合开发规划，管理全市农业综合开发项目资金，提出农业综合开发项目建议，组织全市农业综合开发项目的实施，监督检查农业综合开发资金的使用和项目执行情况。对全市财政性基本建设资金投资建设项目的工程概、预、决(结)算执行及工程造价相关的评审。对项目招标标底的合理性,合同的合法性、合规性的评审。对政府投融资、兜底贷款安排的建设项目资金的评审。对全市国有资产的清产核资、产权登记、划转、转让等产权管理工作，对国有资产收益的核定和收缴，负责全市国有资产评估项目的核准、备案和监督管理。对全市政府性债权债务清理、催收及债务的清偿，并实行动态管理；拟定政府性债权债务管理的相关政策；建立全市公共资源数据库。对全市农村综合改革工作；负责监督制止乡村债务的发生和对原有债务化解的实施。严格组织实施会计法律、法规和规章的执行；保障会计人员依法行使职能；提出加强财政管理的政策建议；管理和指导全市财务会计工作；组织全市会计人员继续教育培训；监督检查财税法规、政策的执行情况；监督检查财政收支管理中的重大问题，依法查处违反财经法纪行为和打击报复举报人的案件。

(3)机构设置情况：

内设20个科室，分别是办公室、预算股、国库股、综合股、非税收入征收管理股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业股、社会保障股、企业股、会计股、监督检查股、政府采购办公室、信息股、农业综合开发办公室、投资项目评审股、绩效管理股、农村综合改革办公室、投资项目评审股、绩效管理股、国有资产管理办公室。

2、 部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共2个，分别是景洪市财政局、市场服务中心，与2016年相同。其中:财政全供给单位2个，财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制94人，其中：行政编制48人，事业编制46人。在职实有79人，其中：财政全供养79人，非财政供养0人。离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

3、2017年部门预算收支情况

2017年部门（单位）财政总收入1384.9万元，与2016年的1170.5万元相比增加214.4万元，主要原因是2017年较2016年人员工资大幅增加。其中：一般公共预算1384.9万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入1384.9万元，其中，本年收入1384.9万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1384.9万元（本级财力1384.9万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出1384.9万元，其中：基本支出1279.9万元，占总支出的92.4%，项目支出105万元，占总支出的7.6%。

（1）基本支出情况

2017年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1202.63万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6%。

（2）项目支出情况

2017年用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出105万元，如农业等开支。与2016年对比增加5万元，增减变化的原因主要是业务开展增加。

4、政府采购

我单位无专门政府采购资金安排。单位采购办公设备均用年初预算内的办公经费开支。

5、名词解释

情况说明里无涉及到需要解释说明的预算相关专用名词。