按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

农场管理委员会主要履行以所辖国有土地为核心的国有资产和垦区经济发展、公共事务管理和维护社会稳定职能，确保国有资产保值增值。

贯彻落实国家、省、州、市有关工作的方针政策，按照省委、省政府云发〔2009〕19号文件要求，在“国有企业性质不变、职工身份不变、农场独立法人实体不变、企业债权债务不变”的原则下对农场进行改革、管理、经营。依法对农场的投资项目、国有资产等进行管理。负责建设项目的立项报批工作，负责编制部门预算、决算和农场建设发展规划，以企业增效、职工增收、国有资产保值增值、场区社会和谐稳定为目的，抓好农场生产经营管理，负责统筹规划、研究制定农场生产布局，优化和调整产业结构，加快推进农场的科技进步、现代农业建设；建立和完善场区社会化服务、保障体系；做好企业职工基本养老金的收缴和退休金发放工作；负责场区社会稳定工作;在符合当地土地利用总体规划的前提下，承担上级农垦部门和市委、市人民政府交办的其他事。

二、部门预算编制情况

根据《景洪市财政局关于试编2017-2019年中期财政规划和2017年市级部门预算的通知》(景财预【2016】306号)的通知精神，按照《预算法》的有关规定，认真做好部门预算编制的各项工作，总结分析上年度预算执行情况，确保机构运转的基本需要，安排好各项重点支出，提高资金使用效益，提高部门预算编制的科学化、精细化水平。2017年景洪市勐养管理委员会部门预算，预算编制部门收支预算总表、基本支出明细表、项目支出预算表、单位基本信息表。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共6个，分别是景洪市勐养农场管理委员会、人力资源和社会保障所、财政统计站、规划建设和环保土地所、农林水综合服务中心、文化体育广播站。其中:财政全额供给单位6个，部分供给单位0个、特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位3个，非参公管理事业单位3个。部门在职人员编制74人，其中：行政编制42人，事业编制32人。在职实有57人，其中：财政全供养57人，非财政供养0人。离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年景洪市勐养农场管理委员会财务总收入1899.91万元，其中：一般公共预算1899.91万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入1899.91万元，其中，本年收入1899.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1899.91万元（本级财力934.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿801.60万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入163.96万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出1899.91万元，其中：基本支出934.35万元，占总支出的49.18%，项目支出965.56万元，占总支出的50.82%。按支出功能科目分类，支出分别列“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”支出，主要反映归口管理的行政事业单位离退休、行政事业单位离退休的支出；“医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗”支出，主要反映行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；“农林水支出-农业”支出，主要反映农垦运行的支出；“住房保障支出-住房改革支出”，主要反映住房公积金支出。  

（一） 基本支出情况

2017年用于保障农场管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出934.35万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的59.99%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3.11%。与上年对比增加237.33万元，增减变化的原因主要是增加基本工资、津贴补贴等工资福利。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障农场管理委员会、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出965.56万元，如水泥道路建设、土地补偿、内退人员工资、退休费、其他对个人和家庭补助等开支。与上年对比增加，增减变化的原因主要是水泥道路建设项目、土地补偿款等。

附件：2017年景洪市勐养农场管理委员会部门预算公开情况表

 附件2：2017年景洪市勐养农场管理委员会部门预算公开情况表.xls