第一部分  西双版纳州景洪市基诺山基诺族乡概况
    一、主要职能
    二、部门基本情况
  第二部分  2016年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、财政专户管理资金收入支出决算表
    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
  第三部分  2016年度部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明
    二、支出决算情况说明
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    五、其他重要事项及相关口径情况说明
  第四部分名词解释

第一部分  西双版纳州景洪市基诺族乡概况

（一）、主要职能
  1、贯彻执行党和国家的各项方针、政策、以及上级国家机关的决定、对本行政区内的经济、社会等各种事项作出决定命令和本级人民代表大会的决定。

2、执行本区域内的经济和社会发展计划，管理本行政区域内经济、社会方面的行政工作。

3、管理本区域内的人力资源社会保障、科技文卫、计划生育、村镇规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政、民宗宗教、扶贫、安全生产监督管理、林业、水利、农村公路、食品安全管理、环境保护和“为民服务中心”等工作。

4、积极搞好农业产业调整、扶持农村经济发展、努力培育新的农业支柱产业、不断增加农民收入。

5、依照《村民委员会组织法》，加强对村级组织工作的指导，指导村民搞好民主选举、民主管理、民主决策、民主监督、指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开。

6、完成市委、市人民政府交办的其他工作。

（二）、2016年度重点工作任务介绍

2016年重点工作任务，2016年是全面建成小康社会决胜阶段的首战之年，是“十三五”规划的开局之年，也是面对国内外复杂经济形势考验、推进供给侧结构性改革的攻坚之年。面对新形势、新挑战、新要求，镇人民政府将按照市委、市政府和镇党委的统一部署安排，直面困难问题，积极融入经济社会发展新常态，夯实发展基础，扎实肯干，确保“十三五”发展开好局、起好步。

1、是产业结构多元发展。以农业增效、农民增收为工作核心，产业结构向多元化结构转型。因小磨高速公路和回龙山电站等重点工程项目征地，2016年全乡粮豆播种面积有所减少，主要以冬玉米为主，减少1400亩以上，产量比去年减少890.37吨；橡胶面积达18.47万亩，比上年减少450亩，干胶产量6849.4吨，同比减少432吨；茶叶面积2.85万亩，干毛茶产量1265.15吨，同比减少107.61吨；砂仁面积1.79万亩，产量52.96吨，同比增加7.98吨；水果面积1.3万亩；生猪存栏9911头，出栏7365头；家禽存栏83632只，出栏61281只。经过近年来的优化产业结构，重点扶持种植澳洲坚果、水果等新兴产业，鼓励以山地黄瓜、香冬瓜、自烤酒为主的特色产业，形成了多种产业齐头并进的良好发展势头，实现了第一产业仍然是我乡经济增长的主要动力。

2、是项目建设快速推进。完成老年活动中心征地拆迁和地基平整前期工作；基诺族博物馆、基诺族民间体育传承基地建设进入收尾阶段；积极争取国道213线K13至毛娥新寨，国道213线K33至巴来下寨，国道213线K23至回珍，国道213线K59至银厂上寨等通村道路建设，目前各项目正在抓紧施工；完成小普希村民小组人畜饮水工程建设，迁玛村小组的人畜饮水外线管网改造工程，毛娥新寨人畜饮水管网改造工程，修建取水坝、沉淀池一座；洛特村委会毛娥老寨、阿窝绕小黑江大桥正在建设中；完成洛特老寨村传统村落项目建设，巴坡等4个村寨的传统村落建设项目正在落实中，部分项目已开始动工，农村环境整治项目建设完成85%；完成固定资产投资同比增长8%以上，带动我乡第三产业稳步增长。

3、是社会事业和谐发展。大力加强城乡居民养老保险续保工作，目标任务完成率为91.95%；完成2016年农村危旧房改造63户补助资金的发放工作（任务数为63户），完成2017年农村危旧房改造户数272户农户申报工作；全面落实“两免一补”政策，加强“双语”教育，加大义务教育阶段“控辍保学”力度，积极协调社会各界力量捐助基诺民族小学150万综合楼建设，积极协调爱心人士对基诺民族小学28名贫困生给予8.4万元的助学金补助，对基诺族乡61名贫困大学生给予25万元助学金补助；计划生育政策和“奖、优、免、补”配套经费得到全面落实；不断提升医疗卫生基础条件、医疗水平和突发公共卫生事件防控和应急处置能力，大力做好“登革热”、“寨卡病毒”等疾病预防工作；在全乡大力推行清洁能源，安装锅用杀青炉202台，滚筒式杀青机3台，民用灶211台。

4、是文化事业持续繁荣。积极开展基诺民族文化挖掘抢救性保护工作，成功举办“特懋克”庆典活动、“攸乐古茶文化节”、“基诺好声音”、 开展了“大鼓舞展演赛”、“基诺民间传统手工艺刺绣展演”、“基诺民族风味美食赛”。配合市文工团开展“精准扶贫宣传文艺演出”，参加西双版纳州文广局主办的“万家灯火 南网情深”文艺晚会及2016《盛世国乐》中国民族器乐文化发展论坛，继续申报“奇科 咘咕”非遗项目及基诺山古歌---《奇科阿咪》传统文化村落建设；完成基诺民歌、民间乐器、基诺特色菜谱的收集整理工作。目前，全乡共有国家级民族民间传统工艺师1名，省级民间艺人7名，州级民间艺人3名，业余文艺队46支，乡老年协会6个，篮球队68支。

5、是扶贫工作稳步推进。认真贯彻落实中央、省、州、市关于坚决打赢脱贫攻坚战的决策部署，组织10个州市级挂联单位207名帮扶干部、本乡21名帮扶干部对194户建档立卡贫困户、628名建档立卡贫困人口进行帮扶，组织开展 “挂包帮”“转走访”“回头看”等工作，结合家庭实际、发展空间、市场需求，共计投入资金116万元，并整合各州市挂联单位扶贫资金108万元，完成了养殖类、种植类的采购，并按计划完成发放，共计发放芒果苗7502株、柚子9597株、砂仁76亩、坚果1090株、李子200株，猪455头（其中3头豪猪）、鸡苗7640只、鸭苗500只、鱼5000尾、蜂箱396个，同时，为提高种养殖科学水平，共开展种植业和养殖业的培训37期、2315人和4期观摩学习，参加人数达124人，极大的增强了各村贫困户脱贫致富的决心，2016年脱贫71户254人。

6、是社会大局安全稳定。加强依法治理和普法宣传工作力度。积极开展法制宣传8次，发放宣传材料800余份；加强消防安全、食品药品安全工作。落实重大事故隐患整改管理机制和预警救援机制，认真开展安全生产大检查，坚持每月至少检查2次，同时，对每期的“基诺山货赶街日”进行严格检查，确保全乡未发生一起重大安全生产、食品药品事故；大力加强矛盾纠纷排查化解。通过多种途径加强矛盾纠纷排查力度，截至10月底，受理并调解各类纠纷41件，调解成功38件，调解成功率为92.68%；认真开展缉枪治爆专项整治工作。群众主动上交枪支331支，并已建立档案台账管理。
二、部门基本情况
  （一）部门决算单位构成
   纳入西双版纳州景洪市基诺山基诺族乡2016年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位0个。分别是

1.基诺族乡人民政府

2.基诺族乡财政所

3.基诺族乡社会服务保障中心

4.基诺族乡村镇规划建设服务中心

5.基诺族乡交通和安全生产服务中心

6.基诺族乡文化广播电视服务中心

7.基诺族乡农业综合服务中心。
  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
   西双版纳州景洪市基诺山基诺族乡2016年末实有人员编制77人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制 0人），事业编制51人（含参公管理事业编制11人）；在职在 编实有行政人员25人（含行政工勤人员0人），事业人员36人 （含参公管理事业人员3人）。
   离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。
   实有车辆编制4辆，在编实有车辆14辆。

第二部分  2016年度部门决算表
  （详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
   西双版纳州景洪市基诺山基诺族乡2016年度收入合计21,340,473.86元。其中：财政拨款收入 20,264,897.66元，占总收入的94.96%; 上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占 总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%； 附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入1,075,576.20元，占 总收入的5.04%。财政拨款收入占比与上年对比，减少了0.42%，其他收入占比与上年对比，增加了0.43%，主要原因是2016年加强资金预算管理，大部分资金通过预算编制，进行财政拨款。

二、支出决算情况说明
   西双版纳州景洪市基诺山基诺族乡2016年度支出合计20,748,988.79元。其中：基本支出 14,405,818.39元，占总支出的69.43％； 项目支出6,343,170.40元，占总支出的 30.57％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00％。基本支出占比与上年相比减少了2.18%，项目支出占比与上年相比增加了7.19%，主要原因是16年项目支出金额比15年增加。

（一）基本支出情况
    2016年度用于保障西双版纳州景洪市基诺山基诺族乡、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,405,818.39元。与上年对比增加了1,117,754.64元,主要原因是人员工资变动及提高，补缴2014年10月至2016年12月人员养老保险和职业年金缴费支出，村干部补贴提高，增加人员经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74.64％；办公费、印 刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25.36％。
（二）项目支出情况
   2016年度用于保障西双版纳州景洪市基诺山基诺族乡、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,343,170.40元。与上年对比增加了1,076,171.41元,主要原因一事一议项目资金、博物馆工程、基层政权建设、民族机动金及民族节日费、残疾人创业就业示范户补助资金、新农村建设项目、森林生态效益补偿支出、扶贫工作队经费支出、彩票公益金项目支出、其他支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
   西双版纳州景洪市基诺山基诺族乡2016年度一般公共预算财政拨款支出19,564,002.52元,占本年支出合计的94.29%。与上年对比增加了2,794,349.51元，2016年度调整工资、村两委补助标准提高，政策性增资、人员公用经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.一般公共服务（类）支出6,002,368.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.68%。主要用于政府办公、人大事务、统计信息、财政事务、人力资源事务、群众团体事务、其他一般公共服务支出等；

2.文化体育与传媒（类）支出731,063.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%。主要用于群从文化和其他文化支出；
   3.社会保障和就业（类）支出2,412,062.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.33%。主要用于退休人员支出及基本养老保险缴费；
   4.医疗卫生与计划生育（类）支出426,191.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。主要用于行政事业单位医疗支出、其他计划生育事务支出；
   5.节能环保（类）支出88,040.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于自然生态保护支出；
   6.城乡社区（类）支出800,306.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。主要用于城乡社区管理事务和小城镇基础设施建设支出；
   7.农林水（类）支出8,260,065.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.22%。主要用于农业、林业、水利办公运行开支、村委会补贴及一事一议资金支出；

8.资源勘探信息等（类）支出223,454.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于其他安全办生产监管支出；
   9.住房保障（类）支出620,449.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%。主要用于住房公积金支出及公共租赁住房支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
   西双版纳州景洪市基诺山基诺族乡2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为966,300.00元，支出决算为 614,612.19元，完成预算的63.6%。其中： 因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 167,556.19元，完成预算的50.02%；公务接待费支出决算为447,056.00元，完成预算的70.82%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因高度重视各项专项治理工作，认真组织厉行节约工作，认真组织厉行节约工作，“三公经费”控制工作，不折不扣地贯彻执行有关的政策和规章。按照轻车简从、减少陪同、简化接待的要求，规范和改进公务接待工作。
   2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少136,025.79元，下降18.12%。其中：因公出国（境）费支出 决算增加/减少0.00元，增长/下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少84,518.64元，下降 33.53%；公务接待费支出决算增加/减少 51,507.15元，下降 10.33%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是高度重视各项专项治理工作，认真组织厉行节约工作，认真组织厉行节约工作，“三公经费”控制工作，不折不扣地贯彻执行有关的政策和规章。按照轻车简从、减少陪同、简化接待的要求，规范和改进公务接待工作。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 167,556.19元，占27.26%；公务接待费支出 447,056.00元，占72.74%。具体情况如下：
   1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
   2.公务用车购置及运行维护费支出167,556.19元。其中：
   公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
   公务用车运行维护支出167,556.19元，开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于全乡工作扶贫、征地、下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
   3.公务接待费支出447,056.00元。其中：
   国内接待费支出447,056.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国 内公务接待1,100批次（其中：外事接待0批次），接待人次6,400人（其 中：外事接待人次0人）。主要用于全乡执行公务，开展业务活动，学习交流开支住宿费、用餐费发生的接待支出。
   国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
   西双版纳州景洪市基诺山基诺族乡2016年机关运行经费支出2,984,776.43元，与上年对比增加447,122.79元, 主要原因分析是增加了行政运行经费、扶贫投入和城乡精细化管理投入。部门机关运行经费主要用于基本支出的日常公用经费，包括全镇日常工作运行所需的办公费、邮电费、差旅费。维修（护）费、其他交通费等。
（二）其他重要事项情况说明
  无。

（三）相关口径说明
   1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
   2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
   3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国 （境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用 于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
   4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分名词解释
  情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

景洪市基诺族乡财政所2016年度部门决算公开表.xls