勐养镇2017年国民经济和社会发展计划

地方财政预算执行情况报告

——2018年1月11日在勐养镇第七届人民代表大会第三次会议上

各位代表：

现将勐养镇2017年国民经济和社会发展计划、地方财政预算执行情况作如下汇报。

一、国民经济和社会发展计划执行情况

2017年，勐养镇主动服务和融入“两条路一个园”建设，坚持以项目带动经济发展，不断优化“一二三”产业互动升级，全镇生产总值由2.91亿元增长到3.21亿元，增长10.3%；农村经济总收入由2.69亿元增长到2.93亿元，增长8.9%。农民人均纯收入由11378元增长到12289元，增长8%。

（一）“三农”局面良好，产业建设提质增效。稳定传统农业。完成农作物种植面积36854亩，花生、蔬菜、瓜类种植面积和产量均比上年同期大幅增加，胶、茶传统产业得到巩固和提升；完成农村集体资产产权制度改革试点工作。推动农村电子商务。完成1个镇级电子商务服务中心和4个村级电子商务服务站建设。实施“以旅兴农”战略。构建体验式乡村旅游产业发展体系，着力推广曼掌文化农庄品牌，打造全州首个“零污染”村庄，西双版纳勐养曼景旅游文化旅游村（城子寨）、纳蚌安叶生态庄园、曼蚌汤昆格文化旅游村项目稳步推进。

（二）项目建设后劲十足，“五网”建设大有可期。项目强力推进。主动服务和融入“两条路一个园”项目建设，完成勐养镇总规修编；总投资350万元，完成美丽宜居乡村省级重点建设村项目1个、旅游公厕建设1个、居家养老服务中心2个、村级活动场所建设7个；投资148万元的八家寨扶持较少民族项目已进场准备施工；河道治理项目全面竣工，重点县五小水利工程项目建设完成。推动路网、能源网建设。全面完成玉磨铁路火车站（野象谷站）2083亩征地任务，完成主线补征46.8亩、道路改移56.5亩、临时征用35.45亩；完成小磨高速改扩建征地拆迁工作，小磨高速现已通车使用；11条77.2公里的农村公路正在建设，跳坝河路安保工程基本完工，窄路基加宽项目已经启动，2017年投入21万元对农村公路进行保通；国道213线翻新扩建即将完成；在我镇建设的版纳首座500kv变电站投产运行。

（三）精准扶贫稳步推进，城乡人居环境得到改善。开展两轮贫困对象动态管理工作，全面掌握建档立卡户收入情况和农村居民生产生活情况，切实达到了“应纳尽纳”“应扶尽扶”“应退尽退”的精准要求；提升人居环境安居房项目涉及建档立卡户32户，农村危房改造涉及建档立卡户28户，现已全部开工建设；投入36.89万元惠及贫困户31户119人，预计2018年产生效益81万元，人均增收6800元；完成贫困户小额贴息贷款32户160万元，募得捐赠物资共计25.77万余元；建档立卡户健康扶贫、控辍保学、社会兜底、生态补偿等工作切实做到了全面覆盖全面落实；2017年计划脱贫的24户100人已基本实现“两不愁、三保障”及符合贫困户退出的六个标准，全年精准扶贫任务顺利完成。集镇“四治三改一拆一清一增”成效显著。实施网格化管理，实行街道保洁市场化运作，深入推进“两违一临”整治，镇容镇貌大幅改观，查处违章停车4525件、依法治理占道经营1202件，处理集镇污水6.17万吨，处理集镇生活垃圾5880吨，新增绿地面积8000平方米，维护原有绿化面积16.56万平方米，清理违规用地1.31万平方米，已查处违规建筑5.05万平方米，完成全年拆违计划的100.8%。农村“七改三清”工作有效推进。完成全镇农村危房改造共287户的信息核实录入工作，竣工和在建共158户，投入 272.52 万元完成村内道路硬化1.31万平方米，投入44.5万元完成14个村小组的垃圾池建设；投入538.08万元，完成5个村小组的污水处理设施建设、完成6个村小组排污沟修建、完成8个村小组人畜饮水工程建设的50%、完成改厕9座、建设蓄水池2个、完成改圈任务4476平方米。

（四）社会管理得到巩固，社会事业稳步发展。维护社会和谐稳定，畅通诉求渠道，摸排矛盾纠纷，按照“三位一体”相互衔接的工作模式，调处信访诉求案件1起，各类矛盾纠纷92起，调处率100%，成立勐养镇移民搬迁历史遗留问题排查工作组，共驻村收集问题96件。推进平安勐养建设，提升群众安全感满意度，成立综治队伍，构建“平安勐养一盘棋”推进模式，强化综治维稳“四支力量”建设，群防群治水平逐步优化，社会服务管理模式不断创新，社会治安防控体系日趋完善。社会事业不断进步，少儿传习所建设完成，青年夜校正式开班，着力培养民族文化传承人，组织文艺骨干培训18期5000余人次，筹办“泼水节走进玉磨铁路”等大小活动10余次，全镇文化氛围生动活泼；建立健全基层“红十字会”架构，推动分级诊疗工作，完成2972人的“家庭医生”合约签订，登革热防控有效推进。

（五）生态建设成效明显，民生保障不断完善。贯彻绿色发展观。推进环境友好型生态胶园、生态茶园建设，落实农村清洁能源运用和石油液化气替代薪柴工作，共推广太阳能热水器120台、节柴灶130台、液化气80套，集镇安装LED节能路灯35盏；发展庭院经济，帮扶水果苗3300株，发放珍贵树苗10.5万株；防治水土流失，完成陡坡治理497.4亩；全面排查和严肃查处林政案件，对回塘沟石场进行植被恢复，新种绿植长势良好；森林防火取得进展，全年未发生一般森林火灾。河长制工作全面启动。针对辖区14条河流、15个坝塘、5个水库、2条沟渠制定治理方案，建立组织架构，完善权责监督，目前已清理河道654公里，制作分界碑72个。保障和改善民生。城乡居民基本养老保险任务完成率100.05%，城乡居民基本医疗保险户数参保率95.07%；兑现低保户、特困户及各类优抚对象672人次，发放补助金310.46万元，发放救灾款物14.99万元；完成被征地农民基本养老保障政策试点工作。

（六）自身建设取得新进展。坚持党的全面领导，顺利完成第七届镇人民政府班子换届工作，受理和答复人大代表建议58件；完成公车制度改革，提高使用效率，杜绝私用现象，严控公费接待，降低财政负担，全年公务接待费支出14.9万元，相比同期下降10.2%。坚持推进依法行政和中国竞彩网，推动“互联网+政务服务”建设，梳理录入政务服务事项92条。推进“两学一做”学习教育常态化制度化，坚持“一线工作法”，整治“慵懒散奢”、“小金库”，控制领导干部办公用房面积，切实提高政府执行力和公信力。“两中心”运行平稳，为民服务水平得到提升。

二、地方财政预算执行情况

依据《景洪市财政局关于勐养镇2017年部门预算的通知》（景财预〔2017〕105号），勐养镇2017年部门收入预算总额为1466.50万元，其中：财政拨款（补助）1466.50万元。截至12月31日，已请拨资金1480.91万元，超预算主要原因是2017年增资。收入预算涵盖勐养镇工会经费、工资统发、公用经费、项目支出、其他人员支出、其他对个人及家庭补助支出、住房公积金支出等7个大项。具体支出情况为：

（一）工会经费：年初预算指标资金12.50万元，现已请拨资金12.5万元，未请拨0元。

（二）工资统发：年初预算指标资金921.20万元，现已请拨资金1027.79万元，超出预算主要原因是2017年增资及12月份补发7-12月绩效工资。

（三）公用经费：年初预算指标资金90.47万元，现已请拨资金90.47万元，已支出84.66万元，剩余资金5.81万元。

（四）其他人员支出：年初预算指标资金4.81万元，现已请拨资金4.81万元，已全部拨付。

（五）其他对个人及家庭补助支出：年初预算指标资金299.45万元，现已请拨资金200.49万元，剩余98.96万元为退休人员工资。主要原因是2017年4月份开始，退休人员工资移交社保部门发放。

（六）住房公积金支出：年初预算指标资金88.91万元，现已请拨资金95.69万元，超出预算主要原因是2017年增资。

（七）项目支出：项目支出包含我镇为民服务中心和公共资源交易中心运行经费、城乡一体化资金、乡镇集镇管理经费年初预算指标资金35万元以及非税支付人员工资项目14.16万元。年初项目预算共49.16万元，现已请拨资金49.16万元，剩余资金2.20万元为非税支付人员工资项目资金，原因是编外人员2017年社会保险未缴成功，于2018年上缴地税。

三、存在的问题及应对措施

（一）存在的问题

国民经济和社会发展方面：一是全镇应用市场化手段推动经济社会发展能力不强，经济发展质量不高、速度不快，山坝区二元结构突出，群众增收压力大；二是基础设施建设滞后，发展环境及人居环境有待提升；三是山林纠纷、社会治安、缉私反恐等一些关系群众切身利益的问题仍然突出；四是贫困群众相对集中，自身发展动力普遍不足，精准扶贫任重道远；五是政府执行力建设仍需加强，少数单位和干部“比学赶超”意识淡薄，不想为、不敢为、不会为的现象依然存在。

地方财政预算执行方面：经济收入来源单一，主要依靠财政拨款和上级部门支援。我镇非税收入主要包括城建垃圾清运费、水务水利费、土地承租费四项，由于非税收入改革，全面实现预算管理，预算批复的非税收入不能维持我镇非税征收单位的正常开支，包括临时工、水利员等聘用人员工资、电费、垃圾处理的相关费用，资金困难。

（二）应对措施

1．做优现代农业产业。完成新一轮农村土地确权工作，抓好第二轮土地承包到期后再延长三十年的政策落实。继续落实好强农惠农支农各项政策措施，巩固和提升传统产业，抓科技、抓投入、保产量，确保粮食播种面积稳定在3万亩。结合保健品园区功能分区，挖掘和培养农村傣医药人才，引导和培训农民种植各类傣药南药。培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍。继续推进电子商务进农村，实现村级电商服务站点全覆盖。

2．深化项目带动经济发展。投资500万元建设江边村美丽乡村项目，完成北方夜视热带雨林实验站征地工作，谋划勐养收费站至曼掌路段道路改造，推动八家寨较少民族扶持、纳回帕示范村、曼掌新业态建设等项目进展，实现村级活动场所全覆盖。全力支持保健品园区发展建设，完成园区详细性规划修编，配合完成园区项目2500亩征地任务，统筹全镇供水、供电、公路基础设施项目，纳入保健品园区规划统筹统进，积极配合园区12个投资项目选址落地，为实现跨越发展增添强劲助力。

3．着力提升人居环境。完成全镇287户的危房改造工作，全面消除农村危房；加大两违查处力度，2018年计划拆除违法违规建筑11宗，涉及违规建筑重点区域村庄面积5222平方米；完成集镇垃圾中转站建设，完成曼洒浩、曼纳庄2个村委会垃圾清运处理，完成综合厂棚户区改造前期工作，完成集镇街道提质增绿工程，完成提升城乡人居环境各项工作目标任务。深入抓好河长制工作，在常态化清理整治的基础上加大监督检查力度，重点开展农村污染源排查治理工程，建设村小组污水处理设施，修复并保证曼么耐水库左右干渠排水顺畅，推动治污兴水向制度化、常态化、责任化迈进。着重抓好菜阳河勐养段综合治理工作，严打非法侵占河道、私搭乱建现象。

4．保证实现脱贫目标。积极探索“企业+专业合作社+贫困户”模式，引导整合零散生产模式向专业合作模式转型。进一步加大扶贫政策宣传力度，鼓励贫困户小额贷款，让有关政策零误差的落实到贫困群众身上，引导贫困群众主动参与，顺势脱贫，同时加强贫困人口培训，提升贫困群众脱贫积极性和主动性。继续巩固好已脱贫271户2091人的脱贫成效，计划在今年内实现未脱贫41户151人的脱贫销号。

5．突出服务型政府建设。推进“两学一做”学习教育常态化制度化，不断强化“四个意识”，大力整治“慵懒散奢”，加强对行政不作为、乱作为、慢作为的责任追究；清理规范财政专项资金支出，把更多的资金用在保障和改善民生上，统筹科技、教育、文化、卫生等各项社会事业协调发展，支持群团组织建设，以人民为中心，切实解决群众关注的热点、难点问题，维护好群众合法权益。

6．地方财政预算执行方面问题的应对措施：一是加快预算执行进度，建立起盘活财政存量资金的长效机制，切实提高财政资金使用效率；二是提前计划，及时提醒各单位资金到位情况，催促各单位按进度及时报账，避免工作未完成，而结余资金被收回；三是加强非税收入的征收管理、资金管理、票据管理及其监督检查等活动，及时上缴国库。

总之，勐养镇将坚持在市委、市政府和镇党委的领导下，在人大、政协、人民群众的监督下，凝心聚力，砥砺奋进，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全力打造实力美丽幸福服务勐养，为把勐养建成独具特色的绿色产业新镇、交通枢纽重镇和服务景洪市跨越发展的卫星城镇，为实现全面建成小康社会目标而努力奋斗！