第一部分 西双版纳州景洪市普文镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分名词解释

第一部分 西双版纳州景洪市景讷乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共景洪市委办公室、中国竞彩网（关于印发深化乡镇机构改革的实施意见）的通知》（景办发）（2011）17号）文件精神和《景洪市普文镇职能配置、内设机构和人员编制方案》，普文镇党政群体机关设置4个综合办公室：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。党政办公室单主要负责“机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和为民服务中心的日常工作”；经济发展办公室主要负责“经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、旅游、扶贫、交通运输、安全生产、农民负担监督、市场监管等”；社会事务办公室主要负责“人力资源社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等”；社会治安综合治理办公室主要负责“法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置”。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年是实施“十三五”规划的第一年，也是全面推进小康建设的重要之年，更是打赢脱贫攻坚战的关键之年。我们必须抢抓机遇、锐意创新、扎实工作、提高效能，不辜负全乡人民的期望和重托。

今年政府工作的总体思路是：深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和中央经济工作会议精神，以项目建设、产业发展、扶贫攻坚和精细化管理为工作重心，奋力推进经济平稳增长、社会和谐稳定，努力实现“十三五”开好局、起好步。

二、部门基本情况
   （一）部门决算单位构成
纳入西双版纳州景洪市普文镇2016年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照 公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位4个。分别是：
    1景洪市普文镇人民政府

2景洪市普文镇社会保障服务中心

3景洪市普文镇财政所

4景洪市普文镇村镇规划建设服务中心

5景洪市普文镇交通和安全生产服务中心

6景洪市普文镇农业综合服务中心

7景洪市普文镇文化广播电视服务中心
   （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳州景洪市普文镇2016年末实有人员编制89人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制 0人），事业编制63人（含参公管理事业编制12人）；在职在 编实有行政人员25人（含行政工勤人员0人），事业人员53人 （含参公管理事业人员6人）。
离退休人员34人。其中：离休2人，退休32人。
实有车辆编制 4 辆，在编实有车辆9辆。

第二部分 2016年度部门决算表
   （详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明
    西双版纳州景洪市普文镇2016年度收入合计19,689,411.97元。其中：财政拨款收入 17,625,027.51元，占总收入的89.52%; 上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占 总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%； 附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入2,064,384.46元，占 总收入的10.48%。与上年对比总收入与上年22914486.80元，减少了3225074.83元，减少14.07%，主要原因农村基础设施项目减少。其中拨款收入与上年18053871.54元，减少428844.03元，减少2.37%，原因政府公益性惠农一事一议项目减少。其他收入与上年4860645.26元，增加2796260.8元，主要原因是各上级拨入的工作经费列入本科目核算。

二、支出决算情况说明
    西双版纳州景洪市普文镇2016年度支出合计21,668,416.90元。其中：基本支出 21,068,352.65元，占总支出的97.23％； 项目支出600,064.25元，占总支出的 2.77％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00％。总支出与上年22230616.52元，减少55199.62元，原因农村基础设施减少。其中基本支出与上年20895680.77元，增加172671.88元，原因行政事业单位职工增资。项目支出与上年1334935.75元，减少734871.50元，原因政府公益性惠农一事一议项目减少

（一）基本支出情况
    2016年度用于保障西双版纳州景洪市普文镇、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,068,352.65元。与上年对比总支出与上年22230616.52元，减少55199.62元，原因农村基础设施减少。其中基本支出与上年20895680.77元，增加172671.88元，原因行政事业单位职工增资.包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的68.77％；办公费、印 刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的31.23％。

（二）项目支出情况
     2016年度用于保障西双版纳州景洪市普文镇、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出600,064.25元。项目支出与上年1334935.75元，减少734871.50元，原因政府公益性惠农一事一议项目减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳州景洪市普文镇2016年度一般公共预算财政拨款支出18,086,407.26元,占本年支出合计的83.47%。与上年对比18278754.09元，减少192346.83元,主要原因减少了三公经费开支。
   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    1.一般公共服务（类）支出5,890,358.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.57%。主要用于政府办公、人大事务、统计信息、财政事务、人力资源事务、群众团体事务、其他一般公共服务支出等；
    2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
    3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
    4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
    5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
    6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
    7.文化体育与传媒（类）支出395,586.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。主要用于文体活动的人员及工作开展支出；
    8.社会保障和就业（类）支出2,901,665.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.04%。主要用于在职职工及社区社会保障费开支；
    9.医疗卫生与计划生育（类）支出568,412.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%。主要用于在职职工及社区社会医疗费开支

10.节能环保（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于普文镇宣传栏安装和数字监控；
    11.城乡社区（类）支出1,340,128.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.41%。主要用于普文村镇规划建设的职工工资和公用经费；
    12.农林水（类）支出5,693,241.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.48%。主要用于普文镇农业系统职工工资和公用经费及一事一议支出；
    13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
    14.资源勘探信息等（类）支出514,277.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%。主要用于普文镇交通安全中心职工工资和工作经费；
    15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
    16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
    17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
    19.住房保障（类）支出682,738.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。主要用于普文镇全体职工的住房公积金开支；
    20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
    21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
    22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
    23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
    西双版纳州景洪市普文镇2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为903，900.00元，支出决算为 676,089.83元，完成预算的74.8%。其中： 因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 266,003.72元，完成预算的75.85%；公务接 待费支出决算为410,086.11元，完成预算的 74.13%。小于预算数的原因是本着节约的宗旨，尽量少用公务车；成立了廉政食堂，减少了公务接待的数量。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年866，391.36元增加/减少676,089.83元，增 长/下降190，301.53元，下降21.96%。其中：因公出国（境）费支出 决算增加/减少0.00元，增长/下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算421，129.24元增加 /减少266,003.72元，增长/下降155，125.52元下降36.84%；公务接待费支出决算445,262.12元增加/减少 410,086.11元，增长/下降35，176.01 元，下降7.9%。2016年度“三公”经费支出决算减少原因是本着节约的宗旨，尽量少用公务车；成立了廉政食堂，减少了公务接待的数量。
   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 266,003.72元，占39.34%；公务接待费支出 410,086.11元，占60.66%。具体情况如下：
    1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
    2.公务用车购置及运行维护费支出266,003.72元。其中：
    公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
    公务用车运行维护支出266,003.72元，开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于全镇业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
    3.公务接待费支出410,086.11元。其中：
    国内接待费支出410,086.11元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国 内公务接待1,010批次（其中：外事接待0批次），接待人次8,085人（其 中：外事接待人次0人）。主要用于全镇上级和业务部门开展工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
    五、其他重要事项及相关口径情况说明
   （一）机关运行经费支出情况
    西双版纳州景洪市普文镇2016年机关运行经费支出202,716.12元，与上年对比726825.62元，减少524109.50元。部门机关运行经费主要用于工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出等。.

（二）其他重要事项情况说明
    1.政府采购情况：普文镇2016年政府采购货物650700元。
    2.机构改革：根据景政办发[2015]194号文件，《中国竞彩网关于印发<景洪市卫生和计生生育局主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》，普文镇计生服务中心并入到普文镇卫生院，故纳入2016年度部门决算编报的单位比2015年度减少1家单位
   （三）相关口径说明
    1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
    2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
    3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国 （境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用 于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
    4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

                                                                     普文镇财政所

                                                                     2017年10月23日