主要职能

（一）单位主要职能

西双版纳农垦医院是一所集医疗、预防、急救、科研、教学为一体的综合性医院，是二级预算单位，单位的基本性质为事业单位，执行医院会计制度。医院设临床科室、医技科室和职能科室。临床科室包括（骨科、肿瘤科、外科、眼耳鼻喉科、内科、口腔科、急诊医学科、重症医学科）、医技科室包括（医学检验科、医学影像科、超声影像科、内镜科、功能科、手术室、供应室）、职能科室包括（院办、党办、医务科、护理部、感控办、财务科、医保办、人事科、采购办、绩效办、项目办、设备科、总务科、纪检审办、保卫科）。现有开放床位503张。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年是西双版纳农垦医院不断深化改革、加快发展的一年。在这一年中医院获得西双版纳州科技进步奖5项；景洪市科技进步奖1项。举办了国家级继教项目1项，省级继教项目1项，州级继教项

目9项。2016年共发表学术论文52篇，其中核心期刊2篇，国家级29篇，省级期刊21篇。在今年11月份还举办了西双版纳州医学会骨科专业委员会第一届学术会第三次年会。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳农垦医院2016年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳农垦医院2016年末实有人员编制377人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制377人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员373（含参公管理事业人员0人） 。

离退休人员235人。其中：离休1人，退休234人。

实有车辆编制   辆，在编实有车辆6辆。

三、2016年度部门决算表

（详见附件）

四、 2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况说明

西双版纳农垦医院2016年度收入合计241,667,619.46元。其中：财政拨款收入19,148,097.00元，占总收入的7.92%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入215,375,022.73元，占总收入的89.12%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入7,144,499.73元，占总收入的2.96%。总收入与上年对比增加了25,118,389.85元，增长11.60%，主要原因：2016年事业收入比2015年事业收入增加了16,998,317.44元。

 

 

2015年与2016年总收入对比表
单位:元
	2015年总收入	收入结构占比	2016年总收入	收入结构占比	增减额	基期与分析期增长率
总收入	216549229.61		241667619.46		25118389.85	11.60%
其中:财政补助收入	17056432.00	7.88%	19148097.00	7.92%	2091665.00	12.26%
事业收入	198376705.29	91.61%	215375022.73	89.12%	16998317.44	8.57%
其他收入	1116092.32	0.52%	7144499.73	2.96%	6028407.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）支出决算情况说明

西双版纳农垦医院2016年度支出合计252,110,264.27元。其中：基本支出251,531,939.27元，占总支出的99.77％；项目支出578,325.00元，占总支出的0.23％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。总支出与上年对比增加16,520,791.71万元,增长7.01%,主要原因：人员经费的增加。

2015与2016年总支出对比表

单位:元

	2015年总支出	支出结构占比	2016年总支出	支出结构占比	增减额	基期与分析期增长率
总支出	235589472.56		252110264.27		16520791.71	7.01%
其中:基本支出	235247178.56	99.85%	251531939.27	99.77%	16284760.71	6.92%
项目支出	342294.00	0.15%	578325.00	0.23%	236031.00	68.96%

                  2015与2016年总支出对比图                                                                        

 

                                                                                                      

                                                                              

                                                                              

                                                                                           

                                                                              

                                                                                    

1、基本支出情况

2016年度用于保障西双版纳农垦医院正常运转的日常支出为251,531,939.27元,与上年对比增加16，284，760.71元，增长6.92%。

其中：工资福利支出占基本支出30.08%;商品和服务支出占基本支出的62.93%;对个人和家庭的补助支出占基本支出的6.99%。

2015与2016年基本支出对比表

                                                   单位:元

	2015年	支出结构占比	2016年	支出结构占比	增减额	基期与分析期增长率
基本支出合计	235247178.56		251531939.27		16284760.71	6.92%
其中:工资福利支出	57741208.67	24.54%	75670260.73	30.08%	17929052.06	31.05%
商品和服务支出	154488532.11	65.67%	158283403.64	62.93%	3794871.53	2.46%
对个人和家庭的补助支出	21237240.74	9.03%	17578274.90	6.99%	-3658965.84	-17.23%
债务利息支出	1780197.04	0.76%		0.00%	-1780197.04	-100.00%

从以上图表可以看出:工资福利支出比去年同期增加了17929052.06元,商品和服务支出比去年同期增加了3794871.53元;对个人和家庭的补助支出比去年同期减少了3658965.84元。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的37.07%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的62.93%。

2、项目支出情况

2016年度用于保障西双版纳农垦医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出578，325.00元。与上年对比增加了236031元。

具体项目开支及开展工作情况：

●项目支出578325元，占总支出的0.23%。

项目支出具体用于:⑴医疗专家进社区项目专家补助11340元;⑵用于基本公共卫生服务预防接种补助经费1340元;⑶用于基本公共卫生服务关爱妇女儿童健康补助经费4145元；⑷中央财政补助卫生人才培养项目资金108000元；⑸助理全科医生培训专项补助47500元；⑹2015年登革热防治补助10000元；⑺2015年卫生人才培养中央补助资金120000元；⑻助理全科医生培训中央财政结算补助资金180000元; ⑼高校毕业生就业见习生活补助96000元。

年未财政拨款结转10000元，是西财社发（2016）346号 重大公共卫生食品安全保障项目中央补助资金。

项目支出按部门所属单位分布情况。

●工资福利支出为214600元，占项目支出的37.11%。

●商品和服务支出为363725元，占项目支出的62.89%。

(三)、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳农垦医院2016年度一般公共预算财政拨款支出19，138，097.00元,占本年支出合计的7.59%。与上年对比增加2,081,665.00元，主要原因是事业单位离退休人员经费9,440,272.00元与去年同期7,452,500.00元比增加了1,987,772.00元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

          2015与2016年一般公共预算财政拨款支出对比表      单位:元

	2015年	支出结构占比	2016年	支出结构占比	增减额	基期与分析期增长率
一般公共预算财政拨款支出	17056432		19138097		2081665	12.20%
其中:工资福利支出	9151022	53.65%	9334100	48.77%	183078	1.07%
商品和服务支出	151000	0.89%	363725	1.90%	212725	1.25%
对个人和家庭的补助	7754410	45.46%	9440272	49.33%	1685862	9.88%

 

●工资福利支出为9，334，100.00元，占财政拨款支出的48.77%。

●商品和服务支出为363,725.00元，占财政拨款支出的1.9%。

●对个人和家庭的补助为9,440,272.00元，占财政拨款支出的49.33%。

（1） 、社会保障和就业(类)支出9，536，272.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的49.83%。主要用于：⑴基本支出中事业单位离退休人员经费9440272元（其中离休90890元）;⑵项目支出中西财社发（2016）51、52号文    高校毕业生就业见习生活补助96000元。

（2） 、医疗卫生与计划生育（类）支出9，601，825.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.17%。主要用于:⑴基本支出中在职在编人员经费9119500元;⑵项目支出中西财社字【2016】161号   医疗专家进社区项目专家补助11340元;⑶西财社字【2016】34号文   预防接种补助经费1340元;⑷西财社字【2016】34号 关爱妇女儿童健康补助经费4145元；⑸西财社发（2016）315号 中央财政补助卫生人才培养项目资金108000元；⑹西财社发（2016）161号 助理全科医生培训专项补助47500元；⑺西财社字【2016】29号 2015年登革热防治补助10000元；⑻西财社发（2016）98号 2015年卫生人才培养中央补助资金120000元；⑼西财社发（2016）313号 助理全科医生培训中央财政结算补助资金180000元。

(四)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

西双版纳农垦医院2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%.其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。

●因公出国（境）费支出0万元。

●公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

●公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。

 

第四部分  名词解释

  情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

①一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

 

②对个人和家庭的补助:即政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

③慢性非传染性疾病:指从发现之日起算超过3个月的非传染性疾病。这些疾病主要由职业和环境因素，生活与行为方式等暴露引起，如肿瘤、心脏血管疾病，慢性阻塞性肺疾患，精神疾病等等，一般无传染性。

 

 

西双版纳农垦医院

2017年10月21日