第一部分  景洪市人民医院概况
    一、主要职能
    二、部门基本情况
  第二部分  2016年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、财政专户管理资金收入支出决算表
    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
  第三部分  2016年度部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明
    二、支出决算情况说明
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    五、其他重要事项及相关口径情况说明
  第四部分名词解释

第一部分  景洪市人民医院概况
一、主要职能
 （一）主要职能
 我院是一所非营利性二级甲等综合性公立医院，承担着全市居民的基本医疗服务、常见病、多发病的诊疗，危急重症病人的救治，重大疑难疾病的初诊、处置和转诊，适宜技术的推广应用，自然灾害、突发公共卫生事件应急处置以及乡镇卫生院、基层卫生人员教学培训和技术指导工作;承担着景洪市城乡一体化医疗卫生救治体系的建设,同时也是国家级“县级公立医院综合改革” 试点医院。
 （二）2016年度重点工作任务介绍
  2016年度重点工作任务：全面贯彻县级公立医院综合改革精神，积极探索县级公立医院改革模式，主要医疗指标再攀高峰，医院社会效益持续提升，2016年门急诊人次同比增长5.1%，出院人次同比增长16.3%，手术台次周比增长14.37%，药品占比下降9.35%，耗材占比下降9.37%，医疗服务能力持续增强。医院精细化管理水平得到全面提升，以绩效管理为抓手，从岗位管理、行为管理两方面入手，为形成医院统一的价值导向搭建了基础。信息化建设纵深推进，完成了以患者为中心的人性化服务流程，以临床数据为中心的医疗全过程信息化处理，以成本核算为中心的运营智能化决策三大管理体系的规划，着手实施景洪市区域医疗信息化建设规划。景洪市急救中心和医院人行天桥两个项目顺利开工，医院环境改善成效显著。充分发挥公立医院公益性和主体作用，积极投身国家医药卫生体制改革，勇担社会责任。党建和群团工作扎实推进，基层组织建设全面加强，党风政风行风建设得到了进一步提升，“党建带工、团、妇”工作明显加强。
二、部门基本情况
 （一）部门决算单位构成
  纳入景洪市人民医院2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照 公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
   景洪市人民医院2016年末实有人员编制200人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制200人（含参公管理事业编制0人）；在职在 编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员200人 （含参公管理事业人员0人）。
   离退休人员99人。其中：离休0人，退休99人。
   实有车辆编制0辆，在编实有车辆8辆。
 第二部分  2016年度部门决算表
  （详见附件）
第三部分  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
  景洪市人民医院2016年度收入合计209,555,103.93元。其中：财政拨款收入 23,516,941.10元，占总收入的11.22%; 上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入184,008,560.67元，占 总收入的87.81%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%； 附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入2,029,602.16元，占 总收入的0.97%。

二、支出决算情况说明
  景洪市人民医院2016年度支出合计188,086,804.57元。其中：基本支出 182,742,510.86元，占总支出的97.16％； 项目支出5,344,293.71元，占总支出的 2.84％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00％。
（一）基本支出情况
  2016年度用于保障景洪市人民医院、下属事业单位等机构正常运转的日常支出182,742,510.86元。与上年对比增加 17,294,283.73元，增长幅度10.45%。增长的原因首先是在编职工调资、行政事业单位养老保险制度改革等因素产生支出增加，工资福利支出占基本支出（不含财政专项支出）比率达30.88%，所以，工资福利支出增加因素是医院支出增加的主要部分之一；其次，由于我院更新淘汰了大批专用设备，每月计提固定资产折旧也相应出现增长；再次，由于门诊、住院人次增长，药品成本及医疗耗材费用也相应的增长。基本支出按支出科目分布情况：
●工资福利支出为56,430,775.24元，占基本支出的30.88%。
●商品和服务支出为115,174,877.15元，占基本支出的63.03%。
●对个人和家庭的补助为11,136,858.47元，占基本支出的6.09 %
●基本建设支出为 0元，占基本支出的0 %
●其他资本性支出为0元，占基本支出的0 %
（二）项目支出情况
  2016年度用于保障景洪市人民医院、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,344,293.71元。与上年比减少4,256,587.27元，下降了44.34%。主要是本年度财政项目补助有所下降，造成本年度项目支出也相应减少。
●工资福利支出为575,444.62元，占项目支出的10.77%。
●商品和服务支出为782,847.84元，占项目支出的14.65%。
●对个人和家庭的补助为137,240.00元，占项目支出的2.57%
●基本建设支出为689,985.25元，占项目支出的12.91%
●其他资本性支出为3,158,776.00万元，占项目支出的59.11%

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  景洪市人民医院2016年度一般公共预算财政拨款支出25,204,723.07元,占本年支出合计的13.40%。比上年减少1,044,624.83元，下降了3.98%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  8.社会保障和就业（类）支出6,290,360.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.96%。；主要用于2080502事业单位离退休6,135,460.00元，2080711就业见习补贴154,900.00元。
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出18,914,363.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.04%。；
其中：（1）2100201综合医院16,292,730.30元；
（2）2100299其他公立医院支出133,604.18元；
（3）2100301城市社区卫生机构：2,068.00元；
（4）2100405应急救治机构：689,985.25元；
（5）2100408基本公共卫生服务：102,105.70元；
（6）2100409重大公共卫生专项：368,070.54元；
（7）2100502 事业单位医疗：1,325,799.10元。
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
  景洪市人民医院2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为 0.00元，完成预算的0.00%。其中： 因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00元，完成预算的0.00%；公务接 待费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00%。
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少0.00元，增 长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出 决算增加/减少0.00元，增长/下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 /减少0.00元，增长/下降 0.00%；公务接待费支出决算增加/减少 0.00元，增长/下降 0.00%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00元，占0.00%；公务接待费支出 0.00元，占0.00%。具体情况如下：
  1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：
  2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
  公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
  公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
  3.公务接待费支出0.00元。其中：
  国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国 内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其 中：外事接待人次0人）。
  国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
  景洪市人民医院2016年机关运行经费支出0.00元，
（二）其他重要事项情况说明
（三）相关口径说明
  1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
  2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
  3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国 （境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用 于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
  4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

  情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

①一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

②对个人和家庭的补助:即政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

③慢性非传染性疾病:指从发现之日起算超过3个月的非传染性疾病。这些疾病主要由职业和环境因素，生活与行为方式等暴露引起，如肿瘤、心脏血管疾病，慢性阻塞性肺疾患，精神疾病等等，一般无传染性。

                                                景洪市人民医院

2017年10月18日