第一部分  景洪市勐龙中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

景洪市勐龙中心卫生院为基层医疗机构，主要承担全镇疾病预防控制、鼠害联防、妇幼保健、公共卫生、计划生育、生殖健康、县乡村三级医疗服务等，同时还归口管理着爱国卫生、红十字会、艾滋病防治、新型农村合作医疗等工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年重点工作：基本公共卫生、传染病预防控制、艾滋病防治、计划生育、新型农村合作医疗等。

二、部门基本情况

 （一）部门决算单位构成

纳入景洪市勐龙中心卫生院2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照 公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市勐龙中心卫生院2016年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在 编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人 （含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制   0 辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2016年度部门决算表

  （详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 八、财政专户管理资金收入支出决算表

 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市勐龙中心卫生院2016年度收入合计22,864,242.97元。其中：财政拨款收入 6,017,629.11元，占总收入的26.32%; 上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入12,442,004.41元，占 总收入的54.42%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%； 附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入4,404,609.45元，占 总收入的19.26%。主要原因分析本年计生卫生机构合并人员合并,人员增加,项目增加，工资调资等。

勐龙中心卫生院事业收入12443004.41元，比上年减少1561546.86元，减少11.15%。

 

二、支出决算情况说明

景洪市勐龙中心卫生院2016年度支出合计23,402,501.41元。其中：基本支出 20,338,513.99元，占总支出的86.91％； 项目支出3,063,987.42元，占总支出的 13.09％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00％。与上年对比增加4652185.17元，增长24.81%，主要原因分析本年计生卫生机构合并人员合并人员增加，工资调资等，财政拨付到勐龙卫生院由勐龙中心卫生院列支。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障景洪市勐龙中心卫生院、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,338,513.99元。与去年对比增加3823694.1元，增长23.15% ，主要原因分析本年计生卫生机构合并人员合并人员增加，单位办公经费增加。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的36.13％；办公费、印 刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的63.87％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障景洪市勐龙中心卫生院、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,063,987.42元。与上年对比增加828491.07元，增加37.06%，主要原因分析本年计生卫生机构合并人员合并，项目增加，项目经费增加。

具体项目开支及开展工作情况

●项目支出3063987.42元，占总支出的13.09%。

项目支出按部门所属单位分布情况。

●工资福利支出为744297.17元，占项目支出的24.29%。

●商品和服务支出为1148002.80元，占项目支出的37.46%。

●对个人和家庭的补助为1171687.45元，占项目支出的38.24%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市勐龙中心卫生院2016年度一般公共预算财政拨款支出6,775,571.90元,占本年支出合计的28.95%。与上年对比增加2025882.03元，增长42.65%，主要原因分析本年计生卫生机构合并，人员工资增加支出增加，单位办公经费等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出706,059.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.42%，主要用于在职人员及应用人员的五险。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出5,836,693.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.14%。主要用于支付在职人员及聘用人员的工资、绩效、村医工资；办公费、印刷费、咨询费等办公费用支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出232,819.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%；主要用于在职人员公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2016年一般公共预算财政拨款支出占比分布图

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

景洪市勐龙中心卫生院2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为 0.00元，完成预算的0.00%。其中： 因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00元，完成预算的0.00%；公务接 待费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00%。2016年度“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少0.00元，增 长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出 决算增加/减少0.00元，增长/下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 /减少0.00元，增长/下降 0.00%；公务接待费支出决算增加/减少 0.00元，增长/下降 0.00%。2016年度“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00元，占0.00%；公务接待费支出 0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

  公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

  公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国 内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其 中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

景洪市勐龙中心卫生院2016年机关运行经费支出0.00元。

（二）其他重要事项情况说明

 （政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

 1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

 2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

 3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国 （境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用 于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

 情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

①一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

②对个人和家庭的补助:即政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

③慢性非传染性疾病:指从发现之日起算超过3个月的非传染性疾病。这些疾病主要由职业和环境因素，生活与行为方式等暴露引起，如肿瘤、心脏血管疾病，慢性阻塞性肺疾患，精神疾病等等，一般无传染性。

 

 

景洪市勐龙中心卫生院

2017年10月22日