根据景洪市卫生和计划生育局《关于印发《景洪市卫生和计划生育局关于优化整合景洪市卫生医疗机构和计划生育服务机构的实施方案》的通知》（景卫计发[2016]21号）文件要求，组建景洪市曼阁社区卫生服务中心，现将主要职责、内设科室、人员编制规定如下：

一、主要职责

负责辖区公共卫生服务，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；加强辖区疫病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫等重大疾病；认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，引导和帮助群众建立良好的卫生习惯；负责辖区计划生育政策、避孕节育知识、优生优育、生殖健康咨询、妇幼保健等方面的宣传教育和咨询服务；负责避孕药具的管理和发放各种；做好育龄群众孕前、孕中、产后服务和流动人员的孕情检查管理工作，定时对各类育龄妇女进行环情、孕情检查，进一步落实好避孕节育措施。

二、内设科室

根据上述职责，曼阁社区卫生服务中心共设有5个内设机构。办公室、公共卫生科、儿童保健科、妇幼保健科、门诊。

三、人员编制

景洪市曼阁社区卫生服务中心编制数16人，都为专业技术人员其中：中心主任1名，副主任1名岗。

 （二）2016年度重点工作任务介绍
   在政府领导、社区参与、上级卫生机构指导下，以基层卫生机构为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育等为一体的，有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。负责收集社区卫生信息，针对社区主要健康问题实施健康咨询、健康教育以及社区卫生诊断，负责辖区计划免疫管理和免疫接种工作，按照法定传染病登记报告制度，做好疫情登记、报告工作，开展传染病、地方病、寄生虫病的社区防治，了解社区妇女的健康状况，开展妇女、儿童卫生保健服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成
  纳入景洪市曼阁社区卫生服务中心2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
   景洪市曼阁社区卫生服务中心2016年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。
   离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。
   实有车辆编制  0  辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2016年度部门决算表

  （详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明
  景洪市曼阁社区卫生服务中心2016年度收入合计3,640,671.99元。其中：财政拨款收入 2,579,930.64元，占总收入的70.86%; 上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入1,060,741.35元，占总收入的29.14%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增长241718.92元,增长7.11%。增长原因：事业收入有所增长。

 二、支出决算情况说明
  景洪市曼阁社区卫生服务中心2016年度支出合计3,574,123.71元。其中：基本支出 2,411,050.12元，占总支出的67.46％；项目支出1,163,073.59元，占总支出的 32.54％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00％。与上年对比增长1058469.43元,增长42.08%,主要原因分析业务量增加聘用人员增多,社会保障和就业支出,医疗卫生与计划生育支出,突发公共卫生应急处理支出等都有所增长。

支出与上年对比分析图

基本支出情况
  2016年度用于保障景洪市曼阁社区卫生服务中心、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,411,050.12元。与上年对比增长775653.05元增长47.43%，主要原因分析业务量增加,社会保障和就业支出,医疗卫生与计划生育支出,突发公共卫生应急处理支出等都有所增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的59.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的40.77％。
      基本支出与上年对比分析图
（二）项目支出情况
  2016年度用于保障景洪市曼阁社区卫生服务中心、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,163,073.59元。与上年对比增长282816.38元，增长32.13%。工资福利支出744778.16元，商品和服务支出393285.43元，其他资本性支出25010元。 

项目支出与上年对比分析图

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  景洪市曼阁社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出2,527,863.23元,占本年支出合计的70.73%。与上年对比增长723306.38元，增长40.08%。主要原因分析增加了社会保障和就业支出，医疗卫生与计划生育支出，住房保障支出等都有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  8.社会保障和就业（类）支出148,438.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于人员经费养老保险106184.2元，退休费32254.04元，奖励金支出10000元。
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出2,286,977.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.47%。主要用于人员经费1021076.4元，日常公用经费102828元，项目支出1163073.59元

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  19.住房保障（类）支出92,447.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。主要用于职工住房公积金支出92447元。
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

一般公共预算财政拨款支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
  景洪市曼阁社区卫生服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为 0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00%。
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 /减少0.00元，增长/下降 0.00%；公务接待费支出决算增加/减少 0.00元，增长/下降 0.00%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00元，占0.00%；公务接待费支出 0.00元，占0.00%。具体情况如下：
  1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
  公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。
  公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

  3.公务接待费支出0.00元。其中：
  国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。  国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
  景洪市曼阁社区卫生服务中心2016年机关运行经费支出0.00元，
（二）其他重要事项情况说明

（三）相关口径说明
  1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
  2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
  3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
  4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分名词解释
  情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

①一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

②对个人和家庭的补助:即政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

③慢性非传染性疾病:指从发现之日起算超过3个月的非传染性疾病。这些疾病主要由职业和环境因素，生活与行为方式等暴露引起，如肿瘤、心脏血管疾病，慢性阻塞性肺疾患，精神疾病等等，一般无传染性。

景洪市曼阁社区卫生服务中心

2017年10月20日