第一部分  景洪市基诺卫生院概况
    一、主要职能
    二、部门基本情况
  第二部分  2016年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、财政专户管理资金收入支出决算表
    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
  第三部分  2016年度部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明
    二、支出决算情况说明
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    五、其他重要事项及相关口径情况说明
  第四部分名词解释

第一部分  景洪市基诺卫生院概况
一、主要职能
 （一）主要职能

基层医疗卫生机构，乡镇卫生院以医疗服务为主并承担公共卫生服务及卫生监督。

  参照政府批准的“三定”方案。
 （二）2016年度重点工作任务介绍
  2016年度重点工作任务介绍。

重点以开展公共卫生服务、中医药为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。常见病多发病医疗及护理，卫生监督与卫生信息管理。做好农村孕产妇和儿童保健工作，改善儿童营养状况。积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

部门基本情况
 （一）部门决算单位构成
  纳入景洪市基诺卫生院2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照 公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
     
   （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
   景洪市基诺卫生院2016年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在 编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人 （含参公管理事业人员0人）。
   离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。
   实有车辆编制    辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2016年度部门决算表
  （详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
  景洪市基诺卫生院2016年度收入合计6,645,978.11元。其中：财政拨款收入 3,563,243.63元，占总收入的53.62%; 上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入3,077,334.48元，占 总收入的46.30%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%； 附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入5,400.00元，占 总收入的0.08%。与上年 5,249,626.77元对比，增收1396351.34元增长26.6%。增长原因：调资补助收入、计生合并、中医药专项补助、公共卫生补助、事业收入增加。

二、支出决算情况说明
  景洪市基诺卫生院2016年度支出合计6,968,832.54元。其中：基本支出 5,222,369.89元，占总支出的74.94％； 项目支出1,746,462.65元，占总支出的 25.06％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00％。与上年4,633,700.40元对比，增支2335132.14元，增长50.39%。增加原因：公共卫生支出、调资补助人员经费开支、中医药专项支出、聘用人员经费开支、单位正常业务增支等。

（一）基本支出情况
  2016年度用于保障景洪市基诺卫生院、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,222,369.89元。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的57.74％；办公费、印 刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的42.26％。与上年3871631.03元对比，增加1350738.86元，增加原因：调资补助人员经费开支、聘用人员经费开支、单位正常业务增支等。

（二）项目支出情况
  2016年度用于保障景洪市基诺卫生院、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,746,462.65元。与上年762069.37元对比，增加984393.28元；增加原因：公共卫生科人员增加及投入，中医药科开展投入；具体开支：工资福利支出453,036.21元，商品和服务支出1,053,849.25元；专用设备购置68000元，村医生活补助171,577.19元；开展公共卫生服务、中医药为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  景洪市基诺卫生院2016年度一般公共预算财政拨款支出4,094,453.33元,占本年支出合计的58.75%。与上年2,325,480.45元对比增加1768972.88元，主要原因公共卫生投入、中医药开展。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  8.社会保障和就业（类）支出559,942.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.68%。主要用于退休人员费用；
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出3,411,613.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.32%。主要用于在职人员工资福利支出、专用材料费、公共卫生支出、中医药支出；
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  19.住房保障（类）支出122,897.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.00%。在职人员公积金；
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
  景洪市基诺卫生院2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为 0.00元，完成预算的0.00%。其中： 因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00元，完成预算的0.00%；公务接 待费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00%。  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少0.00元，增 长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出 决算增加/减少0.00元，增长/下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 /减少0.00元，增长/下降 0.00%；公务接待费支出决算增加/减少 0.00元，增长/下降 0.00%。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00元，占0.00%；公务接待费支出 0.00元，占0.00%。具体情况如下：
  1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：  2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
  公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。  3.公务接待费支出0.00元。其中：
  国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国 内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其 中：外事接待人次0人）。  国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
  景洪市基诺卫生院2016年机关运行经费支出0.00元。

（二）其他重要事项情况说明
（三）相关口径说明
  1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
  2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
  3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国 （境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用 于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
  4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分名词解释
  情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

 ①一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

②对个人和家庭的补助:即政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

③慢性非传染性疾病:指从发现之日起算超过3个月的非传染性疾病。这些疾病主要由职业和环境因素，生活与行为方式等暴露引起，如肿瘤、心脏血管疾病，慢性阻塞性肺疾患，精神疾病等等，一般无传染性。

                                                   景洪市基诺卫生院

2017年10月21日