第一部分  景洪市大渡岗卫生院概况
一、主要职能
 （一）主要职能
  景洪市大渡岗卫生院为基层医疗机构，主要承担全乡疾病预防控制、鼠害联防、妇幼保健、公共卫生、县乡村三级医疗服务等，同时还归口管理着爱国卫生、红十字会、艾滋病防治、新型农村合作医疗等工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍
  2016年重点工作：基本公共卫生、传染病预防控制、艾滋病防治、新型农村合作医疗等。

二、部门基本情况
 （一）部门决算单位构成
  纳入景洪市大渡岗卫生院2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照 公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

三、  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
   景洪市大渡岗卫生院2016年末实有人员编制39人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制39人（含参公管理事业编制0人）；在职在 编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员38人 （含参公管理事业人员0人）。
   离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。
   实有车辆编制    辆，在编实有车辆4辆。
  第二部分  2016年度部门决算表
  （详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
  景洪市大渡岗卫生院2016年度收入合计7,850,117.37元。其中：财政拨款收入 5,693,151.16元，占总收入的72.52%; 上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入2,153,869.34元，占 总收入的27.44%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%； 附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入0.31元，占 总收入的0.04%。2015年度4,797,444.52元,与上年对比增加3052672.85元，增长63.63%；主要原因：资源优化整合，大渡岗医院合并到卫生院，医疗收入，财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明
  景洪市大渡岗卫生院2016年度支出合计7,963,923.70元。其中：基本支出 6,896,115.17元，占总支出的86.59％； 项目支出1,067,808.53元，占总支出的 13.41％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00％。2015年度4,173,009.45元。与上年对比比上年增加3790914.25元，增加90.84%。主要原因：大渡岗医院合并到卫生院，各项费用增加。
（一）基本支出情况
  2016年度用于保障景洪市大渡岗卫生院、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,896,115.17元。2015年度3,429,078.11元。与上年对比增加3467037.06元,增加101.11 %。主要原因分析大渡岗医院合并到大渡岗卫生院，各项费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70.23％；办公费、印 刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的29.77％。

●基本支出：6,896,115.17元，占总支出的86.59％ 。

基本支出按部门所属单位分布情况。

●工资福利支出为3,205,569.61元，占基本支出的46.48%。

●商品和服务支出为2,053,196.56元，占基本支出的29.77%。

●对个人和家庭的补助为1,637,349.00元，占基本支出的23.74%

（二）项目支出情况
  2016年度用于保障景洪市大渡岗卫生院、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,067,808.53元。2015年度743,931.34元。与上年对比增加323877.19元，增加 43.54%,主要原因：公共卫生工作深入开展。具体项目开支及开展工作情况：

●项目支出1,067,808.53元，占总支出的13.41％。

项目支出按部门所属单位分布情况。

●工资福利支出为841,157.77元，占项目支出的78.78%。

●商品和服务支出为203,494.76元 ，占项目支出的19.06%。

●对个人和家庭的补助为23,156.00元，占项目支出的2.17%

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  景洪市大渡岗卫生院2016年度一般公共预算财政拨款支出5,537,498.69元,占本年支出合计的69.53%。2015年度1,586,622.39元，与上年对比增加3950876.3元,增加249.02%,主要原因：资源优化整合，大渡岗医院并入大渡岗卫生院，各项成本增加。
1.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

●工资福利支出为3,602,607.93元，占支出的65.06%。

●商品和服务支出为297,541.76元 ，占项支出的5.37%。

●对个人和家庭的补助为1,637,349.00元，占项支出的29.57%

2.一般公共预算财政拨款基本收入支出决算情况说明

大渡岗卫生院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4,469,690.16元,占本年支出合计的64.81%。2015年度842,691.05元。与上年对比增加3626999.11元,增加430.41%,主要原因：资源优化整合，大渡岗医院并入大渡岗卫生院，各项成本增加。

●工资福利支出为2,761,450.16元，占支出的61.78%。

●商品和服务支出为94,047.00元，占项支出的2.1%。

●对个人和家庭的补助为1,614,193.00元，占项支出的36.11%

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

景洪市大渡岗卫生院2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少10,174.44元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少10,174.44元，下降100%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因控制不必要的支出，压缩

●因公出国（境）费支出0元。

●公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元。

公务用车运行支出0元。主要用于疾病预防控制、鼠害联防、妇幼保健、公共卫生、县乡村三级医疗服务、爱国卫生、红十字会、艾滋病防治、新型农村合作医疗等工作。所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

●公务接待费支出0元。

外宾接待支出0元。

五、  名词解释
  情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

①一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

②对个人和家庭的补助:即政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

③慢性非传染性疾病:指从发现之日起算超过3个月的非传染性疾病。这些疾病主要由职业和环境因素，生活与行为方式等暴露引起，如肿瘤、心脏血管疾病，慢性阻塞性肺疾患，精神疾病等等，一般无传染性。

景洪市大渡岗卫生院

2016年10月22日