第一部分　景洪市999社区卫生服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

为社区居民提供基本卫生服务。承担门诊医疗、急诊医疗救护、出诊、常见病多发病诊治、疑难病症转诊、家庭护理、临终关怀、接受上级医院转诊、传染病预防、计划免疫、慢性非传染性疾病预防、婚期保健、妇女保健、儿童保健、老年人保健、残疾及功能性障碍康复治疗与护理、健康知识咨询指导与宣传、健康促进计划生育与生殖保健宣传教育、计划生育指导教育。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年重点工作：落实城市居民健康档案管理及服务、普及卫生保健常识，实施重点人群健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式、进行预防接种服务、执行国家免疫规划等。全面开展基本公共卫生服务项目工作、做好健康人群、慢性病、老年人、孕产妇及儿童的系统管理、加强医疗工作，提高医疗护理质量、做好卫生监督协管服务工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入景洪市999社区卫生服务中心2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照 公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市999社区卫生服务中心2016年末实有人员编制21人。其中：事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员19人 （含参公管理事业人员0人）。
   离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
   实有车辆编制  0辆，在编实有车辆0辆。
  第二部分　　2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分　 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市999社区卫生服务中心2016年度收入合计4,218,661.35元。其中：财政拨款收入 3,319,428.04元，占总收入的78.68%; 上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入899,233.31元，占 总收入的21.32%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%； 附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入0.00元，占 总收入的0.00%。与上年对比，比上年增收50.93万元，增长13.73%，主要原因：① 2016年新增编制内人员1人，人员工资增加；②业务范围增加，医疗收入增加。

二、支出决算情况说明

景洪市999社区卫生服务中心2016年度支出合计3,954,835.74元。其中：基本支出 2,633,816.97元，占总支出的66.60％； 项目支出1,321,018.77元，占总支出的 33.40％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00％。与上年对比比上年增加115.55万元，支出增加41.28%。主要原因：业务量加大，聘用人员增加，导致支出增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障景洪市999社区卫生服务中心、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,633,816.97元。与上年对比增加71.62万元,增加37.35%。主要原因分析： 2016年新增编制内人员1人，人员工资增加，导致支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.45％；办公费、印 刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27.55％。

基本支出按部门所属单位分布情况。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障景洪市999社区卫生服务中心、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,321,018.77元。与上年对比增加43.93万元,增加49.83%，主要原因分析：业务量加大，聘用人员增加，导致支出增加。具体项目开支及开展工作情况：

项目支出按部门所属单位分布情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  景洪市999社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出3,383,829.81元,占本年支出合计的85.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出128,275.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。主要用于支出在职人员基本养老保险缴费支。
　　2.医疗卫生与计划生育（类）支出3,105,314.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.77%。主要用于①在职人员工资福利支出、对个人和家庭的补补助、商品和服务支出、其他资本性支出;②基层医疗卫生支出、公共卫生支出、中医药支出。

3.住房保障（类）支出150,240.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于在职人员住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　　　　　　　　  （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
  景洪市999社区卫生服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为21，200.00元，支出决算为 21,189.00元，完成预算的99.95%。其中： 因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为21,189.00元，完成预算的 99.95%。2016年度“三公”经费支出与预算数接近的主要原因：控制和压缩不必要的支出。
  　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加13，889.00元，增 长190 %。其中：因公出国（境）费支出 决算增加/减少0.00元，增长/下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 /减少0.00元，增长/下降 0.00%；公务接待费支出决算增加13，889.00元，增长/下降190%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因:工作人员增加，业务范围扩大。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00元，占0.00%；公务接待费支出 21,189.00元，占100.00%。具体情况如下：
 　 1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出21,189.00元。其中：
  　国内接待费支出21,189.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国 内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次312人（其 中：外事接待人次0人）。主要用于疾病预防控制、鼠害联防、妇幼保健、公共卫生、爱国卫生、红十字会、艾滋病防治等工作发生的接待支出。
 　 国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）其他重要事项情况说明
（三）相关口径说明
  1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
  2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
  3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国 （境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用 于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
  4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分  名词解释
  情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

①一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

②对个人和家庭的补助:即政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

③慢性非传染性疾病:指从发现之日起算超过3个月的非传染性疾病。这些疾病主要由职业和环境因素，生活与行为方式等暴露引起，如肿瘤、心脏血管疾病，慢性阻塞性肺疾患，精神疾病等等，一般无传染性。

景洪市999社区卫生服务中心

2017年10月20日