第一部分  景洪市疾病预防控制中心概况
    一、主要职能
    二、部门基本情况
  第二部分  2016年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、财政专户管理资金收入支出决算表
    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
  第三部分  2016年度部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明
    二、支出决算情况说明
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    五、其他重要事项及相关口径情况说明
  第四部分名词解释

第一部分  景洪市疾病预防控制中心概况
一、主要职能
 （一）主要职能
    景洪市疾病预防控制中心是政府举办的公益性卫生机构，承担景洪市辖区内的疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等项工作职能，是全市疾病控制工作的业务指导和培训中心。
二、部门基本情况
 （一）部门决算单位构成
  纳入景洪市疾病预防控制中心2016年度部门决算编报的单位共1个。2016年机构数与上年相一致，无变动。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
   景洪市疾病预防控制中心2016年末实有人员编制60人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制60人（含参公管理事业编制0人）；在职在 编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员59人 （含参公管理事业人员0人）。
   离退休人员51人。其中：离休0人，退休51人。
   实有车辆编制   1 辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2016年度部门决算表
     （详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
  景洪市疾病预防控制中心2016年度收入合计20,461,485.27元。其中：财政拨款收入 20,461,485.27元，占总收入的100.00%; 上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占 总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%； 附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入0.00元，占 总收入的0.00%。与上年对比增加4,407,403.00元，增长率为27.45%，主要原因为边境实验室设备款100万元；2016年调资及调入新增12人的工资增加及在职公用经费标准提高。

二、支出决算情况说明
  景洪市疾病预防控制中心2016年度支出合计19,112,566.13元。其中：基本支出 9,762,287.00元，占总支出的51.08％； 项目支出9,350,279.13元，占总支出的 48.92％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00％。与上年对比增加4,312,507.54元,增长率为29.14%，主要原因为为在职及退休人员2016年调资及财政统配医疗保险及养老保险费增加，公积金计提基数增加，在职公用经费标准提高；非税收入成本支出增加。

（一）基本支出情况
  2016年度用于保障景洪市疾病预防控制中心正常运转的日常支出9,762,287.00元。与上年对比增加3,041,321.26元,主要原因为调资及机关事业单位基本养老保险缴费使变动工资福利支出比上年增加，调整退休工资及住房公积金使个人和家庭的补助增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.73％；办公费、印 刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.27％。
    ●基本支出：9,762,287.00元，占总支出的51.08%。

●工资福利支出为5,128,227.86元，占基本支出的52.53%。
    ●对个人和家庭的补助为4,022,036.11万元，占基本支出的41.20%.

●商品和服务支出为445,023.03元，占基本支出的4.56%。

●其他资本性支出为167,000.00元，占基本支出的1.71%

（二）项目支出情况
  2016年度用于保障景洪市疾病预防控制中心、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,350,279.13元。与上年对比增加1271186.28元，主要原因为合同工工资及为五险一金缴费等非税收入成本增加。具体项目开支及开展工作情况：
     ●项目支出9,350,279.13元，占总支出的48.92%。

●工资福利支出为539,276.06元，占项目支出的5.77%。

●商品和服务支出为8,570,163.07元，占项目支出的91.66%。

●对个人和家庭的补助73,460.00元，占项目支出的0.78%。

●其他资本性支出为167,380.00元，占项目支出的1.79%。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  景洪市疾病预防控制中心2016年度一般公共预算财政拨款支出19,112,566.13元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加4,407,403.00元，增长率为27.45%，主要原因为边境实验室设备款100万元；2016年调资及调入新增12人的工资增加及在职公用经费标准提高。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  8.社会保障和就业（类）支出3,429,481.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.94%。主要用于工资福利支出-机关事业单位基本养老缴费508,406.20元；商品和服务支出中退休公用支出15,900.00元；对个人和家庭的补助中退休费及奖励金2,905,175.11元。
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出15,218,223.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.62%。主要用于工资福利支出中基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费等支出4,814,106.56元，其他工资福利支出中聘用人员的工资349,991.16元；商品和服务支出中办公费、维修费、专用材料费支出等8999286.10元；对个人和家庭的补助支出在职奖励金652,000.00元、为合同工缴纳的住房公积金73,460.00元；其他资本性支出中采购办公和专用设备334,380.00元。
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  19.住房保障（类）支出464,861.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%。主要用于在职住房公积金464861元。
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
  景洪市疾病预防控制中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为235,500.00元，支出决算为 135,332.64元，完成预算的57.47%。其中： 因公出国（境）费支出决算为18,442.50元，超出预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 104,054.14元，完成预算的50.63%；公务接 待费支出决算为12,836.00元，完成预算的 42.79%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因 ：我单位因公出国（境）费为18,442.50元，预算数为0元。本年为黄强去澳大利亚及新西兰参加土源线虫病学术研讨会发生的费用，为期9天。2016年公务用车运行维护费为104,054.14元，预算数为205,500元，比预算数减少了101,445.86元；由于农村水质检测点监测项目没有了，公车运行费比预算时减少。本年公务接待费为12,836元，预算数为30,000元，本年决算数比预算数少17,164元，减少原因是厉行节约减少一切不必要的公务接待。
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加11,686.66元，增长9.45%。其中：因公出国（境）费支出 决算增加18,442.50元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算增加711.16元，增长0.69%；公务接待费支出决算减少 7467元，下降 36.78%。2016年度“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因    2016年我单位因公出国（境）费为18,442.50元，为黄强去澳大利亚及新西兰参加土源线虫病学术研讨会发生的费用，出国为期9天；2015年未发生因公出国（境）费；。2016年公务用车运行维护费增加711.16元，增加原因为云K18075年限久，维修费用增加。本年公务接待费为12,836元，接待31批次，接待人数236人。上年为20,303元，今年比去年少了7,467元；2016年减少原因是厉行节约减少一切不必要的公务接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出18,442.50元，占 13.63%；公务用车购置及运行维护费支出 104,054.14元，占76.89%；公务接待费支出 12,836.00元，占9.48%。具体情况如下：
  1.因公出国（境）费支出18,442.50元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：黄强赴澳大利亚及新西兰参加土源线虫病学术研讨会。
  2.公务用车购置及运行维护费支出104,054.14元。其中：
  公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出104,054.14元，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于艾滋病、结核病、麻风病的业务督导用车，水质检测中下乡采水样、免疫规划中抗体水平监测下乡督导，鼠疫下乡监测、狂犬病监测等工作开展中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
  3.公务接待费支出12,836.00元。其中：
  国内接待费支出12,836.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国 内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次236人（其 中：外事接待人次0人）。主要用于省级以上疾控中心对本单位项目业务指导及检查和其他疾控中心的业务交流发生的接待费 。 国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
  景洪市疾病预防控制中心2016年机关运行经费支出0.00元。（二）其他重要事项情况说明
2016年景洪市疾病预防控制中心政府采购计划为278,680.00元，实际采购278,580.00元。
（三）相关口径说明
  1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
  2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
  3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国 （境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用 于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
  4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释
  情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

①一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

②对个人和家庭的补助:即政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

③慢性非传染性疾病:指从发现之日起算超过3个月的非传染性疾病。这些疾病主要由职业和环境因素，生活与行为方式等暴露引起，如肿瘤、心脏血管疾病，慢性阻塞性肺疾患，精神疾病等等，一般无传染性。