当前位置: 西双版纳州景洪市勐养镇2016年度部门决算
第一部分 西双版纳州景洪市勐养镇概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、党委职能
（1）总揽全镇工作布局，领导、指导人大、政府、纪委、人民武装、统战、工会、共青团和妇联工作。
(2)贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级党员代表大会（党员大会）的决议、决定。
(3)讨论决定全镇党的建设、经济建设和社会发展的重大问题，确保本行政区域经济、社会的持续、稳步发展。
(4)加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。
（5）领导全镇证券机构和群众组织，支持和保证这些机构和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。
(6)按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协管共管上级有关部门驻镇单位干部。
（7）抓好全镇物质文明和精神文明建设。
（8）负责党的纪律检查工作，认真处理党员群众的来访，及时查处违纪案件。配合协同有关部门监督、检查党的方针、政策和国家法律法规的执行情况，维护党委和政府的权威，保证政令畅通。
2、人大主席团职能
（1）检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。
（2）听取和审议本机人民政府经济、教育、科学、文化、卫生等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。
（3）检查、督促本级人民政府办理本级人民代表大会提出的建议、批评、意见。
（4）联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表，组织代表小组开展活动。
（5）根据镇长得提名，决定副镇长的个别任免，并报本级人民代表大会备案。
（6）受理镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职；决定接受辞职的，报本级人民代表大会备案。
3、人民政府职能
（1）贯彻执行党和国家的各项方针、政策、以及上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本行政区域内的经济、社会等各种事项作出决定。
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，管理本行政区域内经济、社会方面的行政工作。
（3）管理本行政区域内的人力资源社会保障、科教文卫、计划生育、村镇规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、安全生产监督管理、林业、水利、农村公路、食品安全管理、环境保护和“为民服务中心”等工作。
（4）积极搞好农村产业结构调整，扶持农村经济发展，努力培育新的农业支柱产业，不断增加农民收入。
（5）加强本行政区域内各单位的领导、指导和联系，充分发挥职能作用。指导各单位建立健全工作制度，提高“三农”服务水平。定期组织召开中心主任工作会，及时、全面了解掌握情况，以便科学决策。
（6）依照《村民委员会组织法》，加强对村级组织工作的指导，指导村民搞好民主选举、民主管理、民主决策、民主监督，指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开。
（7）完成市委、市政府交办的其他工作。
（二）2016年度重点工作任务介绍
1.2016年，勐养镇以“两条路一个园”（小磨高速公路、玉磨铁路、西双版纳保健品园区）为主平台，强化招商引资、创优发展环境，持续发力加速推进重点项目建设。全力配合建好“两条路”， 完成小磨高速公路（勐养段）780亩和玉磨铁路（勐养段）及物流中转站2080亩供地任务。积极支持开发“一个园”，完成园区机构搭建、控规修编、招商引资等工作，为全镇经济做好定位规划，全镇固定资产投资增长到1.67亿元，较上年增长9%。
2.2016年，勐养镇投入资金52万元，推广“户清扫+村运送+镇处理”农村环境综合整治模式顺利，集镇、坝区村委会垃圾得到有效处置，集镇保洁推进市场化运作，集镇主干道24小时保洁。全面完成4个贫困自然村、304户贫困户、1150个贫困人口的数据更新和信息化系统完善工作；完成61.8万元种养殖产业扶贫种苗的发放，易地扶贫搬迁开工建设37户。以“三农”工作为核心，围绕“农业增效、农民增收、农村发展”三大工作重点，取得农产品产量、农业总产值、农民收入、基础设施投入四个同步增长。从强化农村基础设施建设出发，投资2600多万元，实施重点县五小水利投资项目，使勐养镇水利基础设施建设覆盖率达到97%，为实现优质、高产、高效的农业打下了基础；投资了1800万元，实施勐养河河道治理一期项目，现主体工程已竣工，完成总工程量的93 %；以乡村旅游促“三农”建设为思路，继续推行“以旅兴农”发展战略，促进产业互动升级，巩固曼掌文化农庄、思茅古寨等傣族风情特色村寨建设发展，积极培育曼蚌汤昆格文化旅游村、纳蚌农耕花园帐篷酒店度假村等一批新的具有民族特色的乡村旅游农庄。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳州景洪市勐养镇2016年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照 公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位4个。分别是：
1.勐养镇人民政府
2.勐养镇财政所
3.勐养镇社会保障服务中心
4. 勐养镇文化广播服务中心
5. 勐养镇村镇规划建设服务中心
6.勐养镇交通和安全生产服务中心
7.勐养镇农业综合服务中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳州景洪市勐养镇2016年末实有人员编制89人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制 0人），事业编制63人（含参公管理事业编制12人）；在职在 编实有行政人员26人（含行政工勤人员0人），事业人员54人 （含参公管理事业人员5人）。
离退休人员25人。其中：离休1人，退休24人。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆9辆。
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳州景洪市勐养镇2016年度收入合计22,283,471.51元。其中：财政拨款收入 22,165,856.33元，占总收入的99.47%; 上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占 总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%； 附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入117,615.18元，占 总收入的0.53%。与上年对比收入减少514519.78元，主要原因是2016年度受调资影响，工资福利支出收入增加。
二、支出决算情况说明
西双版纳州景洪市勐养镇2016年度支出合计23,279,531.58元。其中：基本支出 17,125,303.46元，占总支出的73.56％； 项目支出6,154,228.12元，占总支出的 26.44％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00％。与上年对比减少710186.85元,主要原因是2016年预算安排的为民服务中心运行经费、小城镇基础建设、镇集镇管理、基层政权建设及村级一事一议等项目未完工，结转2017年支付，导致2016年支出减少。
（一）基本支出情况
2016年度用于保障西双版纳州景洪市勐养镇、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,125,303.46元。与上年对比增加3922132.52元,主要原因是补缴2014年10月至2016年12月人员养老保险和职业年金缴费支出及增加人员经费。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.31％；办公费、印 刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.69％。
（二）项目支出情况
2016年度用于保障西双版纳州景洪市勐养镇、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,154,228.12元。与上年对比减少4632319.37元,主要原因是2016年预算安排的为民服务中心运行经费、小城镇基础建设、镇集镇管理、基层政权建设及村级一事一议等项目未完工，结转2017年支付，导致2016年支出减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳州景洪市勐养镇2016年度一般公共预算财政拨款支出22,193,952.40元,占本年支出合计的95.34%。与上年对比增加604150.67元,主要原因2016年度调整工资、村两委补助标准提高，政策性增资、人员公用经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出7,065,500.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.84%。主要用于主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费保障；村两委生活补助、其他人员工资等；
2.文化体育与传媒（类）支出1,451,171.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%。主要用于民族文化的宣传与保护；
3.社会保障和就业（类）支出2,394,625.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.79%。主要用于退休人员工资和退休人员公用经费支出；
4.医疗卫生与计划生育（类）支出610,675.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于行政单位医疗；
5.城乡社区（类）支出1,673,799.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.54%。主要用于城镇基础设施建设；
6.农林水（类）支出7,731,673.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.84%。主要用于农、林、水保护支出；
7.资源勘探信息等（类）支出538,075.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%。主要用于资源勘探费等；
8.住房保障（类）支出728,431.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.28%。主要用于住房公积金；
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
西双版纳州景洪市勐养镇2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为515800元，支出决算为 238,732.94元，完成预算的46.28%。其中： 因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 84,034.94元，完成预算的40.02%；公务接 待费支出决算为154,698.00元，完成预算的 50.59%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因高度重视各项专项治理工作，认真组织厉行节约工作，认真组织厉行节约工作，“三公经费”控制工作，不折不扣地贯彻执行有关的政策和规章。按照轻车简从、减少陪同、简化接待的要求，规范和改进公务接待工作。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少103,223.98元，下降30.19%。其中：因公出国（境）费支出 决算增加/减少0.00元，增长/下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少81,266.31元，下降 49.16%；公务接待费支出决算减少 93,871.77元，下降37.76%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是高度重视各项专项治理工作，认真组织厉行节约工作，认真组织厉行节约工作，“三公经费”控制工作，不折不扣地贯彻执行有关的政策和规章。按照轻车简从、减少陪同、简化接待的要求，规范和改进公务接待工作。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 84,034.94元，占35.20%；公务接待费支出 154,698.00元，占64.80%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出84,034.94元。其中：公务用购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出84,034.94元，开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于全镇工作扶贫、征地、下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出154,698.00元。其中：
国内接待费支出154,698.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国 内公务接待485批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,094人（其 中：外事接待人次0人）。主要用于全镇执行公务，开展业务活动，学习交流开支住宿费、用餐费等公务接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
西双版纳州景洪市勐养镇2016年机关运行经费支出2,150,251.63元，与上年对比增加了1356292.82元，主要原因分析是增加了其他交通费和扶贫投入。部门机关运行经费主要用于基本支出的日常公用经费，包括全镇日常工作运行所需的办公费、邮电费、差旅费。维修（护）费、其他交通费等。
（二）其他重要事项情况说明 无
（三）相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国 （境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用 于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
