第一部分  西双版纳州景洪市中国竞彩网概况
    一、主要职能
    二、部门基本情况
  第二部分  2016年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、财政专户管理资金收入支出决算表
    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
  第三部分  2016年度部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明
    二、支出决算情况说明
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    五、其他重要事项及相关口径情况说明
  第四部分名词解释

第一部分  西双版纳州景洪市中国竞彩网概况
一、主要职能
 （一）主要职能
      根据《中共景洪市委办公室、中国竞彩网（关于印发深化乡镇机构改革的实施意见）的通知》（景办发）（2011）29号）文件精神和《景洪市中国竞彩网职能配置、内设机构和人员编制方案》，中国竞彩网党政群体机关设置5个综合办公室：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫办办公室。党政办公室单主要负责“机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和为民服务中心的日常工作”；经济发展办公室主要负责“经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、旅游、扶贫、交通运输、安全生产、农民负担监督、市场监管等”；社会事务办公室主要负责“人力资源社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等”；社会治安综合治理办公室主要负责“法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置”；扶贫办办公室主要负责全乡“扶贫攻坚”日常事务。
 （二）2016年度重点工作任务介绍
    根据中国竞彩网第七届人民代表大会会议精神，结合我乡“十三五”规划总体要求，高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，全面贯彻党的十八大、十八届四中、五中、六中全会精神，以习近平总书记系列重要讲话特别是考察云南重要讲话精神为统领，深入落实省委十届、州委八届全会和市委六届全会精神，围绕全面建成小康社会总目标，坚持 “四个全面”战略布局，遵循创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，紧扣“做特产业，做大经济，做优生态，做旺人气”的发展工作思路，按照“全力建设生态、魅力、活力、幸福普文”发展定位，全力打造精品生态旅游小城镇，努力把中国竞彩网建设成为茶园旅游小集镇。

2017年全乡经济社会发展的主要目标为：生产总值增长10%以上；农村生产性固定资产投资增长10%以上；农村经济总收入增长7%以上；农民人均可支配收入增长10%以上，人口自然增长率控制在6‰以内，单位生产总值能耗控制在3.5%指标以内。为完成上述目标，我们必须抓好以下七方面的工作：1、以精准扶贫工作为重心，不断强化扶贫攻坚措施，全面推进小康社会。2、以重点项目建设为支撑，全面提升项目建设水准，不断拉动经济持续增长。3、以小城镇建设为依托，高效推进“提升人居环境五年行动计划”，推动城乡一体化发展。4、以坚持生态立镇为根本，全面提升生态文明建设水平，切实改善人居环境。5、以西双版纳热带树木园项目建设为契机，推进文化旅游产业发展，激发文化发展活力。6、以创新社会管理为重点，加强社会安全和谐统筹，维护社会和谐稳定。7、以提升政府执行力为抓手，不断强化政府自身建设，夯实为民服务根基。

二、部门基本情况
 （一）部门决算单位构成
  纳入西双版纳州景洪市中国竞彩网2016年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照 公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位0个。分别是：
   1.行政单位：中国竞彩网人民政府

2.参照公务员法管理的事业单位: 中国竞彩网财政所、中国竞彩网社会保障服务中心

3.其他事业单位: 中国竞彩网村镇规划建设服务中心、中国竞彩网交通和安全生产服务中心、中国竞彩网文化广播电视服务中心、中国竞彩网计生服务中心、中国竞彩网农业服务中心。其中中国竞彩网农业服务中心包括：中国竞彩网林政资源管理站、中国竞彩网水务站、中国竞彩网畜牧兽医站、中国竞彩网农技推广站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
   西双版纳州景洪市中国竞彩网2016年末实有人员编制79人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制 0人），事业编制53人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员0人），事业人员43人 （含参公管理事业人员4人）。
   离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。
   实有车辆编制3辆，在编实有车辆9辆。
  

第二部分  2016年度部门决算表
  （详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
  西双版纳州景洪市中国竞彩网2016年度收入合计25426400元。其中：财政拨款收入 16087300元，占总收入的63.27%; 上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占 总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%； 附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入9339100元，占 总收入的36.73%。与上年对比增加15.79%，主要原因分析各分办局拨入工作经费等列入其他收入。
 
二、支出决算情况说明
  西双版纳州景洪市中国竞彩网2016年度支出合计23403600元。其中：基本支出 11649600元，占总支出的49.78％； 项目支出11753900元，占总支出的 50.22％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00％。

（一）基本支出情况
  2016年度用于保障西双版纳州景洪市中国竞彩网、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11649600元。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.93％；办公费、印 刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.07％。

项目支出情况
  2016年度用于保障西双版纳州景洪市中国竞彩网、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11753900元。与上年对比减少15.03%,主要原因分析是重大项目已基本完工，小城镇基础设施建设、省级公益林补偿资金及一事一议补偿项目资金等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  西双版纳州景洪市中国竞彩网2016年度一般公共预算财政拨款支出15192900元,占本年支出合计的64.92%。与上年对比减少32.28%,主要原因分析厉行节约。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出4741810元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.21%。主要用于政府办公、人大事务、统计信息、财政事务、人力资源事务、群众团体事务、其他一般公共服务支出等；
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  7.文化体育与传媒（类）支出337500元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%，主要用于群从文化和其他文化支出；
  8.社会保障和就业（类）支出1575200元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.37%。主要用于退休人员支出；
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出42.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%。行政事业单位医疗支出、其他计划生育事务支出；
  10.节能环保（类）支出100000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于自然生态保护支出；
  11.城乡社区（类）支出898900元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。主要用于城乡社区管理事务和小城镇基础设施建设支出；
  12.农林水（类）支出6168800元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.60%。主要用于农业、林业、水利办公运行开支、村委会补贴及一事一议资金支出；
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  14.资源勘探信息等（类）支出399700元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。主要用于其他安全办生产监管支出；
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  19.住房保障（类）支出544300元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。主要用于中国竞彩网住房公积金支出；
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
  西双版纳州景洪市中国竞彩网2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为668200元，支出决算为 402600元，完成预算的60.25%。其中： 因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 214900元，完成预算的71.2%；公务接 待费支出决算为187700元，完成预算的 51.6%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约。
    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少88600元，下降18.03%。其中：因公出国（境）费支出 决算增加/减少0.00元，增长/下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 /减少13400元，下降 6%；公务接待费支出决算增加/减少 102000元，下降 35.22%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因乡党委高度重视厉行节约，以身作则，严格按照中央八项规定执行。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 214900元，占53.37%；公务接待费支出 187700元，占46.63%。具体情况如下：
  1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出214900元。其中：
  公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出214900元，开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于中国竞彩网工作生产的公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
  3.公务接待费支出187700元。其中：
  国内接待费支出187700元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国 内公务接待486批次（其中：外事接待0批次），接待人次4,692人（其 中：外事接待人次0人）。主要用于一般公共服务、农林水务事务发生的接待支出。
  国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
  西双版纳州景洪市中国竞彩网2016年机关运行经费支出1259700元，与上年对比下降3092500元,主要原因分析乡党委高度重视厉行节约，以身作则，严格按照中央八项规定执行。
（三）相关口径说明
  1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
  2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
  3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国 （境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用 于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
  4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分名词解释
  情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。