按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、根据国家、省、州、市有关方针政策和中国竞彩网社会经济发展状况，拟定全市旅游发展战略目标，编制全市旅游业发展的中长期规划和年度计划，并组织计划的实施和检查督促工作，负责全市旅游产业发展与改革的实施工作。

2、抓好星级酒店、A级景区（点）、旅游购物场所及旅行社的初审、评定、推荐上报等行业管理工作；做好辖区内旅游企业行业综合目标管理工作，不断提高服务质量和水平。组织全行业服务技能竞赛活动；负责国际质量标准认证的推广工作；做好饭店中层管理人员和员工的培训工作，实行持证上岗制度。

3、组织全市旅游资源的普查、开发与有关保护工作；参与和指导重点旅游区域、旅游基础设施、旅游线路目的地的规划开发；会同有关部门管理旅游发展资金及其他旅游开发建设资金，引导旅游业的社会投资和利用外资。

4、承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。组织拟定旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准，并对执行情况进行监督检查；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游应急救援工作；指导全市旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

5、拟定全市国内外旅游市场开发战略，组织指导旅游节庆会展的产品开发、品牌培育；组织协调旅游宣传促销活动；承担旅游对外交流与合作的有关工作。

6、负责全市旅游统计和经济运行分析、信息发布工作。

7、制定旅游人才发展规划并组织实施，指导和开展旅游培训工作。

8、承办市委、市人民政府，上级旅游部门交办的其他事项。

（二）主要工作

1、挖掘市场潜力，全力以赴抓项目提升。

2、挖掘市场活力，全力以赴抓品牌营销。

3、挖掘市场动力，全力以赴抓标准化建设。

4、挖掘市场合力，全力以赴抓市场秩序。

5、克服自身阻力，全力以赴抓作风建设。

二、部门预算编制情况

根据景洪市财政局关于编制2017年部门预算的通知的要求，结合我单位实际，总结分析上年度预算执行情况，找出影响本预算的各种因素，客观分析本年度国家有关政策对预算的影响。在编制部门预算工作中：一是认真做好部门预算编制的各项工作；二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证局机关的正常运转，年度预算与年度任务相结合，进一步增强预算约束力；三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。

三、部门基本情况

（一）机构设置

景洪市旅游局机关内设4个机构（不含机关党委、纪检监察机构），分别是：办公室、规划发展股、市场开发股、行业管理股。

（二）人员构成

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，为景洪市旅游局。其中:财政全供给单位1个；财政全共计单位中参公管理事业单位1个。部门在职人员编制32人，其中：行政编制8人，事业编制24人。在职实有29人，其中：财政全供养29人。离退休人员8人，其中：退休8人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

四、2017年部门预算收支情况

（一）一般公共预算

2017年景洪市旅游局财务总收入468.53万元，其中：一般公共预算468.53万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，政府采购预算收入0万元。

2017年部门财政拨款收入468.53万元，其中，本年收入468.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款468.53万元（本级财力466.38万元，专项收入0万元，执法办案补助2.15万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，政府采购预算收入0万元。

2017年部门预算总支出468.53万元，其中：基本支出436.38万元，占总支出的93.14%，项目支出32.15万元，占总支出的6.86%。按支出功能科目分类，支出分别列“2080501归口管理的行政单位离退休”支出54.62万元，主要反映退休费的支出。“2101101行政单位医疗”支出28.37万元，主要反映单位医疗的支出。“2101103公务员医疗补助”支出13.57万元，主要反映公务员医疗的支出。“2101199其他选择事业单位医疗支出”支出2万元，主要反映公务员其他医疗的支出。“2160501行政运行”支出305.63万元，主要反映单位工作人员的工资福利支出和商品服务支出。“2160504旅游宣传”支出30万元，主要反映旅游宣传工作中旅游宣传促销费、旅游市场管理、旅游行业管理、旅游网站维护及旅游宣传资料编印等的支出。“2160599其他旅游业管理与服务支出”支出2.15万元，主要反映执法办案补助费的支出。“2210201住房公积金”支出32.19万元，主要反映住房公积金的支出，政府采购预算支出0万元。

1、基本支出情况

2017年用于保障景洪市旅游局局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出436.64万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的65.64%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的34.35%。与上年对比增加204.05万元，增长87.73%，增减变化的原因主要是由于人员编制增加10人，导致基本支出基本工资、津贴补贴、办公经费等预算增加。

2、项目支出情况

2017年用于保障景洪市旅游局局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30万元，如用于旅游宣传工作中旅游宣传促销费、旅游市场管理、旅游行业管理、旅游网站维护及旅游宣传资料编印等开支，与上年对比持平。

（二）政府性基金预算

政府性基金预算0万元。

（三）社会保险基金预算

社会保险基金预算0万元。

（四）国有资本经营预算

国有资本经营预算0万元。

五、名词解释

我单位无专业性较强的名词解释。

附表：
　　1、景洪市旅游局2017年部门收支预算总表

2、景洪市旅游局2017年部门收入总表

3、洪市旅游局2017年部门支出总表

4、景洪市旅游局2017年财政拨款收支预算总表

5、景洪市旅游局2017年财政拨款一般公共预算支出表

6、景洪市旅游局2017年财政拨款基本支出预算表

7、景洪市旅游局 2017年部门基本支出政府采购预算表

8、景洪市旅游局2017年部门项目支出政府采购预算表

9、景洪市旅游局2107年部门政府购买服务预算表

10、景洪市旅游局2017年政府性基金预算支出表

11、景洪市旅游局2017年部门单位基本信息表