当前位置: 关于景洪市农业和科技局部门2017年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能及主要工作
景洪市农业和科技局主要贯彻执行国家、省、州有关农村经济、种植业、畜牧业、渔业、农业机械、生态农业、乡镇企业、科技进步、知识产权和科学技术普查的法律法规和方针政策，制定和管理全市农业发展战略、规划、农村经济技术政策、农业法规、市场信息、农业环保、农业社会化服务体系、科技成果、科技奖励和技术市场等的制定和管理职能，在整个农业生产、流通领域、农村经济发展及科技发展中有着综合协调，平衡和宏观指导调控职能。2017年重点工作:1.稳定发展粮食产业，全力确保粮食安全;2.以提质增效和可持续发展为重点，争取传统特色产业和庄园经济发展上有新提升;3.以日常监管为重点，争取在农产品质量安全上有新成效;4.以农民增收为重点，争取在服务工作上有新变化;5.以思想教育为重点，加强作风建设。
二、 部门预算编制情况
景洪市农业和科技局严格贯彻落实《中华人民共和国预算法》、《政府信息公开条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关文件精神，结合本单位实际，实行全口径部门预算编制，已将2016年全部收入和支出反映在2016年部门预算中。
三、 部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共16个，分别是景洪市农业和科技局（局机关）、景洪市农机安全监理站、景洪市农业技术推广中心、景洪市动物卫生监督所、景洪市农业和科技信息中心、景洪市农业机械学校、普文公路动物防疫监督检查站、景洪市经济作物工作站、景洪市土壤肥料工作站、景洪市农村经营管理站、景洪市种子管理站、景洪市畜牧技术推广站、景洪市农业机械推广站、景洪市植保植检站、景洪市动物疫病预防控制中心、景洪市水产技术推广站。其中:财政全供给单位16个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位14个。部门在职人员编制219人，其中：行政编制35人，事业编制184人。在职实有199人，其中：财政全供养199人。离退休人员120人，其中：离休4人，退休116人。车辆编制16辆，实有车辆17辆。
四、2017年部门预算收支情况
2017年景洪市农业和科技局部门财务总收入4256.04万元，其中：一般公共预算4256.04万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
2017年部门财政拨款收入4256.04万元，其中，本年收入4256.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4256.04万元（本级财力4254.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入1.5万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2017年部门预算总支出4256.04万元，其中：基本支出3559.54万元，占总支出的83.64%，项目支出696.5万元，占总支出的16.36%。按支出功能科目分类，支出分别列“20604技术研究与开发”支出105万元，主要反映科技三项经费的支出100万元、畜牧业扶持发展项目（动物卫生行政执法）的支出5万元；“20805行政事业单位离退休”支出758.12万元，主要反映行政事业单位离退休人员工资及补贴的支出758.12万元；“21011行政事业单位医疗”支出361.48万元，主要反映社会保障缴费的支出361.48万元；“21301农业”支出2794.03万元，主要工资福利的支出1742.87万元、在职自治州特殊津贴238.8万元、遗属生活补助3.91万元、商品和服务支出808.45万元；“22102住房改革支出”支出237.41万元，主要反映住房公积金的支出237.41万元；。
（一） 基本支出情况
2017年用于保障景洪市农业和科技局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3559.54万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93.79%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.21%。与上年对比增加656.94万元，增加的原因主要是提高基本工资、津贴补贴等工资福利支出653.03万元。
（二） 项目支出情况
2017年用于保障景洪市农业和科技局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出696.5万元，如科技三项费100万元、农村土地经营权确权登记颁证500万元、农产品质量安全监测30万元、动物及动物产品卫生安全监管50万元、动物疫病防控10万元、动物卫生行政执法5万元、培训摸底调研、回访1.5万元等开支。与上年对比增加413万元，增加的原因主要是增加农村土地经营权确权登记颁证500万元，减少动物及动物产品卫生安全监管50万元、救灾备荒种子储备27万元、动物卫生行政执法10万元。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
景洪市农业和科技局机关运行经费支出2193380元，主要用于办公费、差旅费等。
（二）部门政府采购情况
我单位所有采购均是严格按照政府采购相关要求进行政府采购。
（三）相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国
（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用
于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费预算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
