第一部分  景洪市农业和科技局概况
    一、主要职能

二、部门基本情况
  第二部分  2016年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、财政专户管理资金收入支出决算表
    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
  第三部分  2016年度部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明
    二、支出决算情况说明
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    五、其他重要事项及相关口径情况说明
  第四部分名词解释

第一部分  景洪市农业和科技局概况
一、主要职能
 （一）主要职能
  景洪市农业和科技局主要贯彻执行国家、省、州有关农村经济、种植业、畜牧业、渔业、农业机械、生态农业、乡镇企业、科技进步、知识产权和科学技术普查的法律法规和方针政策，制定和管理全市农业发展战略、规划、农村经济技术政策、农业法规、市场信息、农业环保、农业社会化服务体系、科技成果、科技奖励和技术市场等的制定和管理职能，在整个农业生产、流通领域、农村经济发展及科技发展中有着综合协调，平衡和宏观指导调控职能。
 （二）2016年度重点工作任务介绍
  2016年，在经济下行形势情况下，景洪市农业和科技局在市委、市政府的正确领导和州农业局及州科技局的大力关心支持下，团结和带领全市农业和科技系统全体干部职工，紧紧围绕农村工作总基调，深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，以“农业增效农村发展农民增收”为目标，围绕各项年度工作目标任务，坚持以稳粮增收调结构、提质增效转方式为主线，深化农村改革，推进科技创新，全面提高农业综合生产能力和科学素质，确保全市农业农村经济发展稳步增长。2016年预计增加值达38.24亿元，同比增加6.5%，农村居民人均可支配收入达12664元，比2011年前提高6267元。
二、部门基本情况
 （一）部门决算单位构成
  纳入景洪市农业和科技局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

景洪市农业和科技局设办公室、计划财务股、政策法规股、科技教育股、种植业管理股、养殖业管理股、农业机械化管理股、市场与经济信息股、橡胶、茶叶产业股、乡镇企业管理股、农产品质量安全监管股、计划与产业发展股、农村与社会发展股13个内设机构，不定级。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
   景洪市农业和科技局2016年末实有人员编制34人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制 3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
   离退休人员30人。其中：离休2人，退休28人。
   实有车辆编制1辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2016年度部门决算表
  （详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
  景洪市农业和科技局2016年度收入合计34,423,091.31元。其中：财政拨款收入 33,761,538.01元，占总收入的98.08%; 上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%； 附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入661,553.30元，占总收入的1.92%。与上年对比减少6,359,068.41元，下降15.59%，主要原因是上级有关部门减少对农业项目投入。

二、支出决算情况说明
  景洪市农业和科技局2016年度支出合计51,277,751.52元。其中：基本支出 6,919,775.78元，占总支出的13.49％； 项目支出44,357,975.74元，占总支出的 86.51％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00％。与上年对比增长8783153.15元,上升20.67%,主要原因是加大了农业项目资金支付力度,减少资金结余,提高资金使用效率。

 （一）基本支出情况
  2016年度用于保障景洪市农业和科技局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,919,775.78元。与上年对比增长3,569,936.06元,上升106.57%,主要原因:景洪市农业局与景洪市科学技术局合并人员增加及人员工资正常上浮,与上年相比人员增加11人(科技并入行政在职11人、离休1人、退休4人，本年调入3人，调出6人，离休去世2人，在职转退休1人）。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出93.38％；办公费、印 刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.62％。
（二）项目支出情况
  2016年度用于保障景洪市农业和科技局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出44,357,975.74元。与上年对比增长5,213,217.09元,上升13.32%,主要原因:景洪市农业局与景洪市科学技术局合并增加了科技项目支出。具体项目开支情况:1.科学技术支出16,489,137.10元;2.社会保障和就业支出(老龄事务)5,000.00元;3.节能环保支出(退耕还林)2,854,694.59元;4.农林水支出25,009,144.05元。
 
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  景洪市农业和科技局2016年度一般公共预算财政拨款支出49,260,768.27元,占本年支出合计的96.07%。增长13,624,960.07元,上升38.23%,主要原因:景洪市农业局与景洪市科学技术局合并增加了一般公共预算财政拨款支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  6.科学技术（类）支出15,037,760.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.53%。主要用于基础研究1,000,000.00元、技术研究与开发4,422,760.80元、科技条件与服务600,000.00元、科学技术普及800,000.00元、科技交流与合作300,000.00元、科技重大项目3,950,000.00元、其他科学技术支出3,965,000.00元；
  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  8.社会保障和就业（类）支出2,499,565.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。主要用于民政管理事务(老龄事务)5,000.00元、行政事业单位离退休2,494,565.60元；
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出220,842.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于医疗保障220,842.40元；
  10.节能环保（类）支出2,854,694.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.80%。主要用于退耕还林2,854,694.59元；
  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  12.农林水（类）支出28,377,074.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.61%。主要用于农业25,497,999.68元(含行政运行3,551,174.48元)、林业(森林培育)954,020.00元、水利(农田水利)1,049,107.88元、其他农林水支出875,947.32元；
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  19.住房保障（类）支出270,830.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于住房改革支出270,830.00元；
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
  景洪市农业和科技局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为395,000.00元(含景洪市科学技术局)，支出决算为 85,121.00元，完成预算的21.55%。其中： 因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 75,560.00元，完成预算的24.37%；公务接待费支出决算为9,561.00元，完成预算的 11.25%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因景洪市农业局与景洪市科学技术局合并后资金整合,减少三公经费开支。
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少186,941.96元，下降68.71%。其中：因公出国（境）费支出 决算增加/减少0.00元，增长/下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少169，619.96元，下降 69.18%；公务接待费支出决算减少   17，322.22元，下降64.44%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因本年减少公共预算财政拨款支出，增加了其他资金支出，且实施公务车改革后，公务用车运行费支出大幅下降。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 75,560.00元，占88.77%；公务接待费支出 9,561.00元，占11.23%。具体情况如下：
  1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出75,560.00元。其中：
  公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出75,560.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展农业和科技相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
  3.公务接待费支出9,561.00元。其中：
  国内接待费支出9,561.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次192人（其 中：外事接待人次0人）。主要用于开展农业和科技相关工作中上级部门督促检查、下乡镇检查验收及乡镇村委会来访等发生的接待支出，产生公务接待20年批次192人次。
  国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
  景洪市农业和科技局2016年机关运行经费支出458,251.47元，与上年对比增加313,177.87元，增长215.88%,主要原因：2016年景洪市农业局与景洪市科学技术局合并人员增加11人，相应的费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费等。

（二）部门政府采购情况

2016年,我单位实际采购货物1,229,009.00元,其中用财政性资金采购货物985,014.00元(一般公共预算资金930,014.00元、其他资金55,000.00元)，非财政性资金243,995.00元,所有采购均是严格按照政府采购相关要求进行政府采购。
（三）其他重要事项情况说明

根据《中共景洪市委办公室 中国竞彩网关于印发〈中国竞彩网职能转变和机构改革方案〉的通知》（景办发〔2015〕4号）文件，2015年景洪市农业局与景洪市科学技术局合并为景洪市农业和科技局，2016年决算报表开始合并填报（包含原景洪市科技信息服务中心往来款项及结转结余资金，事业人员及固定资产并入景洪市农业信息中心填报）。
（四）相关口径说明
  1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
  2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
  3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国 （境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用 于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
  4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分名词解释
  情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

景洪市农业和科技局2016年度部门决算公开表.xls