第一部分  景洪市种子管理站概况
    一、主要职能
    二、部门基本情况
  第二部分  2016年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、财政专户管理资金收入支出决算表
    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
  第三部分  2016年度部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明
    二、支出决算情况说明
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    五、其他重要事项及相关口径情况说明
  第四部分名词解释

第一部分  景洪市种子管理站概况
一、主要职能
 （一）主要职能

景洪市种子管理站、景洪市农业行政综合执法大队及景洪市农作物种子质量监督检测中心属于一套人马三块牌子，工作人员承担着以下职责：

依法履行种子行政许可、行政处罚、行政管理等职责；负责种质资源和植物新品种的保护，组织品种选育、引种、试验、登记等；种子市场监督管理，严格执行市场准入制度、查处违法生产、经营种子的行为；加强品种管理、严格执行品种准入制度；严格种子质量管理，对种子质量进行监督、抽查检验，组织田间现场鉴定，调解种子质量纠纷；宣传、贯彻种子法律、法规和产业政策，制定并组织实施本地区种子产业发展规划和年度计划，种业信息、统计分析及服务工作；负责全市种子生产、经营许可证和备案书的审核和发放。组织落实救灾备荒种子的贮备工作；负责新品种试验示范，为农民推荐优良新品种；组织生产、经营、管理者等有关人员的培训、考核及技术交流； 完成种子管理的其它工作。负责农药、化肥等农业投入品生产经营违法案件的查处；负责农药、化肥等农业投入品生产经营和使用情况检查，并与植保、土肥等单位联合开展市场专项整治，取证调查，抽样检测；完成上级安排的其它综合执法工作

（二）2016年度重点工作任务介绍

我站在市农业和科技局的领导下及业务部门的关心帮助下，以及相关部门和各乡镇农科技术推广站的配合下，紧紧围绕中国竞彩网种子、农资市场秩序稳定，维护种子、农资生产者、经营者、使用者的合法权益，促进农业健康、稳定发展，认真开展各项工作，圆满实现了目标任务，2016年工作情况如下：

一、2016年“两杂”种子经营户及品种备案情况

（一）经营户。2016年全市换发、新办农作物种子经营备案书118份，其中持有主要农作物种子经营许可证1户，持有非主要农作物种子经营许可证1户。据检查统计，实际从事农作物种子经营（门店）113户，分别为专营“两杂”种子的19户，专营蔬菜种子的79户，既经营“两杂种子”，又经营蔬菜种子的15户。

（二）“两杂”品种备案情况

目前，申请备案的主要农作物品种共91个，经审核准予备案的品种80个。

1、水稻品种准予备案57个，其中常规优质稻1个、常规糯稻2个。备案数量79吨（常规优质稻5吨、常规糯稻5吨），较上一年减少35吨。

2、玉米品种准予备案25个，备案数量26吨，较上一年减少438吨。主要是纳丰减224吨，益农减150吨，强鑫减7吨。

（三）蔬菜种子备案情况

目前，申请备案的经营户31户，尚有48户未备案。

二、种子市场检查及种子质量监督抽查检验

（一）种子质量冬春季监督抽查检验情况

根据《农作物种子质量监督抽查管理办法》，按照州、市主管局下达的农作物种子质量监督抽查任务，及时对中国竞彩网“两杂”种子开展了监督抽查。依据《办法》规定，共扦取样品19个，其中：14个杂交水稻种子样品，5个杂交玉米种子样品，从净度、水分、发芽率和田间种植纯度鉴定四项指标的检测数据来看，未发现质量不合格品种。同时，承担并完了省种子管理站委托的33个水稻品种检测任务，以及完成了省种子管理站下达的怒江州、丽江市监督抽查21个样品的室内查测任务，其中怒江州9个品种（2个水稻，7个玉米）；丽江市12个品种（1个水稻，11个玉米）。从室内和田间的综合检测鉴定结果来看，除省级监督抽查的德宏州的杂交水稻花优926品种发芽率不合格外，其它53个品种全部达到国家标准。

（二）种子市场春季检查

按照《云南省农业厅办公室关于开展春季农作物种子市场专项检查和区域性种子违法行为专项治理行动的通知》（云农办种植[2016]61号）要求，对全市种子市场进行了全面执法检查，共出动车辆20台次，执法人员40人次，检查种子包装100个，对43个未办理备案的经营户，提出了口头整改，对所有种子经营户提出了完善经营档案要求。同时，对“两杂”经营户提出了跟踪服务要求。由于，管理关口前移和经营户的服务到位，冬春两季未接到质量投诉。

（三）农作物种子法律法规知识解答及种子经营备案信息平台使用（暨景洪市热区高原特色冬季鲜食玉米示范相关知识培训）

为进一步强化经营者的法律法规意识，提高种植户的用种安全能力水平，我站于2016年3月18日在市委党校举办了以冬季鲜食玉米种植为主的相关知识培训，辖区内农作物种子经营户，乡镇农科站负责人、执法人员，以及种植大户或长期从事冬玉米种植户、经纪人、协会负责人等150人参加了培训。

培训内容：新修订的《中华人民共和国种子法》、《云南省农作物种子条例》、《农作物种子标签管理办法》、《农作物种子田间现场鉴定办法》、《农作物商品种子加工包装规定》、《云南省非主要农作物品种登记指南》、假劣种子识别、调供种子注意事项、新品种的推广、新品种试种制度等种子法律法规及种子技术知识。培训会结束后，有27人参加了种子经营上岗培训。

三、加强检查，及时整改
　　为加强对农药、化肥、种子的管理力度，强化对重点部位的安全检查，我站积极联合州农业局、州种子管理站、州植保站、市工商局、市植保站、市土肥站进行执法检查，如：库房、种养植基地、农业企业等，对重点部位，发现隐患时整改解决。截至2016年11月8日，共出动执法人员237人（次），执法车辆68辆（次），检查生产经营企业和门市（店）240余家（个，含综合经营），检查农业投入品913余个（次），涉及产品90余个（次）。

四、加大宣传培训，提高认识

积极参加市农业和科技局组织的“放心农资下乡进村宣传周”和“放心农资进乡村，监管服务到基层”活动和“全国安全生产宣传咨询日活动”。

活动共有执法人员44人参加，悬挂横幅6条，发放各类宣传资料9800份，接待咨询群众468人次。

五、农资违法案件处理情况

为维护农资市场秩序，净化农资市场，确保农产品质量安全，保障安全生产工作有序开展，我站联合州、市植保站开展农业行政综合执法工作，处罚违法农资案件13起，罚没款20多万元，当场处罚55起，罚款2.78万元，调处矛盾纠纷4起。

六、冬季玉米品种示范及种植展示

品种示范展示是科技成果转化为生产力的桥梁和纽带，是加快新品种推广的有效途径和重要措施，为强化品种管理，引导农民使用优质、高效、高抗的新品种。我站按照项目要求，开展了以冬玉米新品种种植为主的新品种展示和大田鲜食玉米示范。展示面积4亩，展示品种39个，其中展示蔬菜新品种21个，通过组织现场观摩，达到了展示的效果。目前，为推动勐旺坝农业发展，与金孔雀集团景洪市勐旺香稻农业专业合作社和景洪市勐旺乡金义农业专业专业合作社开展的千亩鲜食玉米示范正在稳步推进，目前，已完成示范600亩，培训1000人次。

七、开展法律宣传培训，提高全民法律意识

为提高农业投入品经营者和广大群众的食品安全意识，积极参加市农业和科技局组织的农产品质量安全培训会，目前，在全市9个乡镇开展了9期培训，911人参加培训。内容为：《农产品质量安全法》、新《种子法》《农药管理条例》等相关法律法规意识。

八、加快退蕉还田试验示范

我站在勐罕镇开展退蕉还田试验示范，试验面积80亩，共10个品种，平均亩产535千克，为农业增效，农民增收作出积极贡献，同时有效保障了粮食安全问题。

二、部门基本情况
 （一）部门决算单位构成
  纳入景洪市种子管理站2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照 公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
   景洪市种子管理站2016年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在 编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人 （含参公管理事业人员0人）。
   离退休人员22人。其中：离休2人，退休20人。
   实有车辆编制1辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2016年度部门决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
  景洪市种子管理站2016年度收入合计3,881,176.58元。其中：财政拨款收入 3,624,176.58元，占总收入的93.38%; 上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占 总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%； 附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入257,000.00元，占 总收入的6.62%。

本年收入3,881,176.58元,比上年增加900066.95元，增加30.19%，其中：一般公共预算财政拨款3624176.58元，比上年增加1264066.95元，增加53.56%；增加原因是人员经费增加。其他收入257000元，比上年减少364000元，减少58.62%，原因是项目资金减少。

二、支出决算情况说明
  景洪市种子管理站2016年度支出合计4,400,835.34元。其中：基本支出 3,445,629.14元，占总支出的78.29％； 项目支出955,206.20元，占总支出的 21.71％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00％。

基本支出比上年增加1073040.51元，增长45.23%，其中人员支出3243925.58元，比上年增加973565.95元，增长42.88%；原因是调整在职人员和离退休人员工资，日常公用支出201703.56元，比上年增加99474.56元，增加97.31%，原因是培训费和差旅费增加。

年度执行中调整预算收入552149.58元，调增原因是2016年景洪市机关及事业单位调整基本工资及提高改革性补贴标准，以及录用周婷婷到我单位工作。

2016年度用于保障景洪市种子管理站、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,445,629.14元。基本支出比上年增加1073040.51元，增长45.23%，其中人员支出3243925.58元，比上年增加973565.95元，增长42.88%；原因是调整在职人员和离退休人员工资，日常公用支出201703.56元，比上年增加99474.56元，增加97.31%，原因是培训费和差旅费增加。

（二）项目支出情况
  2016年度用于保障景洪市种子管理站、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出955,206.20元。比上年增加87299.12元，增长10%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  景洪市种子管理站2016年度一般公共预算财政拨款支出3,462,429.14元,占本年支出合计的78.68%。

比上年增加973565.95元，增长42.88%；原因是调整在职人员和离退休人员工资，

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.15％；办公费、印 刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.85％。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  8.社会保障和就业（类）支出1,460,076.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.17%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费133783.20元；商品和服务支出6814元；离休费287716元；退休费1031763元；生活补助11256元；住房公积金142008元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出114,758.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,745,586.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.42%。主要用于工资福利支出1522640.88元；商品和服务支出194889.56元；对个人和家庭补助11256元；农业科技转化与推广服务16800元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出142,008.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%。主要用于住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
  景洪市种子管理站2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为33000元，支出决算为 25,075.79元，完成预算的75.98%。其中： 因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 20,075.79元，完成预算的71.69%；公务接 待费支出决算为5,000.00元，完成预算的 100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加4105.10元，增 长19.57%。其中：因公出国（境）费支出 0.00元，公务用车购置及运行费支出决算减少894.90元，下降 4.26%；公务接待费支出决算增加 3980.00元，增长390%。“三公”经费支出25075.79元，其中：公务接待费5000元，与年初预算持平，比上年增加3980元，主要是接待省内外种业公司或科研院所到中国竞彩网考察南繁基地育种建立基地事宜。公务用车运行维护费20075.79元，比上年减少894.90元，4.26%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 20,075.79元，占80.06%；公务接待费支出 5,000.00元，占19.94%。具体情况如下：
  1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括。

2.公务用车购置及运行维护费支出20,075.79元。其中：
  公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出20,075.79元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。全市的农资市场检查、南繁基地项目、省级水稻区域试验等项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
  3.公务接待费支出5,000.00元。其中：国内接待费支出5,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国 内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次105人（其 中：外事接待人次0人）。主要是接待省内外种业公司或科研院所到中国竞彩网考察南繁基地育种建立基地事宜。

  国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
  景洪市种子管理站2016年机关运行经费支出0.00元，

（三）相关口径说明
  1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
  2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
  3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国 （境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用 于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
  4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分名词解释
  情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

景洪市种子管理站2016年度部门决算公开表.xls