第一部分  景洪市农业机械推广站概况
    一、主要职能
    二、部门基本情况
  第二部分  2016年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、财政专户管理资金收入支出决算表
    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
  第三部分  2016年度部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明
    二、支出决算情况说明
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    五、其他重要事项及相关口径情况说明
  第四部分名词解释

第一部分  景洪市农业机械推广站概况
一、主要职能
 （一）主要职能
 农业机械科研、引进、推广、普及。承担全市的农业机械化新技术和新机具推广项目，开展技术引进、试验、示范和推广工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍
 2016年，景洪市农业机械推广站在市农业和科技局的正确领导和上级业务部门的指导下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真学习实践科学发展观，紧紧围绕农机化新机具、新技术推广这个主题，以提高农机装备水平，发展农村先进生产力为着力点，明确目标任务，强化工作措施，认真贯彻执行党的路线、方针和农机化政策法规，加强制度建设，加大宣传力度，大力推广耕作机械、种植机械及适宜山区的小型收割机械等先进适宜的机具，为推动中国竞彩网农机化工作再上新台阶贡献力量，现将景洪市农机推广站2016年工作总结如下：

1、农机购置补贴工作

2016年景洪市中央财政农业机械购置补贴项目资金为400万元（其中深松整地作业补贴资金为60万元）。根据《云南省2016年农业机械购置补贴实施方案》的要求，中国竞彩网及时成立购机补贴领导小组，下设了办公室。并结合中国竞彩网实际，撰写了《景洪市2016年农业机械购置补贴实施方案》，严格按照实施方案的要求展开工作。首先在景洪市农业信息网、景洪市农机购置补贴专栏、数字乡村网、景洪市电视台等媒体对补贴政策进行广泛宣传，其次印发了宣传单，并发放到各个乡镇及主要街道，让广大农民朋友充分了解农业机械购置补贴这一惠农政策的操作程序、补贴产品的种类、补贴标准及补贴的对象、范围，这项工作在具体的实施中做到公平、公正、公开，阳光操作。截至到2016年8月底，景洪市共完成农机购置补贴资金339.985万元，完成购机补贴项目资金的100%，受益农户50户，补贴机具186台。其中：耕整地机械43台，补贴资金6.73万元；收获机械10台，补贴资金26万元；收货后处理机械20台，补贴资金54万元；动力机械63台（其中轮式拖拉机50台，履带式拖拉机8台），补贴资金240.755万元。目前，农机购置补贴工作已接近尾声，资金已上报景洪市财政局结算339.985万元，其中的312.895万元已于9月30日兑付到农户手中。

2、水稻机插秧技术推广工作

为确实做好水稻机插秧工作，我站加大对机插秧技术的宣传力度，宣传国家对插秧机的补贴政策和对推广应用机插秧的扶持政策，充分发挥农机推广站的职能，于2016年4月至7月间到景讷乡、勐旺乡、中国竞彩网、开展了8期水稻机插秧技术推广培训工作。通过培训及现场演示，景洪市2016年共完成水稻机插秧技术推广面积14600亩，其中：景讷乡3500亩，勐旺乡6600亩，中国竞彩网3500亩，勐龙镇1000亩。

3、农机技术培训工作

为做好景洪市市农机推广的各项工作，2016年年初以来，我站结合实际，积极开展各种技术培训，共举办各类培训班52期，培训人次达5133人次。其中：举办水稻机插秧8期，培训人员820人次；举办农机具操作、维修、保养12期，培训人员1028人次；举办农机购置补贴操作程序培训3期，培训人员250人次；举办农机深松整地作业培训6期，培训人员525人次；举办山区小型收割机操作培训1期，培训人员100人；农机购置补贴政策宣传培训10期，培训人员1200人，其它实用技术培训12期，培训人员1210人。

4、农机深松整地作业工作

2016年，根据《云南省农业厅 云南省财政厅关于印发云南省2015年农机深松整地作业补贴试点工作实施方案文件的通知》（云农机[215]9号），及时制定了《景洪市2016年农机深松整地作业补贴试点工作实施方案》，建立了督导考核机制，抽调财政、农机等部门，组成联合督导检查组，不定期进行督导检查，并将工作开展情况作为工作目标责任制考核内容，形成了分工负责、逐级负责的强有力的组织领导体系。同时，精心组织各农机专业合作社、农机大户，积极开展农机深松整地作业，进行农业耕作方式改革的有效尝试。2016年省上下达中国竞彩网农机深松整地作业面积15000亩，截至到10月底，景洪市已完成农机深松整地作业面积16400亩，但纳入深松整地作业补贴面积的为15000亩。通过此项工作的实施，有力推动了全市农业机械化水平的进一步提高。

5、农机产品质量监管工作

2016年，我站积极联合市农机监理站深入开展“3·15”农机质量宣传咨询活动，加大政策宣传力度，加大农机打假措施的落实，以质量促安全，以安全促和谐。并加大对购机补贴经销商的监督和管理，扩大农机产品质量监督投诉覆盖面，预防重大、突发性质量事故和集中投诉事件的发生。

二、部门基本情况
 （一）部门决算单位构成
  纳入景洪市农业机械推广站2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
   1. 景洪市农业机械推广站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
   景洪市农业机械推广站2016年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人 （含参公管理事业人员0人）。
   离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。
   实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
 

第二部分  2016年度部门决算表
  （详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
  景洪市农业机械推广站2016年度收入合计144.61万元。其中：财政拨款收入 139.11万元，占总收入的96.20%; 上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占 总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%； 附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入5.5万元，占 总收入的3.80%。本年总收入144.61万元，上年总收入80.12万元，与上年对比增加64.49万元，总收入比上年增加85.2％，主要原因是政策性增资，经费增加，国家加大对农机项目资金的投入。

二、支出决算情况说明
  景洪市农业机械推广站2016年度支出合计124.84万元。其中：基本支出111.29万元，占总支出的89.15％； 项目支出13.55万元，占总支出的 10.85％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00万元，占总支出的0.00%。本年总支出124.84万元，上年总支出127.49万元，与上年对比，总支出比上年减少2.65万元，减少2.08％，主要原因是减少从市农业和科技局拨入的项目资金及非税收入支出。

（一）基本支出情况
  2016年度用于保障景洪市农业机械推广站、下属事业单位等机构正常运转的日常支出111.29万元。与上年对比增加30.92万元，主要原因分析：政策性增资，经费增加，国家加大对农机项目资金的投入。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.21％；办公费、印 刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.79％。（人均情况由各部门自行确定）
 

（二）项目支出情况
  2016年度用于保障景洪市农业机械推广站、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13.55万元。与上年对比减少33.56万元,主要原因分析：农机购置补贴项目由市财政局直接支付，减少了我单位项目资金支出。具体项目开支及开展工作情况：①2016年景洪市中央财政农业机械购置补贴项目资金为400万元（其中深松整地作业补贴资金为60万元）。②截至到2016年8月底，景洪市共完成农机购置补贴资金339.985万元，完成购机补贴项目资金的100%，受益农户50户，补贴机具186台。2016年年初以来，我站结合实际，积极开展各种技术培训，共举办各类培训班52期，培训人次达5133人次。③景财预[2015]43号 2015年农业发展基金：农机购机补贴经费支出2.4万元。④西财农发[2014]177号 2014年农业技术推广项目资金（省级）支出5.3万元。⑤西财农发[2015]222号 2015年省级财政购机补贴资金支出3.33万元。⑥西财农发[2014]182号 2014年省级财政农机购置补贴资金（省级）支出1.79万元。⑦景财预[2014]41号 2014年农业发展基金（市级）支出0.72万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  景洪市农业机械推广站2016年度一般公共预算财政拨款支出111.29万元,占本年支出合计的89.15%。与上年对比增加30.91万元,主要原因分析：政策性增资，经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
  7.文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
  8.社会保障和就业（类）支出36.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.68%。主要用于事业单位基本养老保险、残疾人就业保障金等。
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出4.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.70%。主要用于事业单位人员医疗补助。
  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
  12.农林水（类）支出65.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.98%。主要用于单位开展工作的事业运行支出。
  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  18.国土海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  19.住房保障（类）支出5.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于单位职工住房公积金补助。
  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  21.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  22.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  23.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
  景洪市农业机械推广站2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.04万元，支出决算为 3.94万元，完成预算的191.26%。其中： 因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.90万元，完成预算的195.09%；公务接待费支出决算为400.00元，完成预算的 100%。2016年度“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因：单位车辆使用年限过长，车辆老化，加大了公务用车运行费用，单位业务量加大，上级部门检查工作力度加大，物价上涨，致使费用增加。
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.59万元，增长17.5%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.85万元，增长27.72%；公务接待费支出决算减少 0.26万元，下降86.67%。2016年度“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因：车辆运行维护费增长原因是:单位车辆使用年限过长，车辆老化，加大了公务用车运行费用。公务接待费减少原因：单位严格控制接待情况，减少不必要的开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 3.90万元，占98.99%；公务接待费支出 0.04万元，占1.01%。具体情况如下：
  1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
  2.公务用车购置及运行维护费支出3.90万元。其中：
  公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
  公务用车运行维护支出3.90万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于全市农业机械化新技术和新机具推广项目，我单位技术人员到全市所有乡镇开展技术引进、试验、示范和推广工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
  3.公务接待费支出0.04万元。其中：
  国内接待费支出0.04万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其 中：外事接待人次0人）。主要用于乡镇工作人员来我单位办理业务发生的接待支出。
  国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
  景洪市农业机械推广站2016年机关运行经费支出0.00万元，与上年相同。
（二）其他重要事项情况说明：无。
（三）相关口径说明
  1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
  2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
  3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国 （境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用 于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
  4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分名词解释
  情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

景洪市农业机械推广站2016年度部门决算公开表.xls