当前位置: 景洪市农村经营管理站2016年度部门决算公开报告
第一部分
景洪市农村经营管理站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
景洪市农村经营管理站概况
一、主要职能
（一）主要职能
农村经济经营管理站主要工作职责是“三大管理”、“三项指导”、“一个基础性工作”。即依法行使农村土地承包及承包合同管理、农民负担监督管理、农村集体资产和财务管理，依法承担农村经济统计，指导农民专业合作经济组织建设、农业产业化经营、农业社会化服务体系建设等工作。
（二）2016年度重点工作任务介绍
1、农民负担监督管理
（1）宣传减轻农民负担政策；
（2）监督减轻农民负担政策在农村的普遍正确贯彻执行；
（3）会同有关部门审核涉农收费的文件和项目；
（4）接待涉农负担来访，办理涉农负担来信，查处和参与查处涉农负担的案件或者事件。
2、农村财务管理
（1）指导农村会计财务与审计工作；
（2）指导农村集体经济组织搞好集体资产管理（包括产权界定、产权登记、产权变动审核、资产评估等）；
（3）对农民反映的集体财务问题进行审计。
3、农村土地承包管理
（1）宣传农村土地承包及管理的法律、法规；
（2）指导农村土地承包和土地承包合同及流转合同的签订，依法鉴证承包合同；
（3）调解农村土地承包合同纠纷和流转纠纷；
（4）查处和参与查处涉及农村土地承包和流转的案件和事件。
4、农村经济收益分配统计
（1）统计农村经济收益分配情况；
（2）统计农村基本情况；
（3）农村经济信息和市场信息调查。
5、指导农民专业合作经济组织建设，指导发展壮大农村集体经济，指导新农村建设的村容村貌整治。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市农村经营管理站2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照 公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市农村经营管理站2016年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在 编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人 （含参公管理事业人员0人）。
离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市农村经营管理站2016年度收入合计2,607,215.16元。其中：财政拨款收入 2,281,215.16元，占总收入的87.50%; 上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占 总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%； 附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入326,000.00元，占 总收入的12.50%。与上年对比增加243582.72元，主要原因分析是财政拨款收入和其他收入均比上年增加。
二、支出决算情况说明
景洪市农村经营管理站2016年度支出合计2,914,064.49元。其中：基本支出 1,836,215.16元，占总支出的63.01％； 项目支出1,077,849.33元，占总支出的 36.99％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00％。与上年对比增加512515.05,主要原因分析是基本支出增加幅度较大，项目支出也较上年增加。
（一）基本支出情况
2016年度用于保障景洪市农村经营管理站、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,836,215.16元。与上年对比增加,主要原因分析是工资及津贴增加。
包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.69％；办公费、印
刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.31％。
（二）项目支出情况
2016年度用于保障景洪市农村经营管理站、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,077,849.33元。与上年对比增加115522.33元,主要原因分析是项目开展增加。具体项目开支及开展工作情况：1、农村土地确权颁证登记工招标代理费等支出93574元，用于开展测绘招标等工作；2、开展农经工作支出204348元；3、农民专业合作社扶持项目支出1000000元，用于曼光罕南哩农芭等7家专业合作社发展扶持；4、村级财务委托代理32065.52元；5、固定观察点入户调查开支49342元，完成120农户收支调查工作；6、统计监测与信息服务支出43181.69元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市农村经营管理站2016年度一般公共预算财政拨款支出2,597,569.16元,占本年支出合计的89.14%。与上年对比增加526477.72元,主要原因分析是工资及福利、商品和服务支出、对家庭和个人补助增加幅度较大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
8.社会保障和就业（类）支出391,705.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.08%。主要用于离退休工资支出251456.5元，机关事业单位基本养老保险缴费支出140249元；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出80,023.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。主要用于职工医疗保险缴费支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
12.农林水（类）支出2,024,043.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.92%。主要用于基本项目支出1262689.86元，用于项目支出761354元。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
19.住房保障（类）支出101,796.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%。主要用于……（相关支出情况）；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
景洪市农村经营管理站2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为31200元，支出决算为 87,654.19元，完成预算的281%。其中： 因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 72,362.19元，完成预算的241%；公务接待费支出决算为15,292.00元，完成预算的 1274%。2016年度“三公”经费支出决算数大于于预算数的主要原因是，开展全市十一个乡镇村（社区）干部任期和离任审计工作（2016月2月3日至2016年3月19日），工作任务量大，车辆老化，车辆修理费与接待费较高。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数87,654.19元比2015年28219.27元增加59434.92元，增
长210%。其中：因公出国（境）费支出
决算增加/减少0.00元，增长/下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算72,362.19元比上年增加49676.92元，增长218%；公务接待费支出决算15,292.00元比上年增加9758元，增长176%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展全市十一个乡镇村（社区）干部任期和离任审计工作（2016月2月3日至2016年3月19日），工作任务量大时间长，车辆老化，车辆修理费与接待费较高。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 72,362.19元，占82.55%；公务接待费支出 15,292.00元，占17.45%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。
2.公务用车购置及运行维护费支出72,362.19元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。
公务用车运行维护支出72,362.19元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于农村土地确权颁证登记工作、固定观察点入户调查、全市十一个乡镇村（社区）干部任期和离任审计等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出15,292.00元。其中：
国内接待费支出15,292.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国 内公务接待65批次（其中：外事接待0批次），接待人次500人（其 中：外事接待人次0人）。主要用于农村土地确权颁证登记工作、固定观察点入户调查、全市十一个乡镇村（社区）干部任期和离任审计等工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
景洪市农村经营管理站2016年机关运行经费支出115887元，与上年对比增加29745元,主要原因分析是新增全市十一个乡镇村（社区）干部任期和离任审计工作，工作量较上年增加，办公费及公务用车运行维护费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、接待费等。
（二）其他重要事项情况说明
（三）相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国
（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置
支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用
于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
