当前位置: 景洪市农业技术推广中心2016年度部门决算公开报告
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分名词解释
第一部分 景洪市农业技术推广中心概况
一、主要职能、工作任务
（一）主要职能
参照政府批准的“三定”方案。推广种植业技术，促进农业发展。种植业技术试验示范、种植业技术推广体系管理、种植业技术培训、种植业技术服务。
1、贯彻实施《中华人民共和国农业法》和《中华人民共和国农业技术推广法》等关于种植业技术推广的方针、政策、法律、法规，推广种植业技术，促进农业发展。
2、负责编制全市种植业技术推广计划，收集国内外种植业科研、生产、市场信息发展动态，分析制定相应策略，并定期发布相关信息和收集整理农业科技档案。
3、负责新技术的引进、试验、示范和推广应用，指导全市无公害农产品生产。
4、开展农业科普教育、农业科技培训、农业科技咨询，提供农业高新技术、先进适用技术、市场信息、政策法规咨询服务。
5、为农民提供种植业技术服务。
6、承办上级交办的其他事项。
（二）2016年度重点工作任务介绍
2016年我单位业务工作在各级有关部门的关心和支持下，全体职工认真贯彻落实中央、省、州和市农业农村工作会议精神，狠抓项目的落实，认真组织实施，共同努力克服寒害、干旱、洪涝、病虫鼠等自然灾害对农业生产的不利影响，经项目主持单位和各项目承担乡镇农业技术推广站农技人员的共同努力，在项目区广大粮农的积极配合下，各项工作进展顺利，较好地完成了各项目标任务。现将我单位2016年工作完成情况作如下总结：
根据省农业厅下达给景洪市的2016年科技增粮任务，今年我们共承担粮食作物高产创建2片，其中水稻高产创建1片，玉米高产创建1片，每个示范片1万亩，共计2万亩（注：今年中央科技增粮项目的3个粮食高产创建资金没有了）；粮食作物间套种示范区建设15万亩，核心区7万亩；示范推广以秋玉米、秋荞麦等晚秋粮食作物5.6万亩。
1、水稻高产创建1片1.01万亩
主要分布在勐旺乡、景讷乡、勐龙镇和中国竞彩网等6个乡镇，共有29个村委会、101个村小组、5340户农户参加，落实1.01万亩，完成任务的101.0%。⑴勐龙镇片区中稻（宜优1988）8月15日经市级验收组现场验收实测，单产为683.4千克；（2）景讷乡片区（中稻，两优多系1号）9月7日经州级验收组现场验收实测，单产为582.7千克；（3）大渡岗片区（机插晚稻，两优2161）10月18日经州级验收组现场验收实测，单产为561.5千克；（4）勐养镇片区（晚稻，宜香1979）10月10日经州级验收组现场验收实测，单产为684.1千克；
2、玉米高产创建1片1.02万亩
主要分布在勐龙、勐养、大渡岗、勐旺、嘎洒和基诺9个乡镇，共有44个村委会、162个村小组、4913户农户参加，落实1.02万亩，完成任务的102.0%。⑴普文镇片区（冬玉米覆膜种植，五谷1790）4月19日经市级验收组现场验收实测，单产为878.4千克；⑵勐龙镇片区（机播夏玉米，尚单2012）8月24日经州级验收组现场验收实测，单产为818.8千克；（冬玉米覆膜种植，五谷1790）4月21日经市级验收组现场验收实测，单产为828.9千克；⑶大渡岗片区（冬玉米覆膜种植，五谷1790）6月3日经州级验收组现场验收实测，单产为647.3千克；⑷勐罕镇片区（免耕直播春玉米，五谷1790）7月1日经州级验收组现场验收实测，单产为528.3千克；（5）嘎洒片区（免耕直播春玉米，五谷1790）6月28日经州级验收组现场验收实测，单产为633.1千克。
3、粮食作物间套种任务示范区建设15万亩
核心区7万亩，主要分布在勐龙、勐养、大渡岗、勐旺和基诺等6个乡镇，共有31个村委会、184个村小组、22481户农户参加，落实2.03万亩，完成任务的101.5%。中国竞彩网粮食作物间套种种植方式以玉米和经济作物套种为主。一般有橡胶、咖啡、茶和果园等幼林园内套种玉米，一般于4月开始备耕，在5月中旬播种。勐养镇果园地套种玉米10月11日经州级验收组现场验收实测，单产为386千克；基诺山乡果园地套种玉米10月14日经州级验收组现场验收实测，单产为367.7千克。
4、秋粮种植任务5.6万亩
今年中国竞彩网粮食种植面积与较去年同期相比虽有所增加，目前正开展秋、冬玉米等晚秋粮食种植的备耕、播种阶段，勐旺、大渡岗、嘎洒、景讷、普文等乡镇的农民种植晚秋粮食的积极性较高，我们能完成5.6万亩的种植任务。
5、扶持和推进机械化生产
积极支持农机农艺措施相结合，加强对水稻从育秧、插秧、中后期管理到收获的全程机械化生产技术研究，解决水稻全程机械化生产过程中存在的问题，促进和提高粮食生产的综合机械化水平。将机插秧技术推广列入水稻高产创建示范片内，对机械化插秧措施给予经费补助，全市机械化插秧面积1万亩，主要分布在勐旺、大渡岗、景讷和勐龙等乡镇，州级验收组现场验收实测为561.5千克/亩。玉米机播面积1250亩，主要分布在勐旺和勐龙，经州级测产，达818.8千克/亩，玉米机收也有较大面积推广。
6、开展技术培训
我们认真总结先进的粮食生产组织方式和生产技术模式等多种形式的宣传培训活动，达到提高基层技术人员素质、农民种粮水平和粮食增产的目的，科技培训和技术指导面达95%。截至目前开展各类培训110期，培训3000余人次；参与科技“三下乡”一期，培训800人余次；对扶贫村的贫困户开展山地夏玉米间套种规范化栽培技术培训4期，培训105人次。发放玉米种子2000余亩，技术资料3000余份。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市农业技术推广中心2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照 公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：景洪市农业技术推广中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市农业技术推广中心2016年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人 （含参公管理事业人员0人）。
离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。
实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。（备注：实有车辆：2辆）
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市农业技术推广中心2016年度收入合计2,776,504.77元。其中：财政拨款收入 2,556,504.77元，占总收入的92.08%; 上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占 总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%； 附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入220,000.00元，占 总收入的7.92%。与上年对比，比上年减少111.67万元，总收入比上年减少28.68％，原因是财政拨款收入比上年增加138.51万元，其他收入比
上年减少250.18万元。
二、支出决算情况说明
景洪市农业技术推广中心2016年度支出合计3,620,060.61元。其中：基本支出 1,730,131.36元，占总支出的47.79％； 项目支出1,889,929.25元，占总支出的 52.21％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00％。与上年对比，比上年减少122.27万元，减少25.25％，主要是基本支出比上年增加53万元，项目支出比上年减少175.27万元。
（一）基本支出情况
2016年度用于保障景洪市农业技术推广中心正常运转的日常支出1,730,131.36元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.46％；办公费、印
刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.54％。与上年对比, 比上年增加44.16%，主要是由于调资、养老保险金、住房公积金、医疗保险增加。
（二）项目支出情况
2016年度用于保障景洪市农业技术推广中心为完成特定的事业工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,889,929.25元。比上年减少1,752,743.28元，减少48.12%，主要原因是：206科学技术比上年增加22,598元，213农林水比上年减少1,975,341.28元。2016年度项目支出1,889,929.25元，用于：
I、206科学技术支出400,061.00元，用于我单位与省农科院等单位进行杂交稻新组合试验、抗虫抗旱水稻品种试验等。
II、农林水支出1,489,868.25元，用于我单位开展工厂化育秧育苗、无害鲜食玉米、年生稻遗传改良及配套、科技增粮等项目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市农业技术推广中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1,870,927.36元,占本年支出合计的51.68%。与上年对比，比上年减少12.64%，主要原因是：基本支出1,730,131.36元，比上年增加44.16%；项目支出140,796元，比上年减少85.04%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出439,061.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.47%。主要用于: 事业单位基本养老保险缴费93,425.20元、 事业单位离退休345,636.00元。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出73,618.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。主要用于基本医疗保险缴费73,618.80元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出1,264,479.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.59%。主要用于： 事业运行1,123,683.36元、 科技转化与推广服务140,796.00元；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出93,768.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。主要用于 住房公积金93,768.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
景洪市农业技术推广中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为20000.00元，支出决算为 19,320.54元，完成预算的96.60%。其中： 因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 18,420.54元，完成预算的92.10%；公务接 待费支出决算为900.00元，完成预算的 4.50%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：八项规定出台后，我单位按照上级要求严格执行接待费和公务用车的规定，勤俭节约，所以三公经费大幅减少。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减6,219.62元，下降24.35%。(备注:2015年“三公”经费决算数25,540.16元)其中：因公出国（境）费支出 0元,与上年相同；公务用车购置及运行费支出决算比2015年减少7,119.62元，下降 27.88%；公务接待费支出决算比2015年增加900.00元，(备注:2015年“三公”经费决算数中无公务接待)。2016年度“三公”经费支出决算比2015年减少的主要原因：八项规定出台后，我单位按照上级要求严格执行接待费和公务用车的规定，勤俭节约，所以三公经费大幅减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 18,420.54元，占95.34%；公务接待费支出 900.00元，占4.66%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出18,420.54元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出18,420.54元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于我单位技术人员到全市所有乡镇对农户进行种植业技术指导、技术培训等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出900.00元。其中：
国内接待费支出900.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国 内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其 中：外事接待人次0人）。主要用于乡镇工作人员来我单位汇报工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
景洪市农业技术推广中心2016年机关运行经费支出0.00元，与上年相同。
（二）其他重要事项情况说明
无
（三）相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国
（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置
支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用
于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
