当前位置: 景洪市土壤肥料工作站2016年度部门决算公开报告
第一部分
景洪市土壤肥料工作站概况
一、主要职能
（一）主要职能：
景洪市土壤肥料工作站是财政全额拨款事业单位，主要工作职能是土壤肥料技术指标的测定和土壤肥力监测，研究作物施肥配方，负责土肥新技术的试验、示范、推广。
（二）2016年度重点工作任务介绍：2016年我单位继续开展测土配方工作，包括野外调查取样、土壤测试、田间试验；开展整村示范推广等工作，另外今年还继续严格肥料市场监管、开展不同形式不同内容的各种培训。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市土壤肥料工作站2016年度部门决算编报的单位共1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市土壤肥料工作站2016年末实有人员编制9人。事业编制9人，事业人员8人。离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 景洪市土壤肥料工作站2016年度部门决算公开表：详见附件
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市土壤肥料工作站2016年度收入合计1,457,094.14元。其中：财政拨款收入 1,447,094.14元，占总收入的99.31%; 上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占 总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%； 附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入10,000.00元，占 总收入的0.69%。本年收入1,457,094.14元，去年收入1,219,984.46元，今年比去年增长0.55%，，这是因为今年由于工资和公务费的提高财政拨款收入增加。
二、支出决算情况说明
景洪市土壤肥料工作站2016年度支出合计1,836,785.67元。其中：基本支出 1,481,989.02元，占总支出的80.68％； 项目支出354,796.65元，占总支出的 19.32％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00％。去年支出1,165,281.33元，今年比去年增涨19.44%，这是因为今年由于工资和公务费的提高支出相应增加。
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（一）基本支出情况
2016年度用于保障景洪市土壤肥料工作站正常运转的日常支出1,481,989.02元。去年基本支出为963,748.57，今年比去年增涨53.77%同，主要原因是工资有了大幅度增涨。
其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.04％；办公费、印
刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.96％。
（二）项目支出情况
2016年度用于保障景洪市土壤肥料工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出354,796.65元。去年用于项目支出经费201,532.76元，今年比去年增涨76.05%，今年主要继续支出2015年未完成项目经费，其中农业发展基金54039.03元；2013-2015年测土配方经费295708元；执法经费5,049.65元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市土壤肥料工作站2016年度一般公共预算财政拨款支出1,481,989.02元,占本年支出合计的80.68%。去年一般公共预算财政拨款支出963,748.57，占总支出的82.71%，今年与去年相近。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出494,989.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.40%。主要用于退休费支出；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出53,253.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。主要用于事业单位医疗费支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出866,015.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.44%。主要用于事业运行费、及项目经费支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出67,730.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
景洪市土壤肥料工作站2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为60000元，支出决算为 43,365.62元，完成预算的72.27%。其中： 因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 28,627.62元，完成预算的95.43%；公务接 待费支出决算为14,738.00元，完成预算的 49.13%。我单位严格按预算执行三公经费的支出，在预算的范围内本着勤俭节约的原则控制三公经费的支出。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增24600.44元，增
长131%。其中：因公出国（境）费支出
决算增加/减少0.00元，增长/下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加14122.44元，增长97.36%；公务接待费支出决算增加10478元，增长245.96%。201年三公经费增加的原因是今年业务量增大，也相应增加了对乡镇的业务接待和车辆运行费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 28,627.62元，占66.01%；公务接待费支出 14,738.00元，占33.99%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：
2.公务用车购置及运行维护费支出28,627.62元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出28,627.62元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。用于测土配方项目、市场检查等项目的车辆燃油费、过路费、修理主要费。
3.公务接待费支出14,738.00元。其中：国内接待费支出14,738.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国 内公务接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次295人（其 中：外事接待人次0人）。主要用于测土配方项目的接待费用。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
景洪市土壤肥料工作站2016年机关运行经费支出0.00元。
（二）其他重要事项情况说明
（三）相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国
（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置
支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用
于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
