第一部分  景洪市动物卫生监督所概况
一、主要职能
 （一）主要职能

1. 贯彻执行《中华人民共和国动物防疫法》，预防、控制和扑灭口蹄疫、炭疽、猪瘟、高致病性猪蓝耳病、牛海绵状脑病（疯牛病）、布鲁氏菌病、狂犬病、伪狂犬病、牛结核病等一类、二类、三类动物疫病，促进养殖业发展，保护人体健康，维护公共卫生安全。

2. 依照《中华人民共和国动物防疫法》对动物、动物产品实施检疫，检疫对象为一类、二类、三类动物疫病等传染病和寄生虫病。

3. 对动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输以及动物产品生产、经营、加工、贮藏、运输等活动中的动物防疫实施监督管理。

4.对规模养殖场、无害化处理、兽药及饲料行业的监管等畜牧兽医行政执法工作。

5.依法实施动物防疫法及其相关法律法规的宣传。

6.对全市的兽药使用和经营，饲料、饲料添加剂使用和经营，动物诊疗进行监督管理。
 （二）2016年度重点工作任务介绍
       景洪市动物卫生监督所在市农业和科技局及上级业务主管部门的领导关心下,积极履职能职责，认真贯彻实施《中华人民共和国动物防疫法》及《云南省动物检疫管理办法》等法律法规，全所职工团结协作，开拓进取，依法全面对动物卫生监督工作进行管理，使中国竞彩网动物卫生监督工作日益完善，形成以动物、动物产品检疫和养殖户监管为基础，市场监督为保障，相互促进、层层把关的动物卫生监督新格局。现将动物卫生监督工作总结如下：

1、全市13个定点牲畜屠宰场（市级1个、乡镇12个）均派驻检疫人员，实施同步检疫。检疫过程中严格执行检疫操作规程，做到随宰随检、有宰必检，有检必严，保证病死畜产品不出场、不进入市场流通。对检疫合格的产品加盖验讫印章，规范出具检疫合格证明。对检出的病死动物及产品全部按规定进行了无害化处理，做到屠宰动物受检率达100%；病死动物及其产品无害化处理率达100%；出场动物产品持证率达100%；屠宰检疫证明和记录填写规范率达100%。全市1-10月共检疫动物产品白条猪  182916头、牛10914头、白条鸡221428羽，检出病害猪 123头，均按GB16548规定进行了无害化处理。

2、全面推进各乡镇定点屠宰场动物检疫电子出证工作，同时停止使用旧证和手写出证，实现了动物卫生监督工作网络化管理，景洪市辖区动物检疫出证情况在办公室就能知晓全市每天的检疫量，并细化到每个屠宰场。

3、经官方兽医受理并检疫合格后，到景洪市动物卫生监督所将《动物检疫合格证明（动物B）》换成《动物检疫合格证明（动物A）》，方可向省外调运，1-10月出具《动物检疫合格证明（动物A）》107份、《动物检疫合格证明（产品A）》109份。

4、根据国务院办公厅《关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见》（国办发[2014]47号）文件要求开展工作，对生猪规模养殖场（小区）养殖环节的病死生猪，严格按照《病死畜禽无害化处理100问》规定，在官方兽医或村防疫员到达现场后，监督规模养殖场(小区)对病害猪进行无害化处理，同时完善相关手续和记录。2016年生猪养殖场（小区）无害化处理病害猪 3420 头（上半年）。

5、景洪市辖区共有7家动物诊疗机构。动物诊疗机构均能按照《动物诊疗许可证》核定的执业范围内从事动物诊疗活动，开展动物诊疗监督检查6次，出动执法人员19人次，检查中未发现动物诊疗机构违法行为。

6、根据《西双版纳州农业局转发农业部关于开展2016年第一批至第四批假兽药查处活动文件的通知》等文件要求，景洪市动物卫生监督所对全市39户兽药经营户进行监督检查，并与兽药经营户签订了《云南省依法依规经营兽药承诺书》、《云南省依法依规使用兽药告知书》。同时加强了对养殖环节非法使用假劣兽药的查处力度，共检查兽药9586批次，没收过期兽药 461包（支）。经检查未发现有经营《西双版纳州农业局转发农业部关于开展2016年第一批至第四批假兽药查处活动文件的通知》中附件1至4的假兽药和非法兽药企业。共查处未假劣兽药立案件1起，没收假劣兽药 140包，罚没 460元；立案、结案率均达100%。全年共开展检查 41次，执法人员191人次。

7、参与市政府打私办的缉私处置，1-10月共处置229车，6926头牲畜（其中，肥猪6821头、牛102头）进行扑杀无害化处理。
二、部门基本情况
 （一）部门决算单位构成
  纳入景洪市动物卫生监督所2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照 公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
   景洪市动物卫生监督所2016年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在 编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人 （含参公管理事业人员0人）。
   离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。
   实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表
  （详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
  景洪市动物卫生监督所2016年度收入合计4,196,254.42元。其中：财政拨款收入 3,255,854.42元，占总收入的77.59%; 上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占 总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%； 附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入940,400.00元，占 总收入的22.41%。与上年对比增加1321376.6元，主要原因是：职工工资调整及公共财政预算项目增加。

二、支出决算情况说明
    景洪市动物卫生监督所2016年度支出合计3,577,150.17元。其中：基本支出 2,704,521.58元，占总支出的75.61％； 项目支出872,628.59元，占总支出的 24.39％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00％。与上年对比增加1008147.63元,主要原因是：（1）财政拨款支出增加主要是公共财政预算项目增加、正常晋升工资、工资调整等人员经费支出增加；（2）项目支出增加是本年中央重大动物疫病防控补助增加。

（一）基本支出情况
     2016年度用于保障景洪市动物卫生监督所、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,704,521.58元。与上年对比增加580850.46,主要原因是在职人员、退休人员工资调整。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2117267.91元，占基本支出的78.29％；办公费、印 刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费587253.67元，占基本支出的21.71％。

（二）项目支出情况
    2016年度用于保障景洪市动物卫生监督所、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出872,628.59元。与上年对比增加支出427297.17元,主要原因是动物及动物产品卫生安全监管项目及中央重大动物疫病防控补助增加。具体项目支出其中：1、2060403产业技术研究与开发61327.76元， 2、2130106科技转化与推广服务22020元，3、2130108病虫害控制308000元，4、 2130110执法监管477651.75元， 5、2130199其他农业支出22970.4元，6、2130124农业组织与产业化经营15962.18元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  景洪市动物卫生监督所2016年度一般公共预算财政拨款支出3,158,889.83元,占本年支出合计的88.31%。与上年对比增加566054.55元,主要原因人员工资调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  8.社会保障和就业（类）支出636,700.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.16%。主要用于退休费及机关事业基本养老保险费；
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出93,418.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%。主要用于职工基本医疗支出；
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  12.农林水（类）支出2,310,930.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.16%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费；公务用车运行维护费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  19.住房保障（类）支出117,840.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。主要用于职工住房公积金；
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
     景洪市动物卫生监督所2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为120000元，支出决算为 67,233.26元，完成预算的56%。其中： 因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 54,864.26元，完成预算的61%；公务接待费支出决算为12,369.00元，完成预算的41%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车购置及运行费及公务接待费支出减少。
    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2271.74元，下降3%。其中：因公出国（境）费支出 决算增加/减少0.00元，增长/下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加9488.26元，增长17%；公务接待费支出决算增加/减少11760元，下降 95%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费支出减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 54,864.26元，占81.60%；公务接待费支出 12,369.00元，占18.40%。具体情况如下：
  1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。
  2.公务用车购置及运行维护费支出54,864.26元。其中：
  公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。
  公务用车运行维护支出54,864.26元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于行政执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
  3.公务接待费支出12,369.00元。其中：
  国内接待费支出12,369.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国 内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次213人（其 中：外事接待人次0人）。主要用于上级业务工作检查3批次17人次、乡镇畜牧兽医站业务工作交流及核账16批次143人次、养殖户工作咨询8批次53人次。  国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
  景洪市动物卫生监督所2016年机关运行经费支出0.00元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。
（二）其他重要事项情况说明
  ……。
 （政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）
（三）相关口径说明
  1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
  2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
  3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国 （境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用 于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
  4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分名词解释
  情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

景洪市动物卫生监督所批复表.xls