第一部分  云南省普文公路动物防疫监督检查概况
    一、主要职能
    二、部门基本情况
  第二部分  2016年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、财政专户管理资金收入支出决算表
    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
  第三部分  2016年度部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明
    二、支出决算情况说明
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    五、其他重要事项及相关口径情况说明
  第四部分名词解释

云南省普文公路动物防疫监督检查2016年度部门决算

第一部分  云南省普文公路动物防疫监督检查概况
一、主要职能
 （一）主要职能

云南省普文公路动物防疫监督检查站隶属景洪市农业和科技局，财政全额拨款事业单位。普文公路动物防疫监督的宗旨和业务范围是：防治畜禽疫病，促进畜牧业发展。畜禽与畜禽产品检疫、畜禽防疫监督检查、畜禽疫情管理、畜禽防疫体系指导。树立全心全意为人民服务的宗旨意识，全面加强队伍建设，依法行政，规范执法程序，认真做好全市外来动物监督检查工作，阻止重大动物疫病传入，保障中国竞彩网畜产品安全，为中国竞彩网畜牧生产发展保驾防护。
  （二）2016年度重点工作任务介绍
2016年在景洪市农业和科技局领导及上级业务部门的指导下，动检站紧紧围绕景洪市农业和科技局年初下达的工作目标，以党的十八大和十八届四中、五中、六中全会精神为引领，深入学习“三严三实”、“忠诚干净担当”、“两学一做”要求，按照省动物卫生监督执法的工作部署和安排，以努力确保不发生区域性重大动物疫情和重大动物产品安全事件为工作目标，全面加强动物卫生监督法治建设，着力提高执法人员素质能力，依法治疫，依法兴牧，认真做好全市外来动物监督检查工作及生猪定点屠宰质量安全监管工作，阻止重大动物疫病传入，保障中国竞彩网畜产品安全，为中国竞彩网高原特色农业现代化及“山地牧业”持续健康发展保驾护航。主要取得了以下几方面 ：

1、         加强市境内动物监管力度。

加强外来动物及动物产品进出中国竞彩网的监管，2016年市场巡查54次，共检查外地畜禽230046头羽，其中肥猪：14365头，仔猪3631头、家禽212050羽，检查中发现无检疫证明，遣返原产地，证物不符、证明过期、无报检按相关法律法规给予处罚。

2、加强市境外动物监管力度

加强与其它部门联合开展打击活体牲畜走私，2016年来与各部门齐心合作，打击走私综合专项整治工作查获非法运输的活体动物96车/次3872头，其中牛3车/次58头，猪93车/次3872；动物及产品全部进行焚烧深埋等无害化处理，严厉打击了不法商贩走私贩运牲畜不法行为；严防境外疫情的传入和传播。

加强与缅甸政府协商、合作并在勐龙镇、景哈乡边境一线建立动物疫病免疫隔离带，2016年勐龙镇境外9个村的484头生猪、290头牛，景哈乡边境外5个寨子的1238头生猪、78头牛、324只羊免疫注射口蹄疫疫苗。

3、         加强生猪定点屠宰质量安全监管工作

生猪屠宰企业是猪肉产品质量安全第一责任人，与生猪屠宰企业签订屠宰企业安全生产责任书13份、定点屠宰企业质量安全承诺书13份。

督促屠宰企业严格执行生猪入场查验登记、待宰静养、肉品品质检验、“瘦肉精”自检、无害化处理等制度。检查生猪定点屠宰场30次、登记生猪屠宰厂（场）日常监督检查记录42次。2016年督促屠宰企业自检“瘦肉精”67次482份，未发现“瘦肉精”残留，为中国竞彩网市民吃上“放心肉”把好了关口。

2016年开展打击私屠滥宰专项整治42次，共出动车辆53辆/次，人员212人/次，共没收动物产品14头1375公斤、价值37125元，没收生猪13头1540公斤、货值30800元，注水内脏7套，全部进行无害化焚烧处理。违法屠宰生猪立案5件，结案1件，移交公安局1件，未结案3件。并对当事人按货值的4.9倍的罚款，共计：35280（叁万伍仟贰佰捌拾）元整。坚决取缔私屠滥宰窝点，形成高压态势，严防病害肉、“注水肉”流入市场，保障人民群众“舌尖上的安全”。

4、         重大动物疫情处置工作

我站积极参与重大动物疫情处置工作，对查获无证运输的3247头肥猪及58头牛进行扑杀和无害化处理。履职好工作职责。
二、部门基本情况
 （一）部门决算单位构成
  纳入云南省普文公路动物防疫监督检查2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。即是：云南省普文公路动物防疫监督检站
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
   云南省普文公路动物防疫监督检查2016年末实有人员编制8人。其中：事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；事业人员7人 （含参公管理事业人员0人）。
   离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
   实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表
  （详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
  云南省普文公路动物防疫监督检查2016年度收入合计1,043,013.92元。其中：财政拨款收入 1,023,013.92元，占总收入的98.08%; 上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占 总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%； 附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入20,000.00元，占 总收入的1.92%。与上年对比，比上年减少362,638.48元，减少25.80%。变动主要原因是：①、本年增加财政拨款收入主要是人员工资等；②、本年减少其他收入主要是农业和科技局减少了项目资拨款。

 二、支出决算情况说明
  云南省普文公路动物防疫监督检查2016年度支出合计1,103,423.02元。其中：基本支出 1,003,013.92元，占总支出的90.90％； 项目支出100,409.10元，占总支出的 9.10％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00％。与上年对比,比上年减少118,571.07 元，减少9.71%。

（一）基本支出情况
  2016年度用于保障云南省普文公路动物防疫监督检查、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,003,013.92元。与上年对,比上年减增加318,450.74元 增加46.50%，主要是由于调资、养老保险金、住房公积金、医疗保险增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.71％；办公费、印 刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.29％。（二）项目支出情况
  2016年度用于保障云南省普文公路动物防疫监督检查、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100,409.10元。与上年对比，比上年减少436,931.81元，减少81.31%。主要是：206科学技术比上年增加28,603元；212城乡社区支出比上年减少5,000元；213农林水比上年减少460,543.81元。2016年度项目支出100,409.10元，用于：

I、206科学技术支出36.018元，用于我单位开展动物疫病防堵工作等经费。

II、农林水支出64,391.10元，用于我单位开展动物疫病防堵工作等经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  云南省普文公路动物防疫监督检查2016年度一般公共预算财政拨款支出1,003,013.92元,占本年支出合计的90. 90%。与上年对比，增加318,450.74元 增加46.50%，主要是由于调资、养老保险金、住房公积金、医疗保险增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
  8.社会保障和就业（类）支出79,464.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.92%。主要用于:  事业单位基本养老保险缴费。
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出51,377.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于基本医疗保险缴费；
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
  12.农林水（类）支出804,855.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.24%。主要用于事业运行804,855.62元；
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
  19.住房保障（类）支出67,317.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%。主要用于 住房公积金67,317.00元；
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
   云南省普文公路动物防疫监督检查2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为22,800元，支出决算为 31,552.42元，完成预算的138.39 %。其中： 因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 21,382.42元，完成预算的93.78%；公务接 待费支出决算为10,170.00元，完成预算的 44.61%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因上级业务部门对项目检查次数增加，车辆使用年限较长，车辆老化，物价上涨造成车辆运行维护费增减。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加6,547.05元，增加26.18%。(备注:2015年“三公”经费决算数25,005.37元)其中：因公出国（境）费支出 0元,与上年相同；公务用车购置及运行费支出决算比2015年增加6，447,05元，增加 43.17%；公务接待费支出决算比2015年增加100.00元，(备注:2015年公务接待10，070元)。2016年度“三公”经费支出决算比2015年增加的主要原因：上级业务部门对项目检查次数增加，车辆使用年限较长，车辆老化，物价上涨造成车辆运行维护费增减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
   2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出21,382.42元，占67.77%；公务接待费支出 10,170.00元，占32.23%。具体情况如下：
  1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
  2.公务用车购置及运行维护费支出21,382.42元。其中：
  公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出21,382.42元，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。主要用于我单位技术人员到全市所有乡镇对养殖进行养殖业技术指导、技术培训等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
  3.公务接待费支出10,170.00元。其中：
  国内接待费支出10,170.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国 内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次288人（其 中：外事接待人次0人）。主要用于乡镇工作人员来我单位汇报工作发生的接待支出。
  国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
  云南省普文公路动物防疫监督检查2016年机关运行经费支出0.00元。
（二）其他重要事项情况说明
  无

（三）相关口径说明
  1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
  2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
  3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国 （境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用 于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
  4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分名词解释
  情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

云南省普文公路动物防疫监督检查2016年度部门决算公开表.xls