第一部分  景洪市农业和科技信息中心概况
    一、主要职能
    二、部门基本情况
  第二部分  2016年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、财政专户管理资金收入支出决算表
    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
  第三部分  2016年度部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明
    二、支出决算情况说明
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    五、其他重要事项及相关口径情况说明
  第四部分名词解释

第一部分  景洪市农业和科技信息中心概况
一、主要职能
 （一）主要职能
   负责建立农产品信息网络体系，为农产品营销组织与个人提供信息、政策等服务。为政府和业务部门进行宏观管理和指导农业生产与决策提供依据。做好维护管理，保障景洪市数字乡村新农村建设信息网、景洪农业和科技信息网、景洪市三农通平台、景洪市农业和科技局政府信息公开网、阳光政府网站等5个信息网络服务平台的安全运行和西双版纳特色农产品展示平台、景洪市农业和科技微信公众号等2个平台搭建工作，做好信息的采编、审核、发布、更新工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍
    2016年，景洪市农业和科技信息工作在市农业和科技局的正确领导下，在上级业务部门的关心指导下，紧紧围绕全局工作部署，以创新为主导积极拓展信息服务渠道，扎实开展信息工作，在服务群众，宣传农业和科技成果，展示部门形象等方面作出了积极贡献。

（1）景洪市农业和科技局微信公众号完成161家涉农企业、合作社的基本情况和产品展示。截至12月31日，完成涉农企业推荐11家，推荐局工作信息16条；共采集照片4371张，其中证照264张、生产基地照片1291张、加工环节照片1887张、产品展示992张，同时在平台上发布企业、合作社的基本情况和产品展示时；转载信息865条，总访问量32584次，独立访客5273人。

（2）景洪市数字乡村新农村建设信息网共计发布农业信息、供求信息、通知、公告2384条次；目前所有乡镇只完成了乡镇、村委会、自然村数据报表更新。

（3）维护、管理局综合大楼的弱电系统正常运行，配合局行政办公室做好视频会议和相关会议工作。

（4）做好专线维护与服务，保证96128阳光政务信息查询专线、三农专家系统12316无缝覆盖服务两个查询电话运行正常。

（5）完成培训51期受训人数达3538人次，其中新型社会化服务体系培训33期、受训2137人次，农业信息培训15期，受训980人次（其中：完成乡镇培训12期、568人，市级培训3期、412人）、应邀培训3期、受训421人次,发放资料8126份。培训对象由原来的系统内农业信息员扩充到村民，农资经销商。培训内容为景洪市涉农网站的推广应用，通过培训让更多的群众了解景洪市涉农网站的功能，充分利用农业信息发展生产，增加收入。

（6）协助农业和科技局与景洪移动公司和州邮政局签订了战略合作协议，目前已组织农副产品进入电商平台彩云优品10家、进入邮乐网线上线下体验店进行销售1家。

（7）完成西双版纳农特产品展示平台建设。平台已录入33家企业、合作社资料，其中：企业简介33条，产品展示图片171张，录入价果蔬、畜禽价格行情10条，从农网上转载“农业资讯”信息658条，转载全国供应信息10502条。

二、部门基本情况
 （一）部门决算单位构成
  纳入景洪市农业和科技信息中心2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照 公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
   景洪市农业和科技信息中心2016年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人 （含参公管理事业人员0人）。
   离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。
   实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
  第二部分  2016年度部门决算表
  （详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
  景洪市农业和科技信息中心2016年度收入合计1,814,217.30元。其中：财政拨款收入 1,661,937.30元，占总收入的91.61%; 上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占 总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%； 附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入152,280.00元，占总收入的8.39%。2016年收入与上年对比,增加124.54%，主要原因是：市财政局拨入的项目款在今年收入中反映。调资、事业单位医疗、住房公积金、事业单位基本养老保险增加。

二、支出决算情况说明
  景洪市农业和科技信息中心2016年度支出合计1,797,815.13元。其中：基本支出 1,661,937.30元，占总支出的92.44％； 项目支出135,877.83元，占总支出的 7.56％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00％。2016年支出与上年对比，增加64.4%，主要原因是：市财政局拨入的项目款在今年支出中反映。调资、事业单位医疗、住房公积金、事业单位基本养老保险增加。

（一）基本支出情况
  2016年度用于保障景洪市农业和科技信息中心、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,661,937.30元。2016年支出与上年对比,增加124.23%，主要原因是：市财政局拨入的项目款在今年支出中反映。调资、事业单位医疗、住房公积金、事业单位基本养老保险增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.77％；办公费、印 刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.23％。
 

（二）项目支出情况
 2016年度用于保障景洪市农业和科技信息中心、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出135,877.83元。2016年支出与上年对比,减少61.44%，主要原因是：项目支出工资福利支出0.40万元，占项目支出2.94%；商品和服务支出13,0800元，占项目支出96.28%；基本建设支出及其他资本性支出1,100元，占项目支出0.78%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  景洪市农业和科技信息中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1,661,937.30元,占本年支出合计的92.44%。2016年与上年对比,主要原因是：市财政局拨入的项目款在今年收入中反映。调资、事业单位医疗、住房公积金、事业单位基本养老保险增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
    2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
    3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
    5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
    7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
    8.社会保障和就业（类）支出236,400.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.22%。主要用于行政事业单位离退休费236,400.80元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出79,239.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于事业单位医疗费79,239.70。
    10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
    11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出1,241,128.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.68%，主要用于事业运行费1,241,128.80元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
   15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
   16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
   17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
   18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
   19.住房保障（类）支出105,168.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%，主要用于住房公积金105,168.00元。
   20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
    21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
   22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
  景洪市农业和科技信息中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为25,000元，支出决算为 19,102.52元，完成预算的76.41%。其中： 因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 15,886.52元，完成预算的79.43%；公务接待费支出决算为3,216.00元，完成预算的 64.32%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：八项规定出台后，我单位按照上级要求严格执行接待费和公务用车的规定，勤俭节约，所以三公经费减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加7,771.28元，增 长59.31%。其中：因公出国（境）费支出 决算增加/减少0.00元，增长/下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 6,067.08元，增长61.8%；公务接待费支出决算增加 1,704.20元，增长47%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是：车辆老化，超负荷运行,损耗严重，车辆燃料费、维修费过高。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 15,886.52元，占83.16%；公务接待费支出 3,216.00元，占16.84%。具体情况如下：
  1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
  2.公务用车购置及运行维护费支出15,886.52元。其中：
  公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
  公务用车运行维护支出15,886.52元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展农村基层培训下乡、走访企业、采集信息图片等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
  3.公务接待费支出3,216.00元。其中：
  国内接待费支出3,216.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国 内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其 中：外事接待人次0人）。主要用于接待培训教师、农村基层信息员学习交流发生的接待支出。
  国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
  景洪市农业和科技信息中心2016年机关运行经费支出0.00元，与上年相同。
（二）其他重要事项情况说明
  无
（三）相关口径说明
  1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
  2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
  3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国 （境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用 于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
   4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分名词解释
   情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

景洪市农业和科技信息中心2016年度部门决算公开表.xls