中国竞彩网允景洪街道办事处2016年度部门决算公开报告

  第一部分  西双版纳州中国竞彩网允景洪街道办事处概况
    一、主要职能
    二、部门基本情况
  第二部分  2016年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、财政专户管理资金收入支出决算表
    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
  第三部分  2016年度部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明
    二、支出决算情况说明
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    五、其他重要事项及相关口径情况说明
  第四部分名词解释

第一部分  西双版纳州中国竞彩网允景洪街道办事处概况
一、主要职能
 （一）主要职能
  以经济建设为中心，学习“十七大”和“三力建设”实践活动精神，认真贯彻落实“三个代表”重要思想，以实施“云岭先锋”工程和保持共产党员先进性教育活动为契机，以保持党组织先进性和优化社区发展环境为主题，以辖区单位、居民对街道工作的认同感为落脚点；认真宣传、执行党的路线、方针、政策，维护社会稳定；抓好辖区精神文明建设，加强对社区居委会的工作指导，推进城市社区建设和管理进程。做好社会保障、社会化服务工作，做好就业和再就业工作、城市居民最低生活保障工作，做好人民武装“双拥工作”以及按比例安置残疾人工作，认真落实各项优抚政策；始终围绕巩固发展“三为主”、“三结合”的要求开展计划生育工作；加强城市建设和管理；认真开展科普、文化、教育等活动，积极完成上级交办的各项工作任务。
 （二）2016年度重点工作任务介绍

    一是深入学习贯彻党的十八大、十八届五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，推动形成学习贯彻讲话精神入心入脑、促进思想转变，在领会讲话精神转变思想中谋划工作新前景、在全面深化改革破解新难题中出新办法、在维护稳定和谐发展路上出新业绩，适应发展新常态的浓厚氛围，推进经济持续增长。

    二是明显改善以交通设施为重点的两个村委会基础设施建设。以建设美丽乡村为依托，转变农业发展方式和经营模式，努力打造山区近水、邻路现代农业牌子。继续全力配合州市重大建设项目征地拆迁工作，努力破解征地拆迁难题，按时完成引水入城、景宽公路项目征地安置年度计划。努力做好扶持人口较少民族发展整村推进项目工程、低碳社区试点和美丽乡村项目工程，改善村组基础设施，美化绿化村内环境，提升群众生活质量。

    三是完善社区工作准入和社区区域划分为重点的社区服务制度。积极争取社区准入制落实，切实减轻社区行政化负担，进一步实行规范化、程序化管理，让社区充分发挥好自我教育、自我管理、自我服务作用。

    四是平安创建和文明创建为重点的社会管理和治理创造新成效，全力维护社会稳定和民族团结。积极创建平安社区、平安村寨，做好社区矫正、社区康复、司法调解和安全生产工作，全力打击治安刑事案件，毫不松懈地推进禁毒防艾人民战争，认真开展毒品和黄赌问题的清理整治工作。

    五是以城市精细化为重点，改善“门前三包”等工作，营造卫生、有序、和谐的城市环境。实现建设“美丽景洪”目标，街道是城市管理的责任主体，要积极配合并参与到城市精细化管理工作当中来，认真抓实城市管理和社区治理，继续落实“门前三包”工作，当好建设“美丽景洪”的指挥员、勤务员、宣传员。

    六是改善和保障社会民生为重点的各项社会事业有序发展。落实好就业再就业各项优惠政策，促进充分就业。认真落实新型农村合作医疗、城乡居民基本医疗保险，重大疾病农合保障等政策，做好社会托底保障。完善困难救济、临时救助，积极协调解决山区孩子入学难、入园难等问题。落实好计划生育奖励优惠政策，大力实施“少生快富”工程，重视和支持城市医疗机构改革，不断完善城市社区卫生便民服务站建设。

二、部门基本情况
 （一）部门决算单位构成
  纳入西双版纳州中国竞彩网允景洪街道办事处2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照 公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
   1. 行政单位:允景洪街道办事处
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
   西双版纳州中国竞彩网允景洪街道办事处2016年末实有人员编制81人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制 0人），事业编制51人（含参公管理事业编制18人）；在职在 编实有行政人员30人（含行政工勤人员0人），事业人员50人 （含参公管理事业人员4人）。
   离退休人员35人。其中：离休0人，退休35人。（如图所示）
   实有车辆编制3辆，在编实有车辆6辆。

部门人员数量图

第二部分  2016年度部门决算表
        附件：

 一、收入支出决算总表
          二、收入决算表
          三、支出决算表
          四、财政拨款收入支出决算总表
          五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
          六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
          七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
          八、财政专户管理资金收入支出决算表
          九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
  西双版纳州中国竞彩网允景洪街道办事处2016年度收入合计32,801,871.12元。其中：财政拨款收入 26,803,230.72元，占总收入的81.71%; 上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占 总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%； 附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入5,998,640.40元，占 总收入的18.29%（如图所示）。与上年度收入合计高出6,436,771.12 元，主要原因是本单位人员增加、工资增加、社会保障缴费支出增加等。

二、支出决算情况说明
  西双版纳州中国竞彩网允景洪街道办事处2016年度支出合计34,482,930.03元。其中：基本支出 25,816,192.67元，占总支出的74.87％； 项目支出8,666,737.36元，占总支出的 25.13％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00％（如图所示）。与上年度支出合计高出5,661,630.03 元，主要原因是本单位人员增加、工资增加、社会保障缴费支出增加等。

（一）基本支出情况
  2016年度用于保障西双版纳州中国竞彩网允景洪街道办事处、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25,816,192.67元。与上年度支出合计高出8,454,592.67 元，主要原因是本单位人员增加、人员经费增加、办公费用增加等。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.96％；办公费、印 刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28.04％。（如图所示）

（二）项目支出情况
  2016年度用于保障西双版纳州中国竞彩网允景洪街道办事处、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,666,737.36元。与上年对比减少2,792,962.64元，主要原因是社区、村组建设项目已经完工。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  西双版纳州中国竞彩网允景洪街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款支出24,830,918.17元,占本年支出合计的72.01%。与上年对比高出282,718.17 元, 主要原因本单位人员增加、人员经费增加、办公费用增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出515,869.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。主要用于行政运行支出240,000.00元、专项服务支出185,540.00元、其他组织事务支出90,329.00元；（如图所示）

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  4.公共安全（类）支出36,505.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于其他司法支出36,505.00元；（如图所示）

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
  7.文化体育与传媒（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于其他文化支出30,000.00元；（如图所示）

  8.社会保障和就业（类）支出4,824,372.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.43%。主要用于社会保险经办机构支出400,000.00元、基层政权和社区建设支出110,444.00元、其他民政管理事务支出171,831.30元、归口管理的行政单位离退休支出1,367,643.70元、事业单位离退休支出760,544.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出718,699.80元、其他残疾人事业支出85,410.00元、其他农村生活救助支出1,029,600.00元、其他社会保障和就业支出180,200.00元；（如图所示）

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出601,094.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%。主要用于行政单位医疗支出248,381.40元、事业单位医疗支出326,159.50元、计划生育服务支出26,554.00元；（如图所示）

  10.节能环保（类）支出227,936.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于能源节约利用支出227,936.13元。（如图所示）

  11.城乡社区（类）支出11,492,829.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.28%。主要用于行政运行支出5,263,543.15元、一般行政管理事务支出900,113.32元、其他城乡社区管理事务支出4,969,690.34元、其他城乡社区公共设施支出100,000.00元、其他城乡社区支出259,483.12元；（如图所示）

  12.农林水（类）支出6,367,349.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.64%。主要用于科技转化与推广服务支出5,090.00元、  农村道路建设支出20,000.00、其他农业支出720.00元、森林生态效益补偿支出140,640.00元、对村级一事一议的补助支出478,162.00元、对村民委员会和村党支部的补助支出5,722,737.4元；（如图所示）

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  19.住房保障（类）支出734,961.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%。主要用于住房公积金支出723,522.00元、购房补贴支出11,439.00元；（如图所示）

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
  西双版纳州中国竞彩网允景洪街道办事处2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为620,000.00元，支出决算为 604,694.54元，完成预算的97.53%。其中： 因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 291,841.24元，完成预算的97.28%；公务接待费支出决算为312,853.30元，完成预算的97.77%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置及运行费支出和公务接待费支出严格贯彻落实中央八项规定精神，加强公务用车油耗、维修、保险等运行费用核算。坚决杜绝铺张浪费，严格控制接待费的支出。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数604,694.54元，比2015年减少149,611.49 元，下降19.83%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算291,841.24元，比2015年减少43,848.79 元，下降 13.06%；公务接待费支出决算312,853.30元，比2015年减少105,762.70 元，下降 25.26%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车购置及运行费支出和公务接待费支出严格贯彻落实中央八项规定精神，加强公务用车油耗、维修、保险等运行费用核算。坚决杜绝铺张浪费，严格控制接待费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 291,841.24元，占48.26%；公务接待费支出 312,853.30元，占51.74%。具体情况如下：
  1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

  2.公务用车购置及运行维护费支出291,841.24元。其中：
  公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
  公务用车运行维护支出291,841.24元，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于下乡、进村委会村小组开展征地工作，服务社区、文化宣传等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
  3.公务接待费支出312,853.30元。其中：
  国内接待费支出312,853.30元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待626批次（其中：外事接待0批次），接待人次6,257人（其 中：外事接待人次0人）。主要用于征地工作、各中心站所加班工作餐费等发生的接待支出。
  国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
  西双版纳州中国竞彩网允景洪街道办事处2016年机关运行经费支出3,154,951.13元，与上年对比增加1,661,151.13元 ,主要原因是人员增加、人员经费增加、办公费用增加。部门机关运行经费主要用于购买办公用品、水电费、邮电费等办公费用。
（二）其他重要事项情况说明
（三）相关口径说明
  1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
  2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
  3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国 （境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用 于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
  4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）
中国竞彩网允景洪街道办事处2016年度部门决算公开表.xls