按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

1、      基本职能及主要工作

（一）基本职能

 根据中共景洪市委办公室、中国竞彩网关于印发《景洪市勐旺乡党政群机关及直属事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，景办发[2011]24号文件精神执行；勐旺乡党政群体机关设置4个综合办公室：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。党政办公室单主要负责“机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和为民服务中心的日常工作”；经济发展办公室主要负责“经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、旅游、扶贫、交通运输、安全生产、农民负担监督、市场监管等”；社会事务办公室主要负责“人力资源社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等”；社会治安综合治理办公室主要负责“法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置”

（二）主要工作

 2017年是我乡与全国同步建成小康社会攻坚期，是全面深化改革，推进依法治乡关键期，是加快经济转变、调整产业结构加速期，也是“十三五”规划开局重要时期。  2017年乡政府工作的总体要求：深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，始终坚持以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，以实现勐旺跨越式发展为总目标，以建设幸福勐旺、和谐勐旺为总任务，坚持稳中求进、好上加好的工作总基调，着力转变经济发展方式，着力调整产业结构，着力保障和改善民生，着力维护社会稳定，着力建设生态文明，着力提升人居环境，确保到2020年与全国同步实现全面建成小康社会的宏伟目标。

部门预算编制情况

根据景财预【2016】306号“景洪市财政局关于试编2017年-2019年中期财政规划和2017年市级部门预算的通知”，结合我乡实际，总结分析全乡上年度预算执行情况，客观分析新预算法对本年度预算的影响，在编制部门预算工作中：一是认真组织相关单位做好部门预算编制的各项工作；二是综合分析，统筹规划，使部门预算能够保证全乡各单位的正常运转；三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共10个，分别是景洪市勐旺乡人民政府、景洪市勐旺乡财政所、景洪市勐旺乡社会保障服务中心、景洪市勐旺乡村镇规划建设服务中心、景洪市勐旺乡交通和安全服务中心、景洪市勐旺乡文化广播电视服务中心、景洪市勐旺乡农业技术推广站、景洪市勐旺乡畜牧兽医站、景洪市勐旺乡林政资源管理站、景洪市勐旺乡水务站。其中:财政全供给单位10个，部分供给单位0个、特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位2个，非参公管理事业单位7个。部门在职人员编制74人，其中：行政编制26人，事业编制48人。在职实有59人，其中：财政全供养59人，非财政供养0人。离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年景洪市勐旺乡财务总收入1089.04万元，其中：一般公共预算1089.04万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入1089.04万元，其中，本年收入1089.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1089.04万元（本级财力1086.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿2.5万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0*万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出1089.04万元，其中：基本支出1069.54万元，占总支出的98.21%，项目支出19.50万元，占总支出的1.79%。按支出功能科目分类，支出分别列“一般公共服务支出”395.15万元，主要反映保障政府机关正常运转的支出；“文化体育与传媒支出”34.98万元，主要反映保障文化正常运转的支出；“社会保障和就业支出”156.92万元，主要反映保障社保、退休人员正常运转的支出；“医疗卫生与计划生育支出”93.68万元，主要反映保障机关事业单位医疗补助的支出；“城乡社区支出”58.54万元，主要反映保障城建正常运转的支出；“农林水支出”241.01万元，主要反映保障农业中心正常运转的支出；“资源勘探信息等支出”45.47万元，主要反映保障安检正常运转的支出；“住房保障支出”63.29万元，主要反映保障机关事业单位住房公积金的支出。

（1）      基本支出情况

2017年用于保障景洪勐旺乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出919.72万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的85.99%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的14.01%。与上年对比增加213.70万元，增减变化的原因主要是调整了职工的工资待遇，实行机关事业单位养老保险及职业年金，人员经费大幅度提高。

（2）      项目支出情况

2017年用于保障景洪市勐旺乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19.5万元，如城建所环卫工人工资、为民服务中心和公共交易中心运行费、乡集镇管理费等开支。与上年对比增加2.5万元，增减变化的原因主要是2017年环卫工人工资纳入预算。