关于景洪市交通运输局2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

1、基本职能及主要工作

景洪市交通局是1996年12月分设成立的部门，主要执行国家和省、州、市有关交通运输工作的方针、政策和法规，组织拟订全市公路、水路交通运输行业的发展规划、中长期计划和安全质量等管理办法，并组织实施，指导公路、水路行业有关体制改革工作。承担涉及综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输及体系规划，指导交通运输局枢纽规划和管理。组织拟订并监督实施交通运输发展战略、行业规划、政策和标准。承担公路、水路交通运输市场监管责任。组织制定公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。承担全县范围内的水上交通安全监督管理责任。指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况，负责公路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。协调中央垂直管理的海事、民航、邮政等涉及地方的有关工作，负责公路、水路对外交流与合作工作。指导交通治安工作；制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。负责权限范围内汽车出入境运输、国境河流、库区运输及航道有关管理工作。负责公路、水路抢险保通工作。贯彻实施《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国港口法》等公路水路运输法律法规。承办景洪市委、市政府交办的其他事项。

2017年重点工作任务是积极开拓,扎实工作，加快建设重大项目：景哈乡橄榄坝至澜沧江大桥项目；G214建设项目；关坪至勐旺公路；勐旺大桥；加快完成2016年及2017年通村油路建设；基诺乡较小民族项目；速底公路；安全防护工程；公路养护及水毁工程等农村公路的建设及养护。对各项目的建设积极争取资金、合理使用资金保障工程顺利实施。景洪市地方海事处负责澜沧江水域及全市水库河流船舶的管理，景洪市路政大队负责全市市乡乡村公路的路产路权监督和管理，严厉打击非法营运。

2、部门预算编制情况

根据景洪市财政局关于做好2017年预算编制及预算公开的相关文件的有关规定，结合我单位实际，总结分析上年度预算执行情况，找出影响本年预算的各种因素，客观分析本年度国家有关政策对预算的影响。在编制部门预算工作中：一是认真做好部门预算编制的各项工作；二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证局机关的正常运转，年度预算与年度任务相结合，进一步增强预算约束力；三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体质，从源头上为预算执行的有效性提供保证。

3、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共4个，分别是景洪市交通运输局、景洪市海事处、景洪市路政大队、景洪市地方公路管理段。其中:财政全供给单位4个，部分供给单位0个、特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位2个。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

(1)机构设置

根据景政办发【2011】198号《中国竞彩网关于印发景洪市交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，景洪市交通运输局内设6个机构，分别是：办公室、资产财务股、运输管理股、法规安全监督股（应急办公室）、规划建设养护股、总工室（交通战备办公室）。2015年景编办发【2015】43号文《中共景洪市机构编制办公室关于增加景洪市交通运输局内设机构和人员编制的通知》新增两车监管办公室。

（2）人员构成

部门在职人员编制59人，其中：行政编制12人，事业编制47人。在职实有56人，其中：财政全供养56人，非财政供养0人。离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

四、2017年部门预算收支情况

2017年景洪市交通运输局财务总收入1590.80万元，其中：一般公共预算1590.80万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入2266.98万元，其中，本年收入1590.79万元，上年结转收入676.19万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1590.79万元（本级财力1569.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿21.63万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出1590.79万元，其中：基本支出920.19万元，占总支出的57.84%，项目支出670.60万元，占总支出的42.16%。

按支出功能科目分类，局机关基本支出分别列“2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”支出59.78万元，主要反映归口管理的行政事业单位离退休的支出；“21011医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗”支出25.85万元，主要反映局机关行政单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出；“2140101交通运输支出-公路水路运输”行政运行支出155.14万元，主要反映局机关行政运行支出；“2210201住房保障支出-住房改革支出”住房公积金支出15.77万元，主要反映局机关住房公积金支出。

按支出功能科目分类，路政大队基本支出分别列“2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”事业单位离退休支出5.48万元，主要反映路政大队退休人员工资；“21011医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位离退休”事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出9.57万，主要反映路政大队事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗的支出；“2140112公路水路运输-公路运输管理”公路运输管理支出72.89万元，主要反映路政大队公路运输管理支出；“2140199公路水路运输-公路运输管理”其他公路水路运输支出69.12万元，主要反映路政大队打击非法营运管理工作支出；“2210201住房保障支出-住房改革支出”住房公积金支出7.89万元，主要反映路政大队住房公积金支出。

按支出功能科目分类，海事处基本支出分别列“21011医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗”事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出8.00万元，主要反映海事处事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗的支出；“2140131交通运输支出-公路水路运输”海事管理支出63.40万元，主要反映海事处海事管理支出；““2210201住房保障支出-住房改革支出”住房公积金支出6.95万元，主要反映海事处住房公积金支出。

按支出功能科目分类，景洪市地方公路管理段基本支出分别列“2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”事业单位离退休支出75.06万元，主要反映地方公路管理段退休人员工资；“21011医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位离退休”事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出39.97万元，主要反映地方公路管理段事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗的支出；“2140106交通运输支出-公路水路运输”公路养护管理支出275.63万元，主要反映地方公路管理段公路养护管理支出；“2210201住房保障支出-住房改革支出”住房公积金支出29.69万元，主要反映景洪市地方公路管理段住房公积金支出。

项目支出分别列“2081002社会保障和就业支出-老年福利”支出40万元，主要反映老年人免费乘坐公交车补助的支出、“2140106交通运输支出-公路养护”支出450万元，主要反映景洪市农村公路养护的支出、“2140112交通运输支出-公路运输管理”支出124.25万元，主要反映景洪市公路运输管理以前年度超支的支出、“2140131交通运输支出-海事管理”支出36.35万元，主要反映景洪市海事管理以前年度超支的支出、“2140112交通运输支出-公路运输管理”支出20.00万元，主要反映出租车、公交车管理的支出。

（1）基本支出情况

1、基本支出情况

2017年用于保障景洪市交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出920.19万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的64.66%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.77%。基本支出与上年对比增加38.47%，增减变化的原因主要是：从2017年七月份以来，在职职工的基本工资和津贴补贴做了调整，且幅度较大，增加了204.24万元；退休人员增加，退休人员工资调整导致对个人和家庭的补助支出增加51.23万元。

2、项目支出情况

2017年用于保障本级单位机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出670.60万元，如老年人免费乘坐公交车补助、公路养护基础设施建设、路政大队打非等开支。与上年对比增加160.60万元，增加的原因主要是财政返还上缴的结余结转资金用于以前年度路政和海事超支经费。

（2）政府性基金预算

政府性基金预算支出0万元。

（三）国有资本经营预算

国有资本经营预算支出0万元。

（四）机关运行经费安排情况

景洪市交通运输局2017年部门运行经费预算53.09万元，占基本支出的5.77%，主要是办公经费、印刷费、水电费、燃油费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）。（五）政府采购预算

基本支出政府采购预算支出0万元；

项目支出政府采购预算支出0万元；

政府购买服务预算支出0万元。

五、名词解释

情况说明里无涉及到需要解释说明的预算相关专用名词。

附件：2017年景洪市交通运输局部门预算公开情况表