景洪市森林公安局2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、   基本职能及主要工作

（一）基本职能

严格履行《森林法》及《野生动物保护法》等有关保护森林资源的法律、法规赋予的职责，调查、研究，准确掌握全市林区治安动态，提供林区治安信息；负责办理全市林区发生的刑事、治安案件和林业主管部门授权查处的林业行政案件，大力开展宣传保护森林资源，有效开展林区治安管理和宣传防范工作，预防制止各类违法犯罪活动。

（二）主要工作

1、提升“三个能力”，力促案件查处工作迈上新台阶。一是提升打击能力，二是提升侦查能力，三是提升完善制度能力。。

    2、理顺“三个关系”，力促执法规范化工作开创新局面。一是理顺班子建设与队伍建设的关系，确保源头力量整合。二是理顺法制部门与执法部门的关系，确保规则规范明晰。三是理顺规范执法与群众工作的关系，确保法理情理和谐。

3、抓好“三个基点”，力促警务实战工作取得新成效。

一是抓信息研判服务实战。二是抓情报收集服务实战。三是抓培训机制服务实战。

4、做好“三个坚持”，力促队伍正规划建设持续深入。一是坚持抓好思想政治建设。二是坚持抓好纪律作风建设。三是坚持抓好宣传阵地工作。

二、部门预算编制情况

    我局已按预算管理的要求，将2017年全部收入和支出都反映在部门预算中。

三、部门基本情况

    我单位是一级预算单位，单位基本性质为行政单位，执行行政会计制度。

机构设置：单位内设机构5个，分别是办公室、法制室、治安中队、刑事侦察中队、普文派出所。

我单位在职人员编制26人，其中：行政编制24人，后勤服务编制2人。在职实有27人，离退休实有5人，编外协警员20人，财政全供养52人。实有车辆7辆。内设机构为5个。

四、2017年部门预算收支情况

2017年部门预算收入638.96万元，其中：一般公共预算638.96万元。（本级财力594.56万元，执法办案补助44.4万元）。

2017年部门预算总支出638.96万元，其中：基本支出515.58万元，占总支出的80.69%，项目支出123.38万元，占总支出的19.31%。

按支出功能科目分为：20805-行政单位离退休32.91万元，用于反映我单位离退休人员的经费、21011-行政事业单位医疗48.3万元，用于反映我单位公务员医疗补助、21302-林业520.43万元，用于反映我单位的人员工资及正常运转的日常支出、22102-住房改革支出37.32万元，用于反映我单位的民警职工的住房公积金。

（一）基本支出情况

2017年用于保障局机关、一线办案部门正常运转的日常支出515.58万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.57%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.43%。

（二）项目支出情况

2017年用于保障局机关、一线办案部门为完成预防制止各类涉林违法犯罪活动，用于专项业务工作的经费支出123.38万元，其中办案（业务）经费41.85万元、执法办案补助44.4万元、业务装备经费32.13万元、协警员服装经费2万元、民警荣誉基金3万元。

（三）机关运行经费安排情况

景洪市森林公安局2016年机关运行经费主要用于购买货物和服务的各项支出27.84万元，其中办公费3万元、印刷费0.31万元、水电费3万元、邮电费2万元、维修（护）费2万元、会议费1万元、公务接待费5万元、工会经费5.43万元、交通补贴及其他商品服务支出6.1万元、其他商品和服务支出1万元。  

   （四）政府采购预算安排情况

报告里无涉及到需要解释说明的预算相关专用名词。

关于景洪市森林公安局2017年部门预算情况表.xls