第一部分  中国竞彩网发展生物产业办公室概况
    一、主要职能
    （一）主要职能

中国竞彩网发展生物产业办公室的工作职责主要有：（1）负责全市生物产业项目规划、论证、评审、立项、申报及对外招商引资等事宜，对生物产业发展的宏观管理；（2）制订或参与制订全市生物产业工作地方性的政策规定，对全市生物产业发展工作进行调查研究，提出意见、建议供市委、市政府决策参考；（3）指导、协调、督促检查全市各部门贯彻执行、落实生物产业工作方针、政策情况；（4）负责全市生物产业工作的舆论宣传、信息发布工作；（5）指导全市生物产业健康、稳步发展，积极培植新兴产业；（6）完成市委、市政府、上级部门及领导交办的其他任务。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年，景洪市生物产业工作在市委、市政府的领导下，在上级业务主管部门的指导和各相关部门的配合下，紧紧围绕全市中心工作，按照“生物富州、生物强市”以及“扶优、扶强、扶大”的产业发展战略方针，生物产业发展思路得到不断创新。面对新一轮西部大开发和云南加快建设面向西南开放重要桥头堡建设重大机遇，中国竞彩网发展生物产业办领导干部团结一致、锐意进取、开拓创新，克服产业小、散、弱和资金紧张、制度不活的问题，通过政策推动、资金扶持、科技支撑、龙头带动等措施，促进了生物产业在特色化、规范化、标准化和产业化的进程，全市生物产业实现了平稳较快发展，2016年全市生物产业总体发展态势良好，生物产业总产值完成预期目标。

二、部门基本情况
   （一）部门决算单位构成
   纳入中国竞彩网发展生物产业办公室2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。本单位是中国竞彩网发展生物产业办公室,内设综合股、发展与统筹股和促进与合作股，共三个股室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
   中国竞彩网发展生物产业办公室2016年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人 （含参公管理事业人员10人）。
   离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。
   实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。我单位基本情况比较简单无需用分布图表示。

第二部分  2016年度部门决算表
    （详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国竞彩网发展生物产业办公室2016年度收入合计2,804,928.66元。其中：财政拨款收入2,722,128.66元，占总收入的97.05%; 上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收的0.00%；其他收入82,800.00元，占总收入的2.95%。与上年对比总收入减少30.16%，主要是项目资金比上年减少较多，其中财政拨款收入比上年增加27.71%，主要增加拨入2016年“两园”建设资金500000元；其他收入82800元，比上年减少92.31%，主要是减少本级非财政拨入940000元的“两园”建设资金。

收入占比分布图

二、支出决算情况说明

中国竞彩网发展生物产业办公室2016年度支出合计3,859,935.39元。其中：基本支出1,492,128.66元，占总支出的38.66％；项目支出2,367,806.73元，占总支出的61.34％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比总支出减少34.74%，主要是项目资金较上年减少较多，按支出性质分其中：基本支出增加63.25%，主要是工资收入增加致使支出也相应增加；项目支出减少52.65%，主要是项目资金收入减少致使支出也相应的减少。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障中国竞彩网发展生物产业办公室、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,492,128.66元。与上年对比增加63.25%，主要是工资收入增加致使支出也相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.13％。我单位人均基本支出135648元，人均人员经费123300元，人均日常公用经费12386元，人均办公费2100元，人均指标都在规定的范围内。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障中国竞彩网发展生物产业办公室、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,367,806.73元。与上年对比减少52.65%，主要是项目资金收入减少致使支出也相应的减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、发展生物产业基金项目开展工作和项目资金使用情况

2016年上年结余发展生物产业基金3513180.40元，收2016年发放发展生物产业滚动资金占用费82800元，使用300740.40元，结余3295240元。

其中：发展生物产业滚动资金315万元（由我单位周转滚动使用不列入支出），主要用于：2012年发放景讷乡红毛树村魏云山特种豪猪养殖使用资金10万元；发放2015年发展生物产业滚动资金210万元，其中：1、勐旺乡苏娅倩西番莲种植使用资金20万元，2、勐养镇杨学坚澳洲坚果种植及加工使用资金20万元，3、普文镇郭朝雄咖啡加工使用资金20万元，4、嘎洒镇小第林下牛羊养殖使用资金10万元、5、嘎洒镇阮建平食用菌栽培种植使用资金20万元，6、中国竞彩网管委会杨培荣金线莲种植使用资金20万元，7、景讷乡赵建生林下土鸡养殖使用资金20万元，8、景讷乡肖晓雪养牛场标准化建设使用资金15万元，9、中国竞彩网李红伟茶叶加工使用资金20万元，10、中国竞彩网王顺安水果种植使用资金15万元，11、中国竞彩网杨进晖水产养殖使用资金15万元，12、中国竞彩网许国新水产养殖使用资金15万元；发放2016年发展生物产业滚动资金95万元，其中：1、中国竞彩网朱庭强家禽养殖使用资金20万元，2、普文镇女刀德龙生态咖啡种植项目使用资金20万元，3、勐罕镇曼纳龙村小组岩罕尚豪猪养殖使用资金20万元，4、景哈乡付开红竹鼠养殖使用资金10万元，5、景讷乡勐板村小组普学祥重楼基地建设使用资金10万元，6、景讷乡勐板村小组李柏沅有机蔬菜种植使用资金15万元。

发展生物产业贷款贴息资金使用228457元，主要用于：2015年—2016年发展生物产业贷款贴息支出。

发展生物产业交流合作经费支出42383.40元，主要用交流合作公务用车费、接待费及外出学习差旅等各种费用；委托发放发展生物产业滚动资金支付手续费29900元。

2、2016年环境友好型胶园和生态茶园建设项目工作开展情况和资金使用情况

2016年上年结余环境友好型胶园和生态茶园建设资金706402元；市财政拨入环境友好型胶园和生态茶园建设资金500000元；2016年实际使用：1187468元；结转结余资金：18934元。结余少量经费在正常范围内。

2016年环境友好型胶园和生态茶园建设项目支出1187468元，主要包括：一是环境友好型胶园和生态茶园建设前期规划工作经费104403万元，二是环境友好型胶园和生态茶园建设工作经费支出50626元，三是环境友好型胶园和生态茶园建设支出1032439元，主要用于发展环境友好型胶园和生态茶园建设苗木购置费。

2016年环境友好型胶园和生态茶园建设项目完成情况具体如下：

按照“橡胶发展，环境优先”的理念，2016年，全市环境友好型生态胶园建设合计完成45000亩，完成计划任务的100%。其中基诺乡完成面积7000亩，嘎洒镇完成面积6000亩，勐龙镇完成面积7000亩，景哈乡完成面积7000亩，勐罕镇完成面积7000亩，勐养镇建完成面积6000亩，街道办事处建设实施面积5000亩。项目建设共投入资金744.50万元，其中整合珍贵用材林等项目资金694.50万元，市级投入50万元，资金已拨付到项目实施单位。

2016年，全市完成生态茶园建设面积20278亩，占计划任务的101%，开展生态茶园建设技术培训791人次，其中勐龙镇完成面积2796亩，勐养镇完成面积1870亩，普文镇完成面积1563亩，景讷乡完成面积1491亩，中国竞彩网完成面积4132亩，勐旺乡完成面积2660亩，基诺乡完成面积3082亩，大渡岗农场完成面积2684亩。根据《景洪市财政局关于景洪发展生物产业办2016年部门预算的批复》（景财预〔2016〕51号），2016年景洪市环境友好型胶园和生态茶园建设项目市级预算资金为50万元。

3、2016年省级补助发展生物产业资金使用情况

2016年省级补助发展生物产业资金730000元，使用703098.33元，结余：26901.67元，主要用于：一是西双版纳药业有限责任公司2000万袋傣药“双姜胃痛丸”产能提升项目设备购置补助400000元；二是景洪勐旺刺山药种植农民专业合作社种苗购置补助300000元；三是景洪市生物产业办公室统计监测工作经费3098.33元；结余资金是景洪市生物产业办公室统计监测工作经费，作为2017年统计监测工作使用。

4、上年结转专项资金使用情况

2016年上年结转各类专项资金共176500元，使用176500元，无结余全部使用完，主要是市科技局转入发展生物产业结余资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国竞彩网发展生物产业办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出3,509,132.39元,占本年支出合计的90.91%。与上年对比减少21.49%，原因主要是：省州级补助环境友好型胶园和生态茶园建设资金较上年减少较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,180,701.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.65%。主要用于我单位机构正常运转的人员经费及公务费用支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

我单位无外交（类）支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

我单位国防（类）支出。

公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无公共安全（类）支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

我单位无教育（类）支出。

6.科学技术（类）支出481,066.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.71%。主要是市级财政安排2016年环境友好型胶园和生态茶园建设资金。主要用于2016年环境友好型胶园和生态茶园建设购买苗木和少量的工作经费。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位文化体育（类）支出。
  8.社会保障和就业（类）支出151,516.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。主要用于缴纳单位职工社会保险费。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出69,954.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。主要用于缴纳职工医疗保险费。

10.节能环保（类）支出270,840.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%。主要用于：（1）发展生物产业贷款贴息资金使用228457元， （2）发展生物产业交流合作经费支出42383.40元。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无城乡社区（类）支出。

12.农林水（类）支出1,265,097.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.05%。主要是：（1）省级补助发展生物产业资金支出703098.33元，其中：一是西双版纳药业有限责任公司2000万袋傣药“双姜胃痛丸”产能提升项目设备购置补助400000元；二是景洪勐旺刺山药种植农民专业合作社种苗购置补助300000元；三是景洪市生物产业办公室统计监测工作经费3098.33元。 （2）2016年环境友好型胶园和生态茶园建设资金561999元，其中：一是转拨景洪市林业局2016年环境友好型胶园建设资金200000元；二是补助景洪中国竞彩网管委会环境友好型胶园建设资金100000元；三是补助西双版纳凌浩林业生物科技有限公司环境友好型胶园建设资金100000元；四是转拨景洪市农业科技局生态茶园建设资金100000元；五是景洪市发展生物产业办购买苗木及工作经费支出61999元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无交通运输（类）支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无资源勘探信息等（类）支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无商业服务业等（类）支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无金融（类）支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无援助其他地区（类）支出。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无国土海洋气象等（类）支出。

19.住房保障（类）支出89,956.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无粮油物资储备（类）支出。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无其他（类）支出。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无债务还本（类）支出。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无债务付息（类）支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

中国竞彩网发展生物产业办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为121000元，支出决算为75,348.13元，完成预算的62.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 29,506.83元，完成预算的53.64%；公务接待费支出决算为45,841.30元，完成预算的 69.45%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要是因为对公务用车和公务接待严格控制减少部分费用支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加13578.80元，增长22.34%。其中：我单位无因公出国（境）费支出，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算增加14194.50元，增长92.70%，主要是今年下乡检查工作较多及车辆使用年限较长也增加相应的修理费用；公务接待费支出决算增减少435.70元，与上年基本保持一致。2016年度“三公”经费支出增加的主要原因是公务用车购置及运行费比上年增加较多所致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 29,506.83元，占39.16%；公务接待费支出 45,841.30元，占60.84%。具体情况如下：

1.2016年中国竞彩网发展生物产业办因公出国（境）费用支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年结算一致，无因公出国（境）人员及相关费用。无开展内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出29,506.83元。其中：

2016年中国竞彩网发展生物产业办无购置车辆情况及相关支出。公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出29,506.83元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障工作生产的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出45,841.30元。其中：

国内接待费支出45,841.30元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待132批次（其中：外事接待0批次），接待人次890人（其 中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级相关业务部门及乡镇、村委会等相关人员到我单位办事发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。中国竞彩网发展生物产业办2016年无接待国（境）外来访团组，及来访外宾人次。

五、其他重要事项及相关口径情况说明
   （一）机关运行经费支出情况

中国竞彩网发展生物产业办公室2016年机关运行经费支出136,253.70元，与上年对比增加73806.52元，增长118.19%，主要公用经费预算增加支出也相应增加。部门机关运行经费主要用于单位日常办公经费开支。

（二）其他重要事项情况说明

2016年我单位政府采购支出225400元，全部支出通过政府采购审批，主要用于：一是自行购入会议室桌椅7套共计5400元，二是2016年“两园”建设工作购买苗木款180000元，三是编制《景洪市“十三五”特色生物产业发展规划（2016—2020）》编制费共40000元。

2016年我单位按照市财政局要求，对项目资金使用情况和预定目标实现情况等进行绩效评价，绩效管理工作在优化财政支出结构，提高资金使用效益，树立绩效管理理念，强化政府社会管理和公共服务职能等方面取得了显著成效。

2016年我单位无国有资产占有使用情况。

（三）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国 （境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用 于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
    第四部分  名词解释
   “两园”建设---是指环境友好型生态胶园建设和生态茶园建设项目。

中国竞彩网发展生物产业办公室

2017年10月23日