第一部分  景洪市勐养农场管理委员会概况
    一、主要职能
    二、部门基本情况
  第二部分  2016年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、财政专户管理资金收入支出决算表
    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
  第三部分  2016年度部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明
    二、支出决算情况说明
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    五、其他重要事项及相关口径情况说明
  第四部分名词解释

第一部分  景洪市勐养农场管理委员会概况
　　一、主要职能
　　（一）主要职能
　　勐养农场管理委员会主要履行以所辖国有土地为核心的国有资产和垦区经济发展、公共事务管理和维护社会稳定职能，确保国有资产保值增值。贯彻落实国家、省、州、市有关工作的方针政策，按照省委、省政府云发〔2009〕19号文件要求，在“国有企业性质不变、职工身份不变、农场独立法人实体不变、企业债权债务不变”的原则下对农场进行改革、管理、经营。依法对农场的投资项目、国有资产等进行管理。负责建设项目的立项报批工作，负责编制部门预算、决算和农场建设发展规划，以企业增效、职工增收、国有资产保值增值、场区社会和谐稳定为目的，抓好农场生产经营管理，负责统筹规划、研究制定农场生产布局，优化和调整产业结构，加快推进农场的科技进步、现代农业建设；建立和完善场区社会化服务、保障体系；做好企业职工基本养老金的收缴和退休金发放工作；负责场区社会稳定工作;在符合当地土地利用总体规划的前提下，承担上级农垦总局集团公司和市委、市人民政府交办的其他事项。
　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

我单位在市财政局的正确领导下，合理安排收支预算，认真做好年终决算工作；建立健全财务制度，严格控制预算制度，加强经济决算，提高资金使用效益；加强国有资产管理，防止国有资产流失。制定并完善国有资产管理的具体办法，如实反映单位财务状况，对单位经济活动进行控制和监督。认真做好财务管理的各项基础工作，真实、准确地反映单位的财务状况。同时，依据国家有关法律、法规和财务规章制度，充分利用各种财务管理的方法，对单位的业务活动以及经营活动进行监督检查，发现问题及时解决，维护财经纪律的严肃性，保证各项业务活动和财务活动健康、顺利地开展。
　  二、部门基本情况
　（一）部门决算单位构成
  纳入景洪市勐养农场管理委员会2016年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位3个。分别是：
  1.景洪市勐养农场管理委员会

2.景洪市勐养农场人力资源和社会保障所

3.景洪市勐养农场财政统计站

4.景洪市勐养农场规划建设环保土地所

5.景洪市勐养农场农林水综合服务中心

6.景洪市勐养农场文化体育广播站

　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
   景洪市勐养农场管理委员会2016年末实有人员编制74人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制74人（含参公管理事业编制42人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员57人 （含参公管理事业人员30人）。
   离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。
   实有车辆编制  0 辆，在编实有车辆0辆。

   （各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

　　第二部分  2016年度部门决算表
  （详见附件）

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明
　　一、收入决算情况说明

景洪市勐养农场管理委员会2016年度收入合计22,084,307.17元。其中：财政拨款收入 21,921,307.17元，占总收入的99.26%; 上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%； 附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入163,000.00元，占总收入的0.74%。与上年对比增加13,751,404.84 元，增加165.03%，增加主要原因：财政拨款收入增加14,193,404.84元，其他收入减少442,000.00元，减少73.06%。
（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明
   景洪市勐养农场管理委员会2016年度支出合计19,184,209.50元。其中：基本支出 9,307,497.27元，占总支出的48.52％； 项目支出9,876,712.23元，占总支出的 51.48％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00％。与上年对比增加3,426,309.50元，增加21.74%,主要原因:一是人员增加及工资调整造成基本支出增加；二是财政返还土地补偿款造成项目支出增加。

（各部门可结合实际制支出占比分布图表）

　　（一）基本支出情况
   2016年度用于保障景洪市勐养农场管理委员会、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,307,497.27元。与上年对比增加3,412,771.94 元，增加57.90%,增加主要原因用于人员工资、人员经费支出等。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.29％；办公费、印 刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.71％。

（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况
  2016年度用于保障景洪市勐养农场管理委员会、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,876,712.23元。与上年对比增加13,548.46 元，增加0.1%。具体项目开支及开展工作情况:人员经费支出9,387,342.00 元(主要用于2015年农垦农场税费改革转移资金345,000.00 元，兑现职工征地补偿款8,906,142.00 元，)，占项目支出95.05%；公用支出489,370.23 元，占项目支出4.95%。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

 　 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
   景洪市勐养农场管理委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出18,911,800.27元,占本年支出合计的98.58%。与上年对比增加3,558,856.94 元,增加23.18%，增加主要原因:一是人员增加及工资调整造成基本支出增加；二是财政返还土地补偿款造成项目支出增加。
　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
　　景洪市勐养农场管理委员会2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为47,700.00元，支出决算为 19,410.00元，完成预算的40.69%。其中： 因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 18,410.00元，完成预算的97.93%；公务接待费支出决算为1,000.00元，完成预算的 3.46%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，进一步从严控制“三公经费”支出，全年实际支出比预算数减少。
  　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少11,990.00元，下降38.18%。其中：因公出国（境）费支出 决算增加/减少0.00元，增长/下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 18,310.00元，增长 183.1%；公务接待费支出决算减少 30,300.00元，下降 96.81%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因各部门压缩、控制预算，进一步规范公务接待活动，减少了相关支出。
　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
　  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 18,410.00元，占94.85%；公务接待费支出 1,000.00元，占5.15%。具体情况如下：
  　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出18,410.00元。其中：
 　 公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

  　公务用车运行维护支出18,410.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于下队检查生产等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
 　 3.公务接待费支出1,000.00元。其中：
 　 国内接待费支出1,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国 内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其 中：外事接待人次0人）。主要用于下队检查生产等工作用餐。
  　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

5、      其他重要事项及相关口径情况说明
　（一）机关运行经费支出情况
 　 景洪市勐养农场管理委员会2016年机关运行经费支出345,565.10元，与上年对比增加210,661.76 元,主要原因是部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费等。
　（二）其他重要事项情况说明
 　 1、2016年景洪市勐养农场管理委员会政府采购预算数367，910.00元、决算数367,910.00元。

　2、根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价体系和方法，对项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，能及时上报绩效管理评价。

　（三）相关口径说明
  1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
  2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
  3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国 （境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用 于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
  4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
　第四部分名词解释
  情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。