第一部分  2015年景洪市勐养农场管理委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2015年景洪市勐养农场管理委员会部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2015年景洪市勐养农场管理委员会部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

2015年景洪市勐养农场管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐养农场管理委员会主要履行以所辖国有土地为核心的国有资产和垦区经济发展、公共事务管理和维护社会稳定职能，确保国有资产保值增值。贯彻落实国家、省、州、市有关工作的方针政策，按照省委、省政府云发〔2009〕19号文件要求，在“国有企业性质不变、职工身份不变、农场独立法人实体不变、企业债权债务不变”的原则下对农场进行改革、管理、经营。依法对农场的投资项目、国有资产等进行管理。负责建设项目的立项报批工作，负责编制部门预算、决算和农场建设发展规划，以企业增效、职工增收、国有资产保值增值、场区社会和谐稳定为目的，抓好农场生产经营管理，负责统筹规划、研究制定农场生产布局，优化和调整产业结构，加快推进农场的科技进步、现代农业建设；建立和完善场区社会化服务、保障体系；做好企业职工基本养老金的收缴和退休金发放工作；负责场区社会稳定工作;在符合当地土地利用总体规划的前提下，承担上级农垦部门和市委、市人民政府交办的其他事务。

（二）2015年度重点工作任务介绍

　   我单位在市财政局的正确领导下，合理安排收支预算，认真做好年终决算工作；建立健全财务制度，严格控制预算制度，加强经济核算，提高资金使用效益；加强国有资产管理，防止国有资产流失。制定并完善国有资产管理的具体办法： 如实反映单位财务状况，对单位经济活动进行控制和监督。认真做好财务管理的各项基础工作，真实、准确地反映单位的财务状况。同时，依据国家有关法律、法规和财务规章制度，充分利用各种财务管理的方法，对单位的业务活动以及经营活动进行监督检查，发现问题及时解决，维护财经纪律的严肃性，保证各项业务活动和财务活动健康、顺利地开展。

     二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年度景洪市勐养农场管理委员会部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位3个。分别是：

1.景洪市勐养农场管理委员会

2.景洪市勐养农场人力资源和社会保障所

3.景洪市勐养农场财政统计站

4.景洪市勐养农场规划建设环保土地所

5.景洪市勐养农场农林水综合服务中心

6.景洪市勐养农场文化体育广播站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2015年度景洪市勐养农场管理委员会末实有人员编制90人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制90人（含参公管理事业编制43人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员51人（含参公管理事业人员29人）。离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市勐养农场管理委员会部门2015年度收入合计833.29万元。其中：财政拨款收入772.79万元，占总收入的92.74%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入60.5万元，占总收入的7.26%。与上年对比减少937.09万元，减少52.93%，减少主要原因：减少220千伏版开关站土地补偿款。财政拨款收入减少997.35万元，其他收入增加60.27万元。

二、支出决算情况说明

景洪市勐养农场管理委员会部门2015年度支出合计1575.79万元。其中：基本支出589.47万元，占总支出的37.41％；项目支出986.32万元，占总支出的62.59％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加879.83万元,增加126.42%。

（一）基本支出情况

2015年度用于保障勐养农场管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出589.47万元。与上年对比增加158.56万元，增加36.80%，增加主要原因是用于人员工资调整等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.29％。退休费、奖励金、住房公积金等人员经费支出占基本支出的26.84%。

（二）项目支出情况

2015年度用于保障勐养农场管理委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出986.32万元。与上年对比增加721.28万元,增272.14%，增加主要原因是兑现给职工的土地补偿款。具体项目开支及开展工作情况：办公费4.75万元，占项目支出的0.48%；差旅费2.37万元，占项目支出的0.24%，其他商品和服务支出36.68万元，占项目支出的3.72%，维修（护）费20万元，占项目支出的2.03%；公务接待费2.29万元，占项目支出的0.23%；培训费0.4万元，占项目支出的 0.04%，其他对个人和家庭的补助支出139.20万元，占项目支出的14.11%。其他资本性支出780.62万元，占项目支出的79.15%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市勐养农场管理委员会部门2015年度一般公共预算财政拨款支出1535.30万元,占本年支出合计的97.43%。与上年对比增加839.34万元,增加120.60%，增加主要原因是参公参事人员工资，退休人员工资待遇提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                                         

1.一般公共服务（类）支出780.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.84%。主要用于参公参事人员工资。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业（类）支出96.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。主要用于行政事业单位退休人员工资待遇。

6.医疗卫生与计划生育（类）支出31.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。主要用于参公参事人员的医疗保险费。

7.农林水（类）支出587.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.26%。主要用于生产队及居民小组财政补助、生产队办公经费、财政拨在职人员公用经费、税费改革资金、对村级一事一议的补助等。

8.住房保障（类）支出39.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.60%。主要用于公参事人员住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2015年度景洪市勐养农场管理委员会“三公”经费财政拨款支出预算为6.36万元，支出决算为3.14万元，完成预算的49.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.01万元，完成预算的0.53%；公务接待费支出决算为3.13万元，完成预算的69.87%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，进一步从严控制“三公经费”支出，全年实际支出比预算数减少。

2015年度景洪市勐养农场管理委员会“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少3.8万元，下降54.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，上升/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.05万元，下降83.33%。；公务接待费支出决算减少3.74万元，下降54.44%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是各部门压缩、控制预算，加强公务用车管理，进一步规范公务接待活动，减少了相关支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2015年度景洪市勐养农场管理委员会“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.01万元，占0.32%；公务接待费支出3.13万元，占99.68%。具体情况如下：

1.2015年度景洪市勐养农场管理委员会因公出国（境）费支出0万元。全年安排0，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出

2015年度景洪市勐养农场管理委员会公务用车购置支出0万元。2015年景洪市勐养农场管理委员会公务用车划归农场企业管理。公务用车运行支出0.01万元。主要用于勐养农场管理委员会所需车辆过路过桥费。

3. 公务接待费

    2015年度景洪市勐养农场管理委员会公务接待费支出3.13万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出3.13万元。主要用于下生产队及居民小组检查工作产生的费用。2015年勐养农场管理委员会共接待国（内）外来访团组35批次，322人次。   

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年景洪市勐养农场管理委员会机关运行经费支出13.49万元，与上年对比减少0.86万元，部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费等。

（二）其他重要事项情况说明

2015年景洪市勐养农场管理委员会政府采购预算数20.73万元、决算数20.58万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。