关于景洪市勐养农场管理委员会2016年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前我国部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，景洪市勐养农场管理委员会的收支均全部包含在部门预算中。

　　一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

农场管理委员会主要履行所辖区内以国有土地为核心的国有资产和垦区经济发展、公共事务管理和维护社会稳定职能，确保国有资产保值增值。

（二）主要工作

贯彻落实国家、省、州、市有关工作的方针政策，按照省委、省政府云发〔2009〕19号文件要求，在“国有企业性质不变、职工身份不变、农场独立法人实体不变、企业债权债务不变”的原则下对农场进行改革、管理、经营。依法对农场的投资项目、国有资产等进行管理。负责场区社会稳定工作；在符合当地土地利用总体规划的前提下，承担上级农垦部门和市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门预算编制情况

根据《景洪市财政局关于编制2016年部门预算的通知》（景财预【2015】217号）的通知精神，按照《预算法》的有关规定，认真做好部门预算编制的各项工作，总结分析上年度预算执行情况，安排好务项重点支出，提高资金使用效益，提高部门预算编制的科学化、精细化水平。

三、部门基本情况

我单位是一级预算单位，单位基本性质为参照公务员法管理事业单位，执行事业会计制度。

我单位在职人员编制19人，其中：行政编制19人，在职实有19人，离退休实有11人，财政全供养30人。实有车辆0辆。

四、2016年部门预算收支情况

2016年部门预算总收入347.11万元，其中：一般公共预算347.11万元。

2016年部门财政拨款收入347.11万元，其中：本年收入347.11万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款347.11万元（本级财力347.11万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营财政拨款0万元。

2016年部门预算总支出347.11万元。本级财力安排支出347.11万元，其中：基本支出347.11万元，占本级财力支出的100％，项目支出0万元，占本级财力支出的0％。

（一）基本支出情况

基本支出347.11万元，其中：工资福利支出153.13万元，商品和服务支出15.84万元，对个人和家庭的补助178.14万元。

（二）项目支出情况