第一部分  中国竞彩网驻昆明办事处概况
　　一、主要职能
　　（一）主要职能
　　中国竞彩网驻昆明办事处为市政府派出机构，主要职责为：贯彻落实市委、市人民政府有关接待、联系、办事服务等要求；负责景洪市赴昆领导干部的接待、联系、办事服务等工作；协助做好景洪市参加昆明大型会议、会展、活动的接待、办事服务工作；协助有关部门搞好景洪市驻昆老干部的安置、管理、服务工作；办理市委、市人大、市政府、市政协、市纪委领导交办发有关事项。
　　（二）2016年度重点工作任务介绍
   我办坚持贯彻落实市委、市政府有关服务保障等各项工作的指示和要求，充分发挥窗口和桥梁作用，积极联系省厅，陪同来昆各级领导跑资金、要项目，协同相关职能部门积极展开招商引资工作。全力以赴地为来昆工作、学习、出差人员提供满意周到的服务，为他们在昆完成各项工作任务提供帮助，帮助完成项目的后续工作，帮助他们购买机票、车票、接(送)机(站)。真正做到解放思想在前，转变观念在先，确保各项工作任务的圆满完成。

　　2、部门基本情况
　　（一）部门决算单位构成
　　纳入中国竞彩网驻昆明办事处2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照 公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
　　中国竞彩网驻昆明办事处2016年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人 （含参公管理事业人员5人）。
　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。
　　实有车辆编制0辆，实际使用车辆3辆。

　　第二部分  2016年度部门决算表
　　（详见附件）

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明
　　一、收入决算情况说明
　　中国竞彩网驻昆明办事处2016年度收入合计1,423,157.69元。其中：财政拨款收入 1,322,525.80元，占总收入的92.93%; 上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入共0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入100,631.89元，占总收入的7.07%。与上年收入1,207,403.18元对比增加215,754.51元，主要原因是2016年度受调资影响，工资福利支出收入增加。

　　二、支出决算情况说明
　　中国竞彩网驻昆明办事处2016年度支出合计2,173,313.01元。其中：基本支出 2,063,313.01元，占总支出的94.94％； 项目支出110,000.00元，占总支出的 5.06％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00％。与上年支出1,306,979.91元对比增加866,333.10元,主要原因一是调资影响，工资福利支出增加；二是2016年新办公楼装修，装修费用支出增加。

　　（一）基本支出情况
　　2016年度用于保障中国竞彩网驻昆明办事处的日常支出2,063,313.01元。与上年日常支出1,196,979.91元对比增加866,333.10元,主要原因一是调资影响，工资福利支出增加；二是2016年新办公楼装修，装修费用支出增加。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的47.93％；办公费、印 刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的52.07％。

　　（二）项目支出情况
　　2016年度用于保障中国竞彩网驻昆明办事处、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出110,000.00元。与上年持平。
　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
　　中国竞彩网驻昆明办事处2016年度一般公共预算财政拨款支出2,072,681.12元,占本年支出合计的95.37%。与上年1206438.23元对比增加866242.89元,主要原因一是工资调整，工资福利支出增加；二是2016年新办公楼装修，装修费用增加。
　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
　　1.一般公共服务（类）支出1,611,674.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.76%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出527,893.00元；办公费、水电费、接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费支出1,083,781.52元。
　　2.社会保障和就业（类）支出378,713.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.27%。主要用于支付退休人员工资和管理费用支出326,124.00元；在职员工养老保险缴费52,589.00元。
　　3.医疗卫生与计划生育（类）支出36,909.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。主要用于驻昆办在职员工医疗保险缴费支出。
　　4.住房保障（类）支出45,384.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。主要用于驻昆办在职员工住房公积金缴费支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
　　中国竞彩网驻昆明办事处2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为381,600.00元，支出决算为 321,347.96元，完成预算的84.21%。其中： 因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 100,115.60元，完成预算的26.24%；公务接待费支出决算为221,232.36元，完成预算的57.97%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是在公务接待中严格控制接待成本，不上好酒及烟，控制餐标，不进高档酒店等，有效控制接待费的各项开支。
　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年316,524.49元增加4,823.47元，，增 长1.52%。其中：因公出国（境）费支出决算与去年相同；公务用车购置及运行费支出决算增加21,679.49元，增长27.64%；公务接待费支出决算减少16,856.02元，下降 7.18%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是在公务接待中严格执行厉行节约，不上好酒及烟，控制餐标，不进高档酒店等，有效控制接待费的各项开支。
　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 100,115.60元，占31.15%；公务接待费支出 221,232.36元，占68.85%。具体情况如下：
　　1.因公出国（境）费支出0.00元，全年无安排因公出国（境）团组。
　　2.公务用车购置及运行维护费支出100,115.60元。其中：
　　公务用车购置支出0.00元。
　　公务用车运行维护支出100,115.60元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于接送到昆办事人员所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
　　3.公务接待费支出221,232.36元。其中：
　　国内接待费支出221,232.36元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待276批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,765人（其 中：外事接待人次0人）。主要用于到昆办事人员发生的接待支出。
　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
　　五、其他重要事项及相关口径情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　　中国竞彩网驻昆明办事处2016年机关运行经费支出973,781.52元，与上年533,984.43元对比增加439797.09元,主要原因为2016年新办公楼装修，装修费用支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费及日常运营经费支出。
　　（二）其他重要事项情况说明：无。
　　（三）相关口径说明
　　1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
　　2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
　　3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国 （境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、　　培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用 于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
　　第四部分名词解释
　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
　　附件：中国竞彩网驻昆明办事处2016年部门决算表

                             中国竞彩网驻昆明办事处

                                  2017年10月17日