景洪市自然资源局（本级）2026年度部门预算公开说明
景洪市自然资源局（本级）2026年预算公开目录
第一部分 景洪市自然资源局（本级）2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 景洪市自然资源局（本级）2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
景洪市自然资源局（本级）2026年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
景洪市自然资源局是中国竞彩网工作部门，为正科级。统一领导和管理景洪市林业和草原局。景洪市自然资源局贯彻落实党中央、省委、州委、市委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件并监督检查执行情况；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；负责统筹国土空间生态修复和落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责矿产资源管理工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：行政办公室、自然资源调查确权登记股（景洪市不动产登记局）、自然资源开发利用股、国土空间规划股、行政审批股、耕地保护股、地质环境生态修复股、矿产资源管理股、政策法规股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2026年，景洪市自然资源局将在市委、市政府的领导下，上级主管部门的指导和各单位的协作下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步改进作风，坚持以人民为中心的发展思想和稳中求进工作总基调，狠抓工作落实，提质增效，认真抓好自然资源各项工作落实，服务景洪经济社会发展大局，将做好以下工作：
（一）坚持依法行政，抓好自然资源监督执法
一是下沉乡镇（街道）一线，加大督导力度，推进历年土地卫片图斑整改，压实属地整改责任，确保在2026年度耕地保护和粮食安全责任制考核截止日期前完成整改。二是全力做好GRMD建房反馈问题及清查整治工作，确保按照省、州方案规定的12月底销号。三是加强巡查监管。对建中、建后等在建工程实行动态巡查与网格化管理，增加巡查频次，落实“早发现、早制止、早处置”要求，做好发现问题线索的核查整改工作。
（二）抓实批闲土地处置，促进土地节约集约利用。一是加强与嘎洒产业集聚区对接，全面梳理批闲土地底数，建立“一地一策”台账，明确问题根源，精准靶向施策，争取2026年处置率达标（批而未供不低于20%，闲置土地净处置率不低于20%，具体以省级任务为准）。二是利用土地市场动态监测与监管系统，强化对已供土地的跟踪监管，建立开竣工预警机制，及时发现和处置闲置土地问题。
（三）打好土地出让主动仗，助力经济高质量发展。一是科学实施2026年度土地出让计划，全面梳理成熟地块，分批次并拆解任务实施推进，将区位优势好、市场认可度高的土地尽早推向市场，争取项目用地年内实现供应，确保高效率、高质量完成土地出让任务。二是加强与财政、税务、司法等部门之间联动，结合地块实际情况，研判并采取行政约谈、协商谈判、法律诉讼等多种方式催缴，确保土地出让金征缴入库。
（四）坚持规划引领，加强国土空间规划管控。一是加快推进专项规划编制进度，并督促各乡镇加快开展农场、乡镇直属村庄规划的编制。二是加快剩余2个乡镇国土空间规划编制，计划2026年内取得所有乡镇国土空间规划的批复。三是督促各乡镇2026年完成9个乡镇控制性详细规划的编制，进一步细化城镇开发边界范围内的用地布局，明确控制要求和指标，为乡镇项目建设落地提供规划支撑。
（五）坚持生态优先，加强矿产资源管理能力
一是加快推进历史遗留矿山生态修复省、州两级验收，争取12月底完成验收。二是加快过期矿业权清理处置，对已申请延续、重新出让的矿业权，加快办理进度；对拟重组注销、纳入 “四个一批” 关闭及需查处的矿业权，明确时间节点，确保尽快完成处置，提升矿业权有效期率。三是推进绿色矿山建设，争取2026年申报成功。持续跟踪华新（红塔）水泥景洪市曼空帕克后山石灰岩矿和景洪疆锋铁矿绿色矿山建设情况，重点推进景洪勐罕镇秀福石料场新增资源挂牌出让和办公楼用地手续办理，尽快完成绿色矿山申报遴选。四是加强自然资源领域安全生产监管。定期开展安全生产检查，排查矿山生产中的安全隐患，督促企业落实安全生产主体责任，确保矿产资源开发利用安全。
（六）加快土地征收收储进度，攻坚征地重点任务
一是攻坚征收重点任务。聚焦机场四期改扩建项目、北环路延长线项目等重点项目，倒排工期，完成目标。针对华侨城项目站前广场、平安项目闲置土地共743.52亩，严格落实前期工作，有序开展土地收储相关事宜。二是加快推进已收储地块的前期开发整理，完善“一地一档”信息化管理，提升土地收储规范化水平。积极对接财政部门，拓宽资金筹措渠道，保障收储工作资金需求。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制48人，其中：行政编制17人，工勤人员编制1人，事业编制30人（含参公30人）。在职实有46人，其中： 财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入1,240.52万元，其中：一般公共预算拨款收入1,139.08万元，政府性基金预算拨款收入101.44万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年1,463.95万元对比减少223.43万元下降15.27%，主要原因分析：
1.基本支出预算收入1,139.08万元，与上年1,141.15万元对比减少2.07万元，减少的主要原因是在职转退休、机构改革人员变动及保险缴费基数变动等原因，其中：社会保障和就业收入80.86万元，比上年74.99增加5.87万元增长7.82%，卫生健康收入76.89万元，比上年70.47万元增加6.42万元，增长9.11%，主要是社会保障缴费基数提高导致收入增加；行政运行收入916.12万元，比上年935.04万元减少18.92万元，下降2.02%，主要是在职转退休、人员变动等原因收入减少；住房保障收入65.21万元，比上年60.65万元增加4.56万元，增长7.52%，主要是住房公积金缴费基数提高，因此基本支出预算收入净减少2.07万元。
2.项目预算收入101.44万元，与上年322.80万元对比减少221.36万元，下降68.57%，主要原因：增加景洪市普文镇曼广村小组地质灾害防治项目预算收入101.44万元，比上年82.00万元增加19.44万元，增长23.71%，减少景洪市帮沙水泥配料用黏土矿采矿权出让等项目收入240.80万元，下降100%，项目财务总收入净减少221.36万元。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入 1,240.52万元，其中:本年收入1,139.08万元，上年结转收入101.44万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,139.08元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年1,463.95万元对比减少223.43万元下降15.27%，主要原因分析：
1.基本支出预算财政拨款收入1,139.08万元，与上年1,141.15万元对比减少2.07万元，减少的主要原因是在职转退休、机构改革人员变动及保险缴费基数变动等原因，其中：社会保障和就业财政拨款收入80.86万元，比上年74.99增加5.87万元增长7.82%，卫生健康财政拨款收入76.89万元，比上年70.47万元增加6.42万元，增长9.11%，主要是社会保障缴费基数提高导致收入增加；行政运行财政拨款收入916.12万元，比上年935.04万元减少18.92万元，下降2.02%，主要是在职转退休、人员变动等原因收入减少；住房保障财政拨款收入65.21万元，比上年60.65万元增加4.56万元，增长7.52%，主要是住房公积金缴费基数提高，因此基本支出财政拨款收入净增加2.07万元。
2.项目预算财政拨款收入101.44万元，与上年322.80万元对比减少221.36万元，下降68.57%，主要原因：增加景洪市普文镇曼广村小组地质灾害防治项目财政拨款收入101.44万元，比上年82.00万元增加19.44万元，增长23.71%，减少景洪市帮沙水泥配料用黏土矿采矿权出让等项目收入240.80万元，下降100%，项目财政拨款总收入净减少221.36万元。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出 1,240.52万元。财政拨款安排支出 1,240.52万元，其中：基本支出1,139.08万元，与上年1,141.15万元对比减少2.07万元，下降0.18%，减少的主要原因是在职转退休、机构改革人员变动及保险缴费基数变动等原因，其中：社会保障和就业财政拨款安排支出80.86万元，比上年74.99增加5.87万元增长7.83%，卫生健康财政拨款安排支出76.89万元，比上年70.47万元增加6.42万元，增长9.11%，主要是社会保障缴费基数提高导致支出增加；行政运行财政拨款安排支出916.12万元，比上年935.04万元减少18.92万元，下降2.02%，主要是在职转退休、人员变动等原因支出减少；住房保障财政拨款安排支出65.21万元，比上年60.65万元增加4.56万元，增长7.52%，主要是住房公积金缴费基数提高，因此基本支出财政拨款安排支出净减少2.07万元；项目支出101.44万元，与上年322.80万元对比减少221.36万元，下降68.57%，主要原因：增加景洪市普文镇曼广村小组地质灾害防治项目财政拨款安排支出101.44万元，比上年82.00万元增加19.44万元，增长23.71%，减少景洪市帮沙水泥配料用黏土矿采矿权出让等项目支出240.80万元，下降100%，项目财政拨款安排支出净减少221.36万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1.80万元，主要用于行政单位离退休人员公用经费支出。
2社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出78.12万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.抚恤—死亡抚恤0.94万元，主要用于遗属人员生活补助。
4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗42.32万元，主要用于行政单位在职职工缴纳行政单位医疗单位负担部分支出。
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助31.52万元，主要用于行政事业单位在职职工缴纳公务员医疗补助单位负担部分支出。
6.卫生健康支出—其他行政事业单位医疗支出—其他社会保障缴费3.05万元，主要用于行政事业单位在职职工缴纳工伤生育险单位负担部分支出。
7.自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—行政运行916.12万元，主要用于本单位机关行政人员工资及日常工作开支。
8.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金65.21万元，主要用于本单在职职工缴纳住房公积金单位负担部分支出。
9.城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出 —农业农村生态环境支出101.44万元，主要用于景洪市普文镇曼广村小组地质灾害项目支出及地质灾害应急费用支出。
五、市对下专项转移支付情况
本单位无市对下转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额7.88万元，其中：政府采购货物预算2.48万元、政府采购服务预算5.40万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
景洪市自然资源局部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.02万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
景洪市自然资源局部门2026年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
景洪市自然资源局部门2026年公务接待费预算为0.62万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
景洪市自然资源局部门2026年公务用车购置及运行维护费为5.40万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费5.40万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景洪市自然资源局部门2026年机关运行经费安排90.86万元，与上年88.08万元对比增加2.78万元，增长3.16%，主要原因分析增加的原因是：人员变动增加日常办公经费支出，办公设备购置费资本性预算支出减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，景洪市自然资源局部门资产总额33,012.13万元，其中，流动资产17,948.97万元，固定资产119.52万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程14,921.52万元，无形资产14.09万元，其他资产9.02万元。与上年27,479.32万元相比，本年资产总额增加5,533.81万元，其中固定资产增加0.42万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收0.00万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
