景洪市第一人民医院2026年预算公开目录

 

第一部分 景洪市第一人民医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 景洪市第一人民医院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

景洪市第一人民医院2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持公立医院公益性，把维护人民群众健康权益放在第一位，承担服务区域内及周边地区急危重症和疑难疾病的诊疗；推进规范诊疗，承担积极推进先进医疗技术的应用；承担自然灾害、突发公共事件的紧急医疗救援任务和配合突发公共卫生事件防控工作；承担景洪市紧密型医疗卫生共同体、基层医疗机构对口协作帮扶医疗联合体建设、专科联盟的建设和管理工作，贯彻落实分级诊疗任务；承担景洪市医疗急救体系与院内急诊“绿色通道”建设；承担各类专科和中心的建设工作；根据《中华人民共和国传染病防治法》和《突发公共卫生事件应急条例》等相关法律法规，承担传染病的发现、救治、报告、预防等任务；承担中专、大专、本科医学生的临床教学和实习任务；承担助理医师规范化培训，开展继续医学教育，指导和培训市医疗机构卫生技术人员提高诊疗水平，推广适宜卫生技术;承担适宜科研项目及成果转化；承担景洪市卫生健康局下达的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置53个内设机构，包括：党委办公室、纪检办公室、审计办公室、群团工作部、行政办公室、医务部、护理部、科教科、行风办公室、院感办公室、人力资源部、运管部、财务部、医保办公室、信息科、医学装备科、公共卫生事业部、后勤保障科、采购办公室、肿瘤外科、肿瘤内科、肿瘤放疗科、骨科一病区、骨科二病区、普外科一病区、普外科二病区、泌尿外科、神经科、妇科、产科、麻醉科、重症医学科、急诊医学科、心血管呼吸内科、老年病科、肾脏内科、消化内科、全科医学科、中傣医康复医学科、儿科、皮肤科、综合科、口腔科、药物维持治疗门诊、药学部、放射影像科、超声影像科、医学检验科、病理科、输血科、功能科、消毒供应中心、健康体检中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及其历次全会精神，坚守以人民健康为中心的初心使命。紧扣高质量跨越式发展主线，以创“三甲”为抓手，统筹发展和安全，坚持在机遇中强根基、在攻坚中求突破，全面贯彻“制度管人、流程管事、文化润心”的管理理念，推动质量安全、服务效能、运营效率、管理水平全面跃升，实现“十五五”良好开局。2026年将重点抓好以下八个方面工作：

1. 立足精细管理，打造高效体系，实现提质增效。

2. 立足学科立院，打造特色品牌，实现核心突围。

3. 立足质量为本，打造安全防线，实现诊疗规范。

4. 立足民生导向，打造惠民医疗，实现初心践行。

5. 立足人才兴院，打造骨干梯队，实现后劲充盈。

6. 立足文化铸魂，厚植人文沃土，实现精神凝聚。

7. 立足医共体纽带，打造协同网络，实现区域共赢。

8. 强化党建引领，加强团队建设，聚力实干发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制640人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制640人。在职实有604人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助604人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员469人，其中：离休0人，退休469人。

车辆编制26辆，实有车辆27辆（含乡镇卫生院14辆救护车），超编1辆（医疗废物运送车1辆尚未核定车编）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入64,591.04万元，其中：一般公共预算拨款收入4,307.73万元，政府性基金预算拨款收入50.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入60,103.81万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入129.51万元。

与上年对比总收入增加9,055.91万元，增长16.31%。主要原因是2026年业务工作量预算增加，对应事业收入预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4,357.73万元，其中:本年收入4,307.73万元，上年结转收入50.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,307.73万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入减少264.31万元，主要原因是2026年年初预算财政基本拨款较上年减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出64,591.04万元。财政拨款安排支出 4,357.73万元，其中：基本支出4,176.79万元，与上年对比减少322.72万元，下降7.17%，减少的原因主要是2026年年初预算财政基本拨款编内人员工资及社保费较上年减少；项目支出180.93万元，与上年对比增加58.41万元，增长47.67%，增加的原因主要是上年结转结余50万元，取消药品加成财政补助资金较上年增加7.63万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出309.03万元，主要用于编内职工单位养老保险缴费支出。

2.卫生健康支出-公立医院-综合医院3,534.14 万元，主要用于发放编内职工工资，取消药品加成财政补助资金支付专用材料费用。

3.卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出7.08万元，主要用于弥补从业人员预防性健康体检材料成本。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗169.17万元，主要用于缴纳编内人员基本医疗保险及生育保险。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助259.37万元，缴纳编制内人员及退休人员公务员医疗补助缴费。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出28.94万元，主要用于缴纳编内在职人员工伤保险及在职、退休人员大病保险。

7.其他支出-彩票公益金安排的支出-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出50万元，主要是上年结转结余部门政府性基金预算支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无市对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目243个，政府采购预算总额9,827.43万元，其中：政府采购货物预算5,407.13万元、政府采购服务预算1,860.30万元、政府采购工程预算2,560.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

景洪市第一人民医院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

景洪市第一人民医院2026年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

景洪市第一人民医院2026年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年预算数相比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

景洪市第一人民医院2026年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为27辆（含财政资金购买乡镇卫生院救护车14辆）。与上年预算数相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

从业人员预防性健康体检专项资金项目：财政安排资金7.08万元。该项目年度绩效目标为：根据《关于进一步规范公共场所从业人员预防性体检工作的通知》（西卫计〔2018〕188号）、《中国竞彩网关于从业人员预防性体检补助的批复》（景政复〔2023〕828号）文件精神，为了达到切实减轻企业和个人负担，促进实体经济发展。实现对景洪市相关行业用人单位从业人员进行免费预防性健康检查。有效防止公共场所传染性疾病的发生和传播。2026年我院预计办理健康证人数900人。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位是差额拨款事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，景洪市第一人民医院资产总额110,262.12万元，其中，流动资产18,259.34万元，固定资产50,316.90万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程37,338.12万元，无形资产4,198.57万元，其他资产149.19万元。与上年相比，本年资产总额增加9,010.37万元，其中固定资产增加1,902.58万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1,645项，账面原值3,153.24万元，实现资产处置收入5.04万元；资产使用收入4.27万元，其中出租资产176.3平方米，资产出租收入4.27万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

景洪市第一人民医院2026年度预算公开表.xlsx景洪市第一人民医院2026年度预算公开三公经费情况表（非财政性拨款）.xlsx