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景洪市水利技术中心（景洪市水土保持监测站）

2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

负责全市水土保持监测任务，水利技术培训和职称评审、水利工程建设合规范性审查等技术服务工作以及水利工程规划立项、工程建设管理等工作。组织编制全市水土保持监测规划和实施计划，水保方案技术审查及开展水利科学研究;监测评价和预测预报任务;负责全市水保监测网络建设及管理、水保项目前期和建管工作及为水行政主管部门提供技术支撑和服务;水土流失监测科技宣传推广应用。完成上级交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、水土保持监督室、工程建设管理室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为景洪市水务局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况 

我单位2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

三、重点工作概述

（一）水土保持工作

一是切实抓好水土保持宣传工作，严格执行水土保持预防监督和收费，2024年依法审批生产建设项目水土保持方案36件，征收水土保持补偿费559.76万元，督促34个生产建设项目完成了水土保持设施自主验收报备。二是2024年景洪市水土流失治理任务指标为60平方公里，目前实际完成水土流失治理58平方公里，完成率为96.67%。三是全市依法开展水土保持检查在建生产建设项目198个，其中现场监督检查共21个，通过“互联网+监管”等其他方式检查项目177个。四是2024年景洪市国家水土保持重点工程景洪市曼点生态清洁型小流域建设项目于3月28日开工，争取到位中央资金800万元，已完成投资800万元，投资完成率为100%。五是景洪市开展坡耕地水土流失综合治理项目储备1件，即景洪市普文流域坡耕地水土流失综合治理工程，已完成实施方案编制。

（二）工程建设管理工作

2024年在建水利工程项目共有20项，完成情况如下：曼点水库工程总投资41,640.94万元，累计完成投资42,500万元。景洪市曼灯河水库扩建工程批复概算总投资35,326.63万元，累计完成投资19,000万元。景洪市曼龙河水库批准概算总投资9,941.48万元，累计完成投资4,270万元。景洪电站水资源综合利用工程批准概算总投资45,847.20万元，累计完成投资17,928万元。景洪市老坝那水库工程批准概算总投资11,032.2万元，累计完成投资5,600万元。景洪市南阿河曼养－曼别段防洪治理工程批准概算总投资3,012.43万元，累计完成投资2,544万元。大寨水库工程批复总投资5,889.29万元，累计完成投资5,889.29万元。红光水库工程总投资6,999.79万元，累计完成投资7,000万元。已完工。景洪市农村供水保障专项行动项目批复概算总投资5,200万元。累计完成投资5,200万元。景洪市农村供水保障提升工程（一期）批复概算总投资12,000万元，累计完成投资11,000万元。景洪市龙帕水库提升改建工程批复概算总投资514.49万元，累计完成投资514.49万元，已完工。茶园水库扩建工程批复工程初步设计概算总投资13,509.28万元，累计完成投资4,200万元。勐旺河防洪治理工程工程批复概算总投资 5,863.52 万元，累计完成投资3,318万元。景洪市曼飞龙水闸除险加固工程批复总投资1,481.61万元，累计完成投资1,000万元。景洪市南肯河水闸除险加固工程总投资1,158.54万元，累计完成投资880万。景洪市曼光罕水闸除险加固工程总投资1,081.12万元，累计完成投资620万元。景洪市菜阳河水闸除险加固工程总投资843.83万元，累计完成投资550万元。景洪市曼龙河水闸除险加固工程总投资638.92万元，累计完成投资500万无。景洪市勐龙中型灌区续建配套与现代化改造工程概算总投资3,516.68万元，累计完成投资2,780万元。

根据《云南省水利厅“1262”预警与叫应等防灾减灾机制维护人民群众生命财产安全中做出突出贡献的集体和个人进行及时奖励的决定》（云水人〔2024〕19 号）文件，2024年5月17日，景洪市水务局下属景洪市水利技术中心作为云南省在落实“1262”预警与叫应等防灾减灾机制维护人民群众生命财产安全中做出突出贡献的集体受到嘉奖。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

景洪市水利技术中心（景洪市水土保持监测站）2024年度无项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

景洪市水利技术中心（景洪市水土保持监测站）2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

景洪市水利技术中心（景洪市水土保持监测站）2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市水利技术中心（景洪市水土保持监测站）2024年度收入合计2,639,248.89元。其中：财政拨款收入2,639,248.89元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入0.00元。

与上年相比，收入合计减少633,360.37元，下降19.35%。其中：财政拨款收入减少633,360.37元，下降19.35%。主要原因是本年度人员、招考录用、调出、退休等净减少人员2人，人员经费减少。

二、支出决算情况说明

景洪市水利技术中心（景洪市水土保持监测站）2024年度支出合计2,638,726.29元。其中：基本支出2,638,726.29元，占总支出的100.00％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少633,882.97元，下降19.37%。其中：基本支出减少633,882.97元，下降19.37%；主要原因是本年度人员招考录用、调出、退休等净减少人员2人，人员经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障景洪市水利技术中心（景洪市水土保持监测站）机构正常运转的日常支出2,638,726.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,458,980.01元，占基本支出的93.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费179,746.28元，占基本支出的6.81％。

（二）项目支出情况

我单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市水利技术中心（景洪市水土保持监测站）2024年度一般公共预算财政拨款支出2,638,726.29元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少633,882.97元，下降19.37%，完成年初预算的90.39%。主要原因是本年度人员招考录用、调出、退休等净减少人员2人，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出271,664.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.30%，完成年初预算的92.74%。主要用于支付我单位离退休公用经费支出4,800元，基本养老保险费支出235,890.88元，职业年金支出28,399.96元，死亡抚恤金支出2,574元；造成预决算差异的主要原因是退休2人导致支出减少。

9.卫生健康（类）支出239,261.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.07%，完成年初预算的93.04%。主要用于支付我单位基本医疗保险费124,482.78元，公务员医疗补助支出97,305.03元，大病保险及工伤保险支出17,473.64元；造成预决算差异的主要原因是退休2人导致支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1,916,650.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.64%，完成年初预算的89.81%。主要用于支付我单位人员经费2，137，413.00元，日常公用经费支出192，600.37元；造成预决算差异的主要原因是退休2人导致人员经费及公用经费支出减少。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出211,150.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.00%，完成年初预算的89.84%。主要用于支付我单位住房公积金支出205,370.00元，购房补贴5,780元；造成预决算差异的主要原因是退休2人导致支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,378.00元，决算为35,378.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加15,121.63元，增长74.65%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为35,378.00元，决算为35,378.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加15,121.63元，增长74.65%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,378.00元，支出决算为35,378.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加15,121.63元，增长74.65%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为35,378.00元，决算为35,378.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加15,121.63元，增长74.65%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度增加公务用车修理费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。我单位无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于我单位机构正常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无安排国（境）外公务接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市水利技术中心（景洪市水土保持监测站）2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。景洪市水利技术中心（景洪市水土保持监测站）为一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，景洪市水利技术中心（景洪市水土保持监测站）资产总额47,071.46元，其中，流动资产1,340.12元，固定资产45,731.34元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少59,139.75元，其中固定资产减少59,139.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产11项，账面原值59,139.75元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额28,961.30元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出28,961.30元。授予中小企业合同金额27,000.00元，其中：授予小微企业合同金额10,000.00元。

四、单位绩效自评情况

部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故无部门整体绩效自评表；本单位2024年度无项目支出，故《2023年度项目支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53280111033201301111

景洪市水利技术中心（景洪市水土保持监测站）2024年度部门决算公开表20251023060653376.xlsx