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景洪市第七小学2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

实施小学义务教育、促进基础教育发展。认真执行国家的课程计划和有关规定，实施小学义务教育，小学学历教育（相关社会服务）。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、党务办公室、教务处、教科室、德育处、工会、总务处、少先队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为景洪市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员24人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员24人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生397人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

1.强党建推进立德树人提升行动，增强学校基层党组织政治功能和组织功能，发挥办学特色，提高教学质量，加强教学科研，不断提高教师的思想素质和业务水平，注重学生的全面发展，在各科文化课教学稳步发展的同时积极推进素质教育，教学成果显著；大力提升教学质量，推进育人方式改革，实施“互动式、启发式、探究式、体验式”课堂教学模式改革，以基础教育精品课遴选工作为抓手，引导广大教师深入研究课程教材内容和课堂教学规律，创新教学设计和教学方法。加大教学常规管理力度，健全完善教科研管理机制，不断提高教师的教学能力，大力提升教育教学质量。

2.全方位推进“平安校园”建设，健全校园安全体系，完善涉校涉生纠纷调解机制，规范依法处置程序，强化校园安全事故追责问责。

3.进一步明确层级管理的目标、职责，使学校各项工作目标在过程中步步落实到位。发扬管理中的民主，及时调整阶段目标和策略，使学校各项工作走上科学，内涵式发展的道路。首先是校园建设加大投资力度，为学生创设一流的学习环境，一是加大教学设施的投入与完善。如改进多媒体、完善网络教学设施、加大图书室、阅览室投资、改善语音室、实验室条件，提高服务效益。其次向软环境要质量要效益，突出高效课堂建设。为充分发挥课堂的主阵地功能，让学生充分展示创新精神和实践能力，我们深入研究改革现有的课堂教学模式，激活课堂，创设宽松的课堂气氛让学生快乐参与，充分体现学生主人的地位，变苦学为乐学，在尝试与探究中感受到学习的乐趣。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表；本部门2024年度无国有资产，故《国有资产使用情况表》为空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市第七小学2024年度收入合计690,478.49元。其中：财政拨款收入537,678.49元，占总收入的77.87%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入152,800.00元，占总收入的22.13%。

与上年相比，收入合计增加690,478.49元，上年无此项收入。其中：财政拨款收入增加537,678.49元，上年无此项收入；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加152,800.00元，上年无此项收入。主要原因是根据景编复〔2024〕5号，本单位为2024年7月新设立预算单位。

二、支出决算情况说明

景洪市第七小学2024年度支出合计537,678.49元。其中：基本支出397,454.68元，占总支出的73.92％；项目支出140,223.81元，占总支出的26.08％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加537,678.49元，上年无此项收入。其中：基本支出增加397,454.68元，上年无此项收入；项目支出增加140,223.81元，上年无此项收入；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是根据景编复〔2024〕5号，本单位为2024年7月新设立预算单位。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障景洪市第七小学机构正常运转的日常支出397,454.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出397,454.68元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障景洪市第七小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出140,223.81元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

△2024年城乡义务教育公用经费补助资金项目经费133,348.81元，主要用于开展义务教育教学常规工作。

义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金项目经费6,875.00元，主要用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市第七小学2024年度一般公共预算财政拨款支出537,678.49元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加537,678.49元，上年无此项支出，我单位年初无此项预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算。

5.教育（类）支出424,680.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.98%，我单位年初无此项预算。主要用于学校在职教职工工资发放、学校日常维修维护、学校日常公用支出、发放学生生活补助及助学金等。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出46,870.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.72%，我单位年初无此项预算。主要用于机关事业单位基本养老保险基本开支。

9.卫生健康（类）支出39,801.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.40%，我单位年初无此项预算。主要用于事业单位医疗、公务员医疗和生育保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出26,326.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%，我单位年初无此项预算。主要用于缴纳在职人员住房公积金和退休住房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是根据景编复〔2024〕5号，本单位为2024年7月新设立预算单位。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变化的主要原因是根据景编复〔2024〕5号，本单位为2024年7月新设立预算单位。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0.0辆。我单位无此项支出。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。我单位无此项支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市第七小学2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市第七小学为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，景洪市第七小学资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额37,440.00元，其中：政府采购货物支出37,440.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53280106036005401111

景洪市第七小学2024年度部门决算公开表20251023053652306.xlsx