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中国竞彩网曼弄枫街道办事处

2024年度部门决算公开说明

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

1．党工委职责：宣传贯彻党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，统一领导管理街道和农场社区社会事务，协调辖区内社会单位，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务的顺利完成。研究决定本街道城市管理、村（社区）建设和区域经济发展方面的重大问题。领导街道办事处（农场社区管委会）和工会、共青团、妇联、村（社区）等人民团体，支持和保证行政组织、群众团体、村（居）民自治组织依照法律和各自章程独立开展工作。领导本街道统一战线和人民武装工作。制定村（社区）党建工作计划，负责村（社区）基层党组织的建立、换届选举和任免工作；负责新党员发展、预备党员转正的审批工作。领导村（社区）的思想政治工作和精神文明建设，协调指导社区单位党组织和在职党员积极参加社区建设。领导本街道的纪检监察工作，加强党性、党风、党纪学习教育，促进廉政勤政建设。按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核、奖惩和监督工作。根据市委、市政府授权，加强对市级部门派出（驻）街道机构负责人的评议、考核和监督工作。及时化解人民内部矛盾，处置各种不稳定因素，确保村（社区）的政治稳定和社会安定。加强街道党组织建设，充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，对辖区新经济组织加强政治领导。加强领导班子的自身建设，提高领导班子的政治素质和业务水平，增强领导街道工作和村（社区）建设的能力。完成上级交办的其他任务。

2.人大工委职责：宣传贯彻宪法、法律法规和各级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定，保证其在本街道区域内的遵守和执行。按照市人大常委会的工作计划和部署，组织本街道区域内的人大代表对街道办事处和市级行政机关派驻街道的工作机构，开展视察、执法检查等活动，提出意见和建议，并向市人大常委会提交有关情况报告。组织本街道区域内的人大代表听取市政府有关部门、街道办事处有关本街道区域内经济、社会发展情况的报告，提出意见和建议，并向市人大常委会提交有关情况报告。对本街道区域内的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和人民群众普遍关心的问题开展调查研究，向市人大常委会和有关部门反映情况，提出意见和建议。 接待、受理人民群众和人大代表的来信、来访，反映人民群众、人大代表的意见和要求。督促街道办事处及有关单位认真办理人大代表提出的建议、批评和意见。联系本街道区域内各级人大代表，协助本街道区域内各级人大代表联系群众，组织开展“人大代表进村（社区）”等活动，为人大代表执行职务提供服务。组织本街道区域内的人大代表听取人民群众的意见，回答选民对代表工作和代表活动的询问，接受人民群众的监督。协助市人大常委会有关工作机构做好本街道区域内的人大代表选举、罢免和补选的具体工作。加强同本街道区域内村（社区）的联系，指导、支持和帮助村（社区）依法开展工作。承办市人大常委会及其主任会议交办的相关事项。

3.街道办职责：贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令；按照国家的法律法规依法行政。执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算。负责辖区经济发展管理工作，繁荣区域经济；根据市政府授权组织实施辖区内经济社会发展项目。管理本辖区内的社会事务、教育体育、文化旅游、卫生健康、生态环境保护、应急管理、人力资源和社会保障、民政、法治等行政工作。负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作。强化城乡管理职能。参与辖区空间规划、建设及自然资源管理工作；负责管理辖区城乡和居民区的清洁、绿化等工作。负责本辖区村（社区）建设、管理和服务工作。指导、帮助村民委员会（社区居委会）开展组织建设、制度建设和其他工作，反映村民委员会（社区居委会）和村（居）民的意见和要求，处理群众来信来访；开展便民、利民的社区公共事务和公共福利事业，负责村（社区）公共服务设施、公共服务机构建设和管理。做好社会救助和其他社会保障工作。负责辖区内优抚安置、救灾救济、殡葬改革、老龄事业及维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益。领导下属工作机构的工作。开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作。承办上级和党工委交办的其他工作。

4.纪检监察工委职责：维护党的章程和党规党纪，协助党工委加强党风廉政建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。加强对党员、干部进行廉政教育，教育党员干部自觉遵守党纪法规，自觉履行党员义务，自觉增强防腐能力。抓好领导干部廉洁自律和各党委、党总支、党支部班子廉洁自律工作，贯彻落实廉洁自律各项规定，督促开好党内民主生活会。认真查处各类违法违纪案件，受理党员和群众的控告和申诉，维护党的纪律，维护党员的合法权益。加强对权力运行的监督，从源头上预防和治理腐败，防微杜渐。承办纪检监察信访工作，对来信来访认真调查处理，及时反馈结案意见。深入实际，调查研究，掌握和了解党风廉政建设情况，当好党工委的参谋助手。完成市纪委监委和党工委交办的其他工作。

5.人民武装部、工会、共青团、妇联等组织工作职责按有关文件和章程规定执行。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室。

所属单位3个（不含本级），分别是：

1.党群服务中心（新时代文明实践所）

2.综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）

3.农业农村发展服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入中国竞彩网曼弄枫街道办事处2024年度部门决算编报的单位共4个。分别是：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

1.中国竞彩网曼弄枫街道办事处

2.党群服务中心（新时代文明实践所）

3.综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）

4.农业农村发展服务中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员73人。包括财政拨款开支经费的：公务员22人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员51人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员8人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休2人，退休15人）。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强组织抓队伍，党的建设全面加强

一是思想政治建设不断加强。坚持用党的创新理论武装党员干部，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在工作中始终坚持高标准、严要求。在全体党员干部中开展党纪学习教育，严格落实党工委会议“第一议题”、理论学习中心组学习“第一专题”制度，全年召开党工委会议20次，主任办公会9次，开展党委理论学习中心组学习4次，结合“万名党员进党校”开展一期党纪学习教育培训班，共计570人参训。开展“三会一课”专题学习432次、主题党日活动220次、讲党课30次、警示教育2次，持续提升政治理论水平。

二是基层组织建设扎实推进。健全完善组织机构，按照改革要求，综合优化机构设置5办3中心（队），完成山水林溪小区党支部、雨林时光小区党支部等新增党组织审批手续及党员组织关系接转工作。深入开展党支部规范化示范创建活动，完成江河社区第六居民小组党支部规范化示范党组织申报验收及挂牌工作，提高基层党组织的凝聚力和战斗力。加强党员干部队伍建设，年内完成13名党员发展目标，选优配强股所级干部，按照组织程序考察任命股所级干部19名，进行事业人员公开招聘2人、公开选调3人、转业安置2人，办理事业单位调出2人、退休4人；办理公务员调出1人、退休4人。用活干部激励机制，2024年公务员职级晋升7人，晋升四级调研员1人、晋升一级主任科员2人、晋升二级主任科员1人、晋升三级主任科员3人；事业人员职级晋升聘用14人。

三是党风廉政建设深入推进。严格落实党风廉政建设责任制，加强对党员干部的廉政教育和监督管理，召开节前警示教育会议4次，街道各级党员干部累计接受教育1100余人次，专题研究部署党风廉政建设和反腐败工作1次，开展集体廉政谈话3次，在景洪融媒等平台发布宣传报道10篇。深入开展群众身边不正之风和腐败问题整治行动，围绕惠民惠农财政补助资金“一卡通”、集体“三资”管理工作，开展监督检查5次，发现问题10个，移送问题线索1件，立案1件1人，党纪处分1人，严肃查处各类违纪违法问题，街道党风政风持续好转。

四是坚持党管武装不动摇。街道党工委年初制订工作目标不忘武装工作，部署任务突出武装工作，解决问题优先考虑武装工作，党工委4月组织召开专题“议武会”，听取了解武装工作进展情况，对辖区民兵整组、征兵工作进展和下一步工作安排进行深入研究分析，把基层武装部规范化建设作为党委的工作目标来实施，积极争取多方支持，不断加强完善街道武装部“两室一库”“民兵之家”等库室建设，同时成立预建党组织，配齐配强专武干部、民兵骨干，健全了党委议武会议制度、民兵干部学习制度、民兵活动制度等，稳固街道武装建设根基。2024年积极向上级申请完善器材库器材战备物资储备，投入约10,000.00元完善提升民兵之家文件墙建设。

（二）抓治理强基础，社会稳定和谐发展

一是安全生产形势稳定。加强安全生产监管，落实安全生产责任制，全年共检查企事业613家，出动647人次，322车次，深入开展打通消防“生命通道破网”专项行动，推进完成曼贺纳、曼贡居民小组消防通道划设工作，对占用消防通道、疏散通道、未保证消防设施完好有效的行为进行处罚，共计处罚93起，罚款约35,700.00元。强化防汛减灾，完成辖区6条路段56个涵洞清淤防堵工作，保障涵洞排水通畅。

二是社会治安综合治理成效显著。建立健全社会治安防控体系，强化群防群治建设，同步提升民族宗教排查整治工作水平。设置平安版纳基层治理系统网格97个，网格长97人，网格员277人，入户宣传300余次，LED滚动播放宣传标语100余次，发放宣传资料3000余份。认真落实街道领导包案化解工作责任，共包案交办信访疑难突出问题5件，化解信访疑难突出问题2件。2024年以来共受理信访件55件，办结率100%。持续开展扫黑除恶专项斗争，联合城中村治保员、物业安保员，严厉打击各类违法犯罪活动。街道社会治安形势良好，人民群众安全感和满意度不断提高。

三是矛盾纠纷排查化解及时有效。建立“书记接访日”工作机制，建实人民调解委员会，充实矛盾纠纷调处中心工作力量，通过“一码通”、网格员广泛收集社情民意。2024年，“书记接访日”共接访群众80余人，化解矛盾纠纷33起，涉及金额约865,700.00元。结合辖区特点，按照“做好保障、做优服务”思路，多方发力、多措施举，促进新老市民交流交往交融。在辖区组织新市民志愿服务队，组织新老市民联欢会、座谈会等30余场次，走访、上门服务新市民600余人次。依托平安版纳基层治理平台，推进综治中心规范化、实体化运转，逐步完善构建“街道—社区—网格”三级网格治理体系，最大限度提升网格的感知力度，发挥基层自治微细胞作用建立矛盾纠纷排查化解机制。2024年，受理矛盾纠纷709件，调处成功705件，调处率99%；受理12345政务服务便民热线工单2640件，办结率97.96%；2024年1至10月，追回农民工薪资约4,410,000.00元。

（三）惠民生促发展，社会事业稳步提升

一是社会保障体系更加完善。按照保基本、兜底线、救急难、可持续的思路，落实各项惠民政策。共登记低保户40户70人，临时救助36户，发放临时救助金约189,300.00元，80岁以上老龄人员421人，发放补贴约237,250.00元。入户开展“阳光家园服务”服务69人次，发放残疾人的辅助器9件（其中助行器4件、拐杖2件、盲杖3件），在南联山村开展对12岁以下儿童残疾筛查工作1次，共筛查儿童395人。救助自然受灾2户8人。

二是为民服务更加有力。着力化解历史遗留问题。直面矛盾问题，主动回应群众关切，积极对接嘎洒产业集聚区解决土地征收补偿、产业用地划定等突出问题20余个。针对曼弄枫社区城中村自建房审批问题，制定审批流程，加强工作培训，完成“农转建”审批材料上报26宗，“一户一宅”宅基地建房申报27宗。着力化解急难愁盼问题。聚焦不动产权证“办证难”，全力协调有关部门打通雨林时光、曼弄金湾等6个小区办证渠道，实质性推进南联小镇、林语庄园2个小区办证进程。在景帕杭社区开办幸福食堂，初步完成社区养老服务中心建设。持续推进南联山村委会生活污水治理和生活垃圾处理。完成南联山村委会农村生活污水资源化利用项目编制。实施垃圾清运城乡一体化标准，于2024年6月与景洪市城市发展有限责任公司签订了垃圾清运合同，将南联山村委会25个村民小组全部纳入垃圾集中清运范围。完成南联山村委会甲结村小组、坝其二组供水保障设施建设项目；完成江河社区三居民小组公厕及配套蓄水池建设。完成曼庄些桥红绿灯建设，协调投入资金100,000.00元。先后推进曼贺纳民族村寨旅游提升，基本完成曼景法、曼养广、曼景勐等3个城中村文化旅游基础提升改造，加快实施龙塘、新寨等村小组“千万工程”提升村建设。

三是政务服务持续优化。规范设置党群服务中心，为居民办理包括城乡居民参保登记、老年证办理等事项，完成帮办代办1200余件，做好政务服务平台应用推广，实现政务服务事项线上“一网通办”、线下“一窗受理”，全面提升政务服务效能。

四是工青妇群团建设持续强化。工会凝心聚力效能不断提升，员工福利得以保障，职工活动形式丰富，积极举办气排球赛、篮球赛、插花等活动；完成街道妇女联合会改选工作，开展家风教育、女性健康知识讲座3场次，开展走访慰问困难妇女活动4场10人；选举成立街道红十字会，充实机关组织基础；开展青年团员干部助力基层治理宣传活动6场次。

（四）保中心促发展，经济发展稳中有进

一是农业产业持续壮大。全方位夯实粮食安全根基，努力提高农民种粮积极性，共完成粮食作物播植面积1371亩，收成531.97吨。开展中央耕地地力保护补贴的登记、核实、统计上报18户、179.26亩。全力推进南联山林下康养、林下种植等产业发展，实现夕野、菩提帕莎两家高端民宿如期开业。发展林下蕨菜种植2300余亩，推进哈尼药食同源林下种植项目1个。

二是营商环境持续优化。加大招商引资力度，建立健全优化营商环境工作协调机制，优化办事流程。整合200余亩集体建设用地统一招商引资，促进“千亩地·曼时光”“南联山高端民宿酒店群”等3个项目与市政府签约。加强对现有企业的服务和管理，组织征地工作专班，全力推进七中七小、歌朗河、中国巴利语系佛学院和总部基地等20余个省州市重点项目土地征收工作，涉及面积90亩，涉及补偿资金约460,000.00元，促进重点项目落实落地。

（五）登革热疫情防控成效明显。

一是认真总结2023年登革热防控工作经验教训，结合实际、提前谋划，扎实推进各项措施落实。加强组织领导，建好工作队伍，在打牢防控攻坚力量上下功夫。创新建立“十户联防”机制，建立村（社区）8—10人攻坚队，街道20人清积水服务队，确保每周全覆盖范围清积水。

二是深入宣传动员，发动群防群治，在强化居民主动防控上下功夫。于2024年3月召开动员部署会议，以环境整治提升为重点，每周二、周五在全街道范围例行开展爱国卫生专项行动暨登革热防控专项整治活动，将登革热防控纳入村（居）民公约，正向引导居民群众积极参与，认真落实健康第一责任制。三是完善工作机制，在强化精准处置疫点上下功夫。收到病例报告，第一时间流调、第一时间消杀、第一时间分析研判，精心部署，精准划定疫点核心区、警戒区，组织开展彻底的清积水，控制疫情蔓延。四是认真总结，在精益求精上下功夫。挂图作战，认真分析疫点分布情况，复盘疫点处置措施，研判疫情风险点，总结提炼经验做法，完善工作措施，动态调整工作方案。2024年5月，全省推进健康县城建设“除四害”专项行动现场会议在曼贺纳居民小组召开，向省、州、市参会领导展现了曼贺纳居民小组采取党建引领“三联共治”模式，多方联动，协同推进居民自治及城中村物业化管理的成功经验。

（六）消防安全持续巩固。

曼弄枫社区作为城中村典型试点，2024年，有效有力完成了“拆牌、破网、清通道”的现场示范工作，共计“破网”2059个，全州消防安全集中除患攻坚大整治行动暨城中村“拆牌、破网、清通道”推进会在曼贡居民小组召开，展示了街道攻坚克难抓实消防安全工作的精神，保障了人民生命财产安全。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国竞彩网曼弄枫街道办事处2024年度收入合计26,000,903.44元。其中：财政拨款收入25,924,829.43元，占总收入的99.71%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入76,074.01元，占总收入的0.29%。

与上年相比，收入合计增加2,812,555.61元，增长12.13%。其中：财政拨款收入增加3,990,115.78元，增长18.19%；上级补助与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少1,177,560.17元，下降93.93%。主要原因是曼弄枫街道2023年2月成立，公用经费仅产生10个月的开支且未编制年初预算，2023年9月新成立社区圣井、贝叶未安排相应公用经费。2024年6个社区、1个村委会均安排相应公用经费项目支出增加，故财政拨款收入增加。2024年自有资金账户收到三笔，分别是景洪市委组织部拨入曼弄枫街道离休人员特需公用经费5,500.00元；曼飞龙社区转入社区工作经费69,574.01元；景洪市消防救援大队拨入街道春节慰问工作经费1,000.00元；2023年自有资金共收到1,253,634.18元，较上年相比其他收入减少。

二、支出决算情况说明

中国竞彩网曼弄枫街道办事处2024年度支出合计26,799,032.45元。其中：基本支出19,656,685.83元，占总支出的73.35％；项目支出7,142,346.62元，占总支出的26.65％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加4,723,893.80元，增长21.40%。其中：基本支出增加2708113.89元，增长15.98%；项目支出增加2,015,779.91元，增长39.32%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是人员职务变动、正常晋升，其中职务晋升增加1,840.00元、级别晋升增加7,272.00元、行政人员调入增221,779.50元、事业人员岗位晋升增35,257.00元、薪级晋升增49,760.00元、事业调入增343,992.00元，且五险一金基数增高，缴费金额增加，且五险一金基数增高，缴费金额增加。曼弄枫街道2023年2月成立，公用经费仅产生10个月的开支，且因未编制年初预算，新成立圣井、贝叶社区未安排相应公用经费；2024年全年产生公用经费且6个社区、1个村委会均安排相应公用经费。故基本支出增加。新增项目支出，如景财农〔2024〕22号下达南联山村委会甲结村小组、坝其二组供水保障设施建设资金、景财社〔2024〕35号下达（曼弄枫街道办事处新建改建街道区域养老服务中心建设）2023年（第二批）民政事业专项资金、景财社〔2024〕117号下达（曼弄枫街道办事处新建改建街道区域养老服务中心建设）2023年（第二批）民政事业专项资金等，故项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国竞彩网曼弄枫街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,656,685.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,553,160.72元，占基本支出的94.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,103,525.11元，占基本支出的5.61％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国竞彩网曼弄枫街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,142,346.62元。其中：基本建设类项目支出1,940,000.00元。

1.景财资〔2024〕45号下达2024年省属、市级国有企业退休人员社会化管理补助资金项目经费372,060.00元，资金使用308,440.00元，主要用于开展省属、市级国有企业退休人员社会化管理活动。

2.景财农〔2024〕22号下达南联山村委会甲结村小组、坝其二组供水保障设施建设资金335,000.00元，资金使用324,950.00元，留取质保金10,050.00元。主要用于南联山村委会甲结村小组新建取水坝、沉沙池、渗水池，铺设输水主管（PE50管500米）、村内分管（PE40管1200米）、入户管（PE25管）、水表等。坝其二组新建取水坝1座、沉淀池1座、渗水池1座、输水主管（PE40管2356.6米）、水表20套、单只超滤膜净水器20只。

3.景财农〔2024〕22号下达2024年曼弄枫街道曼弄枫社区曼贺纳居民小组民族村寨旅游提升项目资金300,000.00元，资金使用291,000.00元，质保金留取9,000.00元。主要用于曼弄枫社区曼贺纳居民小组民族村寨旅游改造项目：购买民族特色垃圾桶30个，村内道路混凝土硬化200平方米，排污水沟改造200米。

4.景财社〔2024〕35号下达（曼弄枫街道办事处新建改建街道区域养老服务中心建设）2023年（第二批）民政事业专项资金705,000.00元，资金使用705,000.00元，主要用于养老服务中心1-3楼的基础建设。

5.景财社〔2024〕117号下达（曼弄枫街道办事处新建改建街道区域养老服务中心建设）2023年（第二批）民政事业专项资金925,000.00元，资金使用925,000.00元，主要用于养老服务中心基坑土建建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国竞彩网曼弄枫街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出25,912,629.43元，占本年支出合计的96.69%。与上年相比增加4,180,715.78元，增长19.24%，完成年初预算的126.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5,161,776.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.92%，完成年初预算的107.41%。主要用于人员经费发放，人大代表活动经费，农村困难党员补助等；造成预决算差异的主要原因是人员职务变动、正常晋升。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。本单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。本单位如此项支出。

4.公共安全（类）支出65,520.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%，完成年初预算的81.25%。主要用于本单位社区康复专职人员生活补助经费；造成预决算差异的主要原因是我单位该项资金总计15,120.00元未支出，其中8名社区康复专职人员12月补助6,720.00元未支出；一名专干因银行卡长期未使用冻结导致1-10月生活补助合计8,400.00元未支出，以上资金我单位2025年已补发。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。本单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。本单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出46,985.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%，年初无此项预算。主要用于我单位2024年中央支持地方公共文化服务体系建设的培训费、制作广告服务及宣传费支出；造成预决算差异的主要原因是我单位年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4,041,268.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.60%，完成年初预算的203.03%。主要用于事业单位人员工资福利的发放、社会保障缴费、省属国企退休人员补助等；造成预决算差异的主要原因是人员职务变动、正常晋升。

9.卫生健康（类）支出1,702,802.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%，完成年初预算的167.17%。主要用于社会保障缴费、登革热防控；造成预决算差异的主要原因是人员职务变动，社会保障缴费基数变动。

10.节能环保（类）支出1,020,113.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%，完成年初预算的99.41%。主要用于我单位生态环境保护中心工资及日常事务等开支；造成预决算差异的主要原因是人员职务变动，社会保障缴费基数变动。

11.城乡社区（类）支出4,548,415.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.55%，完成年初预算的85.97%。主要用于我单位下属社区工资及日常事务开支；造成预决算差异的主要原因是社区党建经费减少支出。

12.农林水（类）支出5,589,709.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.57%，完成年初预算的188.47%。主要用于我单位乡村振兴服务中心工资与保险、天然橡胶白粉病防治工作、南联山专项投资等开支；造成预决算差异的主要原因是年初专项资金未进行年初预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出1,103,124.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%，完成年初预算的102.44%。主要用于支付我单位职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出2,632,915.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.16%，完成年初预算的117.82%。主要用于我单位综合执法队、综合治理中心工资及日常事务等开支；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为41,000.00元，决算为34,804.69元，完成年初预算的84.89%；支出决算较上年减少566.80元，下降1.60%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为36,000.00元，决算为34,804.69元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的96.68%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少566.80元，下降1.60%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为41,000.00元，支出决算为34,804.69元，完成年初预算的84.89%，支出决算较上年减少566.80元，下降1.60%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为36,000.00元，决算为34,804.69元，完成年初预算的96.68%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位2024年未发生接待活动，未产生公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少566.80元，下降1.60%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格控制开支，减少不必要的公务用车运行维护费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4.0辆。主要用于单位到管辖区域下乡考察，指导村委会及小组开展工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国竞彩网曼弄枫街道办事处2024年机关运行经费支出1,103,525.11元，比上年增加323,922.54元，增长41.55%，主要原因是中国竞彩网曼弄枫街道于2023年2月成立，机关运行经费支出为3-12月，2024年机关运行经费支出为1-12月，较2023年增加2个月机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于2024年日常工作，水费，电费，差旅费，会议费、培训费，邮电费，办公耗材，公务用车维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国竞彩网曼弄枫街道办事处资产总额10,484,375.14元，其中，流动资产6,764,160.12元，固定资产840,215.02元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,880,000元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,581,358.48元，其中固定资产增加1,202,906.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额62,077.69元，其中：政府采购货物支出31,110.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出30,967.69元。授予中小企业合同金额62,077.69元，其中：授予小微企业合同金额17,110.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（按规定不公开）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明中涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

 

监督索引号53280119057101111

中国竞彩网曼弄枫街道办事处2024年度部门决算公开表.xlsx