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景洪市普文镇中学2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

景洪市普文镇中学普及初中文化教育，提高初中文化素质，确保城乡义务教育及初中教育持续、稳定、健康发展，办人民满意教育。秉承“团结、奉献、创新、提升”的工作思路，遵守教育法律法规，发展与时俱进的时代精神，进一步贯彻科学发展的现代教育理念，推进教育改革创新，提升教育教学质量。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党务办公室、办公室、教务处、教科室、德育处、总务处、财务室、工会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为景洪市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员86人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员83人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计5人（离休0人，退休5人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员64人（离休0人，退休64人）。年末学生1304人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持素质教育方向，强化师资队伍建设，推进课堂教学改革，加强常规管理，在全校营造了团结向上的良好工作氛围，有力地促进了学校的改革和发展。

为确保学校各项教育教学工作的正常开展，我校坚持量入为出的原则，合理使用资金，在支出的管理方面实行“科学理财、合理用财、严格审批”制度；在专项资金的管理使用上，我校做到专款专用，提高了资金的使用效益，农村义务教育保障经费的投入，为我校教育事业的发展提供了资金保障。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市普文镇中学2024年度收入合计23,370,943.58元。其中：财政拨款收入22,384,043.58元，占总收入的95.78%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入986,900.00元，占总收入的4.22%。

与上年相比，收入合计增加324,046.75元，增长1.41%。其中：财政拨款收入减少357,824.39元，下降1.57%；其他收入增加681,871.14元，增长223.54%。主要原因是本年度学生营养改善计划更改为教体局统一支付，财政拨款减少；增加了勤工俭学收入，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

景洪市普文镇中学2024年度支出合计23,255,098.95元。其中：基本支出19,275,961.13元，占总支出的82.89％；项目支出3,979,137.82元，占总支出的17.11％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加194,030.98元，增长0.84%。其中：基本支出增加252,419.15元，增长1.33%；项目支出减少58,388.17元，下降1.45%。基本支出增加主要原因是教职工净增2人增加了人员工资，教职工晋升调资，家庭经济困难学生生活补助标准提高、生均公用经费增加；项目支出减少主要原因是本年度学生营养改善计划更改为教体局统一支付，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障景洪市普文镇中学机构正常运转的日常支出19,275,961.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,857,833.58元，占基本支出的97.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费418,127.55元，占基本支出的2.17％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障景洪市普文镇中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,979,137.82元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金项目经费79,021.87元，主要用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助；

2.国有企业办中小学退休教师待遇（特定目标类）专项资金项目经费3,000.00元，主要用于开展退休教师慰问活动；

3.2024年优秀乡村教师奖励专项经费项目经费100,000.00元，主要用于奖励做出突出贡献的优秀教师；

4.2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金项目经费304,120.00元，主要用于改善计算机教室教学设备；

5.2024年第二批城乡义务教育补助（家庭经济困难生活费）资金项目经费512,837.00元，主要用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助；

6.2024年城乡义务教育补助经费第一批〔家庭经济困难生活〕中央直达资金项目经费575,969.00元，主要用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助；

7.2024年城乡义务教育补助经费第一批〔家庭经济困难生活〕调整中央直达资金项目经费16,906.00元，主要用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助；

8.2024年城乡义务教育补助经费〔特殊教育公用经费〕第一批中央直达资金项目经费33,565.00元，主要用于开展义务教育教学常规工作；

9.2024年城乡义务教育补助经费〔公用经费〕第一批中央直达资金项目经费1,152,055.39元，主要用于开展义务教育教学常规工作；

10.2024年城乡义务教育补助经费（特殊教育公用经费）第二批直达资金项目经费6,266.00元，主要用于开展义务教育教学常规工作；

11.2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）第二批直达资金项目经费223,757.23元，主要用于开展义务教育教学常规工作；

12.2023年城乡义务教育公用经费省级资金项目经费18,343.00元，主要用于开展义务教育教学常规工作；

13.△义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金项目经费720.63元，主要用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助；

14.△〔自有资金〕学校勤工俭学专项资金项目经费1,698.56元，主要用于开展义务教育教学常规工作；

15.*2023年第二批城乡义务教育补助（普通公用经费）直达资金项目经费16,793.02元，主要用于开展义务教育教学常规工作；

16.*2023年第2批城乡义务教育营养改善计划补助直达资金项目经费452,393.00元，主要用于开展城乡义务教育学生营养改善计划；

17.*2023年第2批城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助直达资金项目经费291.00元，主要用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助；

18.*2023年城乡义务教育补助（特殊教育公用经费）中央直达资金项目经费5,616.50元，主要用于开展义务教育教学常规工作；

19.*2023年城乡义务教育补助（公用经费）中央直达资金项目经费188,401.31元，主要用于开展义务教育教学常规工作；

20.*2023年城乡义务教育补助（公用经费）省级直达资金项目经费11,514.43元，主要用于开展义务教育教学常规工作；

21.**2022年城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助直达资金项目经费4.50元，主要用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助；

22.***2021年城乡义务教育补助营养改善计划提标州级配套资金项目经费1,868.00元，主要用于开展城乡义务教育学生营养改善计划；

23.(自有资金）学校勤工俭学专项资金项目经费259,400.00元，主要用于开展义务教育教学常规工作；

24.（自有资金）课后服务运转类专项资金项目经费3,393.21元，主要用于缴纳课后服务收入的税费；

25.#2023年义务教育公用经费（提高部分）市级补助资金项目经费5,972.67元，主要用于开展义务教育教学常规工作；

26.#2023年城乡义务教育学生营养膳食补助市级资金项目经费3,172.50元，主要用于开展城乡义务教育学生营养改善计划；

27.#2022年城乡义务教育学校寄宿制公用专项资金项目经费2,058.00元，主要用于开展义务教育教学常规工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市普文镇中学2024年度一般公共预算财政拨款支出22,384,043.58元,占本年支出合计的96.25%。与上年相比减少357,824.39元，下降1.57%,完成年初预算的125.57%。主要原因是本年度学生营养改善计划更改为教体局统一支付，财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出16,481,374.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.63%,完成年初预算的129.45%。主要用于学校在职教职工工资发放，学校日常维修维护、教育教学活动正常支出、发放学生生活补助及营养餐等；造成预决算差异的主要原因是教职工净增2人增加了人员工资，职教职工工资晋升调资，家庭经济困难学生生活补助标准提高、生均公用经费增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出2,954,435.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.20%,完成年初预算的137.36%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出；造成预决算差异的主要原因是教职工净增2人。

9.卫生健康（类）支出1,575,286.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%,完成年初预算的100.75%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗和生育保险；造成预决算差异的主要原因是教职工净增2人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出1,372,947.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%,完成年初预算的99.51%。主要用于缴纳在职人员住房公积金和退休住房补贴；造成预决算差异的主要原因是退休人员公积金比新入职人员公积金高造成的差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,400.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少520.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为8,400.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少520.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少520.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出与上年持平，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,400.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少520.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为8,400.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少520.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少520.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算与上年持平，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。我单位无此项支出。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。我单位无此项支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市普文镇中学2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费主要指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市民族中学为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，景洪市普文镇中学资产总额29,518,316.58元，其中，流动资产2,097,752.24元，固定资产27,420,562.34元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,362,830.69 元，其中固定资产增加4,480,436.01 元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产89项，账面原值1,121,364.00元，实现资产处置收入1,800.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额665,210.00元，其中：政府采购货物支出665,210.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额252,290.00元，其中：授予小微企业合同金额252,290.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

 

监督索引号53280106036001601111                                                                                                                景洪市普文镇中学2024年度部门决算公开表20251023051134814.xlsx