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景洪市国有林场2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

景洪市国有林场主要职能职责：一、保护、培育和合理利用森林资源，保持森林物种多样性。二、负责辖区内森林防火、国有林地林木资源保护、林业有害生物防治、区域良种示范、种质资源保存与创新、生态监测、科技示范等。三、在确保不破坏天然林和公益林的前提下积极发展生态旅游和林下经济等。四、协助完成林业资源规划、监测、保护等工作。五、宣传国家有关森林防火的法律、法规。六、负责森林防火安全检查、及时掌握火情动态、组织培训森林防火灭火专业人员、配合有关机关查处森林火灾案件、负责森林资源管理、负责林场管护区内的森林巡护，保护和发展珍贵稀有野生动物植物资源、负责森林病虫害防治。现景洪市国有林场相关手续工作在进一步完善。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括行政办公室、林业产业发展办公室、森林资源保护办公室、种苗及质量检测办公室，所属单位0个。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

景洪市国有林场作为二级预算单位纳入景洪市国有林场2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员3人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员127人。包括财政拨款开支经费的人员127人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计35人（离休0人，退休35人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制9辆，在编实有车辆9辆，超编0辆。

三、重点工作概述

在党风廉政建设工作中，我单位深入贯彻纵深推进清廉云南建设相关会议精神，始终把落实党风廉政建设责任制视为国有林场反腐倡廉的核心任务，纳入重要工作议程。 防火期内，依据市委、市政府与上级林草部门相关会议精神，多形式向市民宣传防火知识，强化社会防火意识。发放户主通知书1482份、宣传单2204份、责任状与责任书274份，设五彩旗125套，宣传车巡回75次，发布广电与短信宣传信息74条，张贴通告、标语、标牌82条，走村入户宣传超100次；组织森林防火宣传与专题会议64次，发放环保袋300余个，1329人次参与。开展6期培训与防灭火演练。排查下属4个管护站火灾隐患6处，督促整改6次，确保隐患及时消除。节假日与高火险期，实行24小时领导带班值班制，林区禁烟禁火；重点区域分片分段管理，增派管护人员巡护，劝返林区活动人员100余人次。2024年完成了景讷、大渡岗、勐旺、普文四个管护站的有偿出让国有荒山使用权合同书的变更工作，共计签订430份。完成国有荒山承包合同地块变更核实6起，其中（勐旺3起，普文3起）。截止2024年11月国有林场收取国有荒山承包费111.33万元。协助市林草局修复股完成现有林定向改培7465亩：实施区域为勐旺管护站：3200亩、大渡岗管护站：4265亩。2024年办理《林草种子生产经营许可证》新发证数量30个，2024年延期数量3个。开出苗木检验证书6份，标签6份。

2024年共出动执法人员64人次，检查发现无证无照经营（户数）9家，引导办理营业执照（户数）9家，对下发了整改通知仍未办理整改2家，已移交执法队进行处理。

目前为止已初步完成128亩野生食用菌保育促繁基地的建设。包括人为改善林地生态条件，2000米的钢丝网封禁围边，988米的步行栈道建设。景洪市国有林场正积极与云南省热带作物科学研究所商谈合作事宜。采取有效的管理和积极的培育措施，达到保护野生食用菌资源、优化野生食用菌生长环境、改善野生食用菌生长条件、促进大红菌、奶浆菌、牛肝菌、扫把菌、木耳、白参、鸡纵、香菇等珍贵野生菌生长繁殖、提高野生食用菌产量和品质。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

景洪市国有林场2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市国有林场2024年度收入合计17,673,498.51元。其中：财政拨款收入17,673,498.51元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少4,055,192.04元，下降18.66%。其中：财政拨款收入减少4,055,192.04元，下降18.66%；减少的主要原因是：较上年度减少国有林场编外人员经费补助和减少森林抚育项目资金等，上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

景洪市国有林场2024年度支出合计17,673,498.51元。其中：基本支出16,792,834.01元，占总支出的95.02％；项目支出880,664.50元，占总支出的4.98％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少4055,192.04元，下降18.66%。其中：基本支出减少1,344,662.16元，下降7.41%；项目支出减少2,710,529.88元，下降75.48%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；

（一）基本支出情况

2024年度用于保障景洪市国有林场机构正常运转的日常支出16,792,834.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,739,521.81元，占基本支出的99.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费53,312.20元，占基本支出的0.32％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障景洪市国有林场为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出880,664.50元。其中：基本建设类项目支出60,867.00元。

1.景讷管护站加固项目经费45,742.41元，主要用于景讷管护站道路硬化。

2.勐旺管护站加固项目经费15,124.59元，主要用于勐旺管护站道路硬化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市国有林场2024年度一般公共预算财政拨款支出17,673,498.51元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少4,055,192.04元，下降18.66%,完成年初预算的642.77%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,252,279.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%，完成年初预算的109.67%。主要用于职工养老保险、职业年金缴纳，以及退休人员公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是参事人员工资及补助支出。

9.卫生健康（类）支出62752.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%，完成年初预算的100.99%。主要用于我单位职工医疗保险支出。造成预决算差异的主要原因是参事人员工资及补助支出。

10.节能环保（类）支出14,745,696.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.43%,主要用于天然林管护工程支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1,502,630.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.50%,完成年初预算的100.43%主要用于资源培育、森林资源管理、林业草原防灾减灾支出，造成预决算差异的主要原因是用于资源培育、森林资源管理、林业草原防灾减灾支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出49,272.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%,完成年初预算的99.90%。主要用于我单位职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出60,867.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于国有林场职工管护、防火。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,656.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务接待费支出年初预算为2,656.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出，公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,656.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务接待费支出年初预算为2,656.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是主要原因：严格落实中央八项规定精神过紧日子,严格控制“三公”经费支出，从严控制公务接待次数和人数，切实压缩“三公”经费规模，本年度未发生相关支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神过紧日子,严格控制“三公”经费支出，从严控制公务接待次数和人数，切实压缩“三公”经费规模，本年度未发生相关支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。购置车辆0辆。安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市国有林场2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,与上年对比无增减变化，景洪市国有林场为公益一类事业单位，无机关运行费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，景洪市国有林场资产总额3,881,347.62元，其中，流动资产52,991.05元，固定资产3,828,356.57元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5.00元（净值），其他资产68,157.68元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,481,969.16元，其中固定资产增加1,821,316.46元。增加的原因是大渡岗管护站办公用房增加；处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额336,753.58元，其中：政府采购货物支出33,600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出303,153.58元。授予中小企业合同金额336,753.58元，其中：授予小微企业合同金额336,753.58元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53280105048200101111

景洪市国有林场2024年度部门决算公开表20251023043854046.xlsx