监督索引号53280119056901000

景洪市勐旺乡人民政府2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据中共景洪市委办公室、中国竞彩网关于印发《景洪市勐旺乡机构编制设置方案》的通知，景办字〔2023〕19号文件精神执行；其部门主要职责职能是：

　　1．勐旺乡党委、政府设置5个综合办公室：

（1）党政办公室。负责党政机关日常工作的运转协调；负责机关党务政务、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等工作；负责人大、政协、工会、共青团、妇联、内部审计、统计等工作。完成领导交办的其他工作。

（2）乡村振兴办公室（经济发展办公室）。负责统筹推进实施乡村振兴战略工作；负责拟订经济发展规划和年度计划；负责经济发展规划、环境保护和生态建设、科技、科协、农村土地承包管理、农民负担监督、林权管理、农村经济经营管理和巩固拓展脱贫攻坚成果。完成领导交办的其他工作。

（3）社会事务办公室。负责人力资源和社会保障、民政、卫生健康、教育体育、文化事业、残联等工作。完成领导交办的其他工作。

（4）综合治理办公室（应急管理办公室）。负责统筹、协调、督促、指导、组织开展社会面整治，建立“打防管控建治”指挥体系；建立健全基层治理机制；负责辖区内的矛盾纠纷、专项整治、网格化管理、示范创建、人民武装等工作；负责督促指导分级分类管理、帮扶辖区特殊群体；加强群防群治队伍建设，为处置突发事件提供力量保证。负责健全基层应急管理组织体系，组织开展应急演练，加强应急物资储备保障；负责消防、安全生产、食品安全工作；负责安全生产委员会办公室、消防安全委员会办公室日常工作。负责统一指挥调度综合执法队以及上级派驻乡的各类执法队伍。完成领导交办的其他工作。

（5）党建办公室。负责基层党组织建设具体工作；负责研究提出基层党组织建设的规划、意见和建议，做好基层干部队伍建设、管理、监督和服务、做好村（社区）“两委”班子建设有关工作；负责指导所属基层党组织做好基层党建各项工作；负责实施行政审批事项、公共服务事项的受理、审批 、办结和上报；负责纪检监察、组织人事、宣传、统战（民族宗教） 、机构编制、干部队伍建设等工作。完成领导交办的其他工作。

2．事业单位设置和职责

勐旺乡设置7个事业单位：

（1）财政和统计服务中心。负责编制乡财政预决算、国有资 产和集体资产管理，做好财务会计核算管理、财务审计；负责农业农村统计、固定资产投资统计、服务业统计、基本单位名录库维护、统计用区划代码和城乡划分代码库维护等统计调查任务；负责人口普查、农业普查、经济普查等工作。完成上级交办的其他工作。

（2）党群服务中心。负责党群服务项目的整体设置、安排和 调度，为党员和群众提供综合性服务支撑平台；负责便民服务工 作，贯彻落实深化审批服务便民化改革和政务服务体系建设的政 策措施；统筹协调推进“放管服”工作，优化便民办事流程；指导督促村（社区）、村（居）民小组便民服务工作。完成上级交办的其他工作。

（3）乡村振兴服务中心。负责落实乡村振兴战略，组织实施  经济发展规划和年度计划，促进农业农村发展；负责全乡产业发展；负责组织农村经济经营管理工作，落实农村土地承包经营权登记制度，做好农村土地经营权流转管理和服务；负责农业机械、畜牧兽医、农业技术推广、动物产地产品检疫、农产品质量检测、动植物疫病防治；负责防汛抗旱减灾，农村水务技术服务工作，全乡水利工程设施的管理维修；负责农业经济活动，做好减轻农民负担工作；负责美丽乡村规划建设、公用设施管理与维护、道路交通养护、搬迁安置等工作；负责乡村旅游、文化体育设施建设管理与维护、人居环境整治等工作。完成上级交办的其他工作。

（4）生态环境保护中心。负责生态环境保护工作，防治环境污染、森林防火；负责环境污染综合治理工作；负责林业发展、林业生产经营、造林检查验收、野生动植物保护、森林湿地保护、森林病虫害防治等服务性工作。完成上级交办的其他工作。

（5）社会事业服务中心（退役军人服务站）。负责医疗、养老、工伤、生育、失业等社会保险工作；负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、创业就业、未成年人保护、妇女儿童保护、残疾人、民政事务、退役军人事务等工作。负责文化体育宣传推广、文物和非物质文化遗产管理、广播电视、文化市场管理、群众性文化体育活动等服务性工作。完成上级交办的其他工作。

（6）综治中心（应急指挥中心）。负责组织“国防教育”培训。负责推动村（社区）、村（居）民小组综治中心实体化运行；负责对案事件及矛盾纠纷收集上报、分流、转办、督促、反馈；负责农村土地承包权益纠纷调解；负责对存在风险的人员进行评估、帮扶、教育、引导工作；负责强化网格精准化管理，加强专兼职信息员队伍建设；负责组织调动综合治理群防力量，对社会治安突出问题开展群防群治；负责组织开展法治宣传、治安防范、村寨治理等工作。负责应急值守、自然灾害公共安全和安全生产事故信息速报工作；负责加强应急避难所建设，边境地区应急广播体系建设，负责建立完善村（社区）、村（居） 民小组突发公共事件预警机制。完成上级交办的其他工作。

（7）综合执法队（专职消防队、消防工作站）。负责基层综合执法，受乡人民政府委托，负责授权范围内的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查和行政强制，建立健全与市直部门行政执法案件移送及协调协作机制。负责消防安全、综合应急救援等工作；负责辖区防火检查巡查、消防宣传和教育培训等工作；指导督促村（社区）、村（居） 民小组开展消防工作。完成上级交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政办公室、乡村振兴办公室（经济发展办公室）、社会事务办公室、综合治理办公室（应急管理办公室）、党建办公室。

所属单位8个（不含本级）。其中，行政单位1个：景洪市勐旺乡人民政府。事业单位7个，分别是：1．勐旺乡财政和统计服务中心；2．勐旺乡综治中心（应急指挥中心）；3．勐旺乡执法队（专职消防队、消防工作站）；4．勐旺乡党群服务中心；5．勐旺乡社会事业服务中心；6．勐旺乡乡村振兴服务中心；7．勐旺乡生态环境保护中心。

（二）决算单位构成情况

纳入景洪市勐旺乡人民政府2024年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1．景洪市勐旺乡人民政府

2．勐旺乡党群服务中心

3．勐旺乡财政和统计服务中心

4．勐旺乡乡村振兴服务中心

5．勐旺乡社会事业服务中心（退役军人服务站）

6．勐旺乡综治中心（应急指挥中心）

7．勐旺乡生态环境保护中心

8．勐旺乡综合执法队（专职消防队、消防工作站）

纳入景洪市财政局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员80人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员47人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员12人。包括财政拨款开支经费的人员12人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1．把政治建设放在首位，提升基层党组织战斗力。压实党建责任，建强战斗堡垒。坚持把学习党的二十大精神纳入全局工作的整体格局，把党建工作与全乡整体工作同谋划、同部署、同落实。夯实组织建设，激发基层活力。要求每位挂钩领导每季度必须到挂钩联系党组织开展党建工作指导1次。将宣传党的二十大精神、党支部规范化达标创建“回头看”“三会一课”、开展党纪学习教育等纳入班子成员抓党建工作重要内容。抓实党风廉政，筑牢思想防线。坚持党风廉政建设与经济社会发展同谋划、同部署、同推进。召开党委会议专题研究部署党风廉政建设和反腐败工作3次，组织召开全乡党风廉政建设部署会1次，听取党风廉政建设工作履行情况汇报5次，制定印发《勐旺乡2024年党风廉政建设和反腐败工作主要任务分解》，层层压实责任，层层抓好落实。

2．把维稳预防放在先位，提升基层社会治理能力。抓实安全生产，撑起生命绿荫。坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，深入抓好责任落实、隐患治理和执法监管。抓好防汛抗旱，筑牢安全防线。制定《勐旺乡防汛抗旱工作方案》《勐旺乡水库防汛抢险预案》等工作方案，组织技术员深入辖区7个水库、2个拦河坝开展安全检查共120余次，发现碍洪问题2个，已完成整改。开展小型水库防汛“三个责任人”“三个重点环节”网络培训，完成全乡42个村民小组全覆盖专项宣传，有效提升群众防汛抗旱安全意识。抓严土地管理，夯实丰收基础。紧盯耕地保护和粮食安全。严守耕地保护红线和粮食安全底线，全力推进耕地“非粮化”“非农化”整治，狠抓违法图斑整改，加大政策宣传力度，做到既消除“现有量”，又遏制“新增量”。抓牢综治维稳，守护一方平安。完善综治中心实体化运行，健全“大调解”工作格局，加强村（社区）“枫桥经验”调解工作室规范建设，完善落实调解工作机制。

3．把生态建设放在重心，提升城乡环境品质。开展环境整治，共建美丽乡村。严格依照《景洪市爱国卫生运动攻坚行动方案》全力开展工作，积极组织业务培训，开展入户宣传，动员各网格单位对责任区卫生进行整治。强化河湖监管，推进水域治理。切实做好“河湖长制”，统筹推进水生态治理。保护森林资源，铸就生态基石。建立长效机制，落实乡、村、组三级林长制。

4．把民生福祉放在心间，提升人民群众幸福指数。进三农工作，助力乡村振兴。持续巩固脱贫攻坚成果。严格按照“四个不摘”要求，遵循“早发现、早干预、早帮扶”的原则，实事求是地按照程序进行动态监测。落实惠民政策，保障就业创业。强化就业帮扶，发挥好东西部协作、公益性岗位等作用，重点抓好就近就地就业。办事用心用情，纾解民急民忧。认真做好各类社会保险和便民服务工作，促进就业和再就业，推动农民群众广泛参与的文化体育活动得到发展。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市勐旺乡人民政府2024年度收入合计20,979,885.92元。其中：财政拨款收入19,679,885.92元，占总收入的93.80%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1,300,000.00元，占总收入的6.20%。

与上年相比，收入合计减少3,715,248.79元，下降15.04%。其中：财政拨款收入减少4,215,248.79元，下降17.64%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加500,000.00元，增长62.50%。主要原因是2024年压减运行经费，工资绩效调减，财政拨款收入减少；其他收入增加主要原因是沪滇结对自有项目资金增加，主要用于项目工程建设。

二、支出决算情况说明

景洪市勐旺乡人民政府2024年度支出合计20,990,044.33元。其中：基本支出16,974,160.23元，占总支出的80.87％；项目支出4,015,884.10元，占总支出的19.13％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少3,702,882.28元，下降15.00%。其中：基本支出增加893,596.21元，增长5.56%；项目支出减少4,596,478.49元，下降53.37%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年落实基本支出，人员变动及调资，导致基本支出增加；项目支出减少主要原因为压减运行经费，严格控制支出，优先保障必要支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障景洪市勐旺乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,974,160.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,807,336.89元，占基本支出的93.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,166,823.34元，占基本支出的6.87％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障景洪市勐旺乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,015,884.10元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1．景财预〔2024〕12号乡镇人大代表活动经费4,160.00元，主要用于人大开展培训工作的费用。

2．景财预〔2024〕62号勐旺乡瑶族村寨提升人居环境房屋改造项目资金218,000.00元，主要用于拨付瑶族村寨提升人居环境房屋改造项目工程款。

3．景财预〔2024〕62号乡镇政府公共服务能力保障（含人大、政协、纪工委等）专项经费8,000.00元，主要用于工作考核材料费用、办公用品费用支出。

4．景财行〔2024〕7号2024年春节慰问活动经费500.00元，主要用于支出2024年春节慰问老人经费。

5．景财预〔2024〕184号2024景洪市执勤人员7至8月补助资金84,320.00元，主要用于执勤人员补助。

6．景财预〔2024〕90号2024年景洪市执勤人员补助资金359,920.00元，主要用于执勤人员补助。

7．景财教〔2024〕79号2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放市级资金1,500.00元，主要用于文艺骨干培训餐费、材料费支出。

8．景财教〔2024〕77号2024年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放中央和省级资金45,500.00元，主要用于支出免费开放村级广场舞培训餐费、材料费费用，文艺骨干培训材料费、餐费等费用。

9．景财社〔2024〕49号2024年高校毕业生“三支一扶”人员生活补贴州级补助资金12,123.81元，主要用于三支一扶人员生活补助、五险支出。

10．景财社〔2024〕276号2024年高校毕业生“三支一扶”计划省级补助资金46,103.40元，主要用于费用三支一扶人员生活补助、五险支出。

11．景财社〔2024〕232号（调）2024年高校毕业生“三支一扶”人员生活补贴州级补助资金3,125.42元，主要用于支付三支一扶人员生活补助、五险。

12．景财社〔2024〕276号2024年高校毕业生三支一扶计划中央补助资金29,797.57元，主要用于支付三支一扶人员生活补助、五险支出。

13．景财社〔2024〕189号2024年就业创业服务补助及农村劳动力转移专项资金18,400.00元，主要用于办公用品购买、宣传材料费用的支出。

14．景财预〔2024〕12号乡镇社区、村委会、村小组（含党建、党员培训、妇联）工作经费24,711.66元，主要用于村委会、村小组日常运行公用经费支出，包括会议费、燃油费、办公用品费等支出。

15．景财预〔2024〕12号景洪市村庄规划编制专项资金90,000.00元，主要用于支出委托第三方开展村庄规划编制工作的业务委托费用。

16．景财农〔2024〕51号*2023年地膜科学使用回收试点工作项目资金15,000.00元，主要用于支付地膜科学使用回收试点工作对个人的农业生产补贴。

17．景财农〔2024〕269号2025年景洪市农村厕所改造建设项目资金139,340.00元，主要用于勐旺乡厕所改造项目工程款支出。

18．景财建〔2024〕122号（对下）2024年中央财政提前批林业草原改革发展（含直达）资金—森林抚育补助资金10,000.00元，主要用于对个人森林抚育资金补助支出。

19．景财建〔2024〕172号（对下）2024年省级公益林森林生态效益（管护费）补偿资金20,000.00元，主要用于生态管护工作宣传费、维修维护费、办公用品购买费用支出。

20．景财建〔2024〕122号（对下）2024年中央财政提前批林业草原改革发展（含直达）资金—林业草原有害生物防治资金20,000.00元，主要用于购买病虫害防治药物支出、办公用品费用购买支出。

21．景财农〔2024〕221号2022年城子村半坡村小组美丽村庄建设项目专项资金5,985.86元，主要用于支出城子村半坡村小组美丽村庄建设项目质保金。

22．景财预〔2024〕12号沪滇结对项目（自有）专项资金874,937.28元，主要用于支出勐旺城子村委会纳勒村人居环境提升项目工程款、补远村委会基础设施提升项目工程款、大平掌村委会三棵桩村小组基础设施提升项目工程款，以及景洪市勐旺乡2022年沪滇协作镇乡结对资金支坝冈路项目等质保金支出。

23．景财预〔2024〕62号△勐旺乡勐旺城子村委会纳勒村人居环境提升项目（沪滇）自有资金434,221.13元，主要用于勐旺城子村委会纳勒村人居环境提升项目工程款支出。

24．景财农〔2024〕221号2022年勐旺村以工代赈生产道路建设项目专项资金7,496.01元，主要用于勐旺村以工代赈生产道路建设项目质保金支出。

25．景财农〔2024〕221号2022年大平掌村大平掌村小组生产道路以工代赈项目专项资金5,987.61元，主要用于大平掌村大平掌村小组生产道路以工代赈项目质保金支出。

26．景财农〔2024〕71号景洪市勐旺乡生产道路建设项目资金289,837.21元，主要用于勐旺乡生产道路建设项目工程进度款支出。

27．景财农〔2024〕75号驻村工作队生活补助经费15,650.00元，主要用于驻村工作队生活补助支出。

28．景财农〔2024〕229号景洪市驻村工作队原第三季度生活补助资金16,000.00元，主要用于驻村工作队生活补助支出。

29．景财农〔2024〕98号景洪市上半年驻村工作队工作经费5,000.00元，主要用于驻村工作队工作经费支出。

30．景财农〔2024〕25号2024年驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费50,000.00元，主要用于驻村工作队办公用品购买费用、购买水泥、化肥等费用、宣传栏制作等费用支出。

31．景财农〔2024〕146号景洪市第二季度驻村工作队经费12,350.00元，主要用于驻村工作队生活补助支出。

32．景财预〔2024〕62号△（自有）2024年乡镇街道“一队一站”春节慰问经费1,000.00元，主要用于消防员春节慰问费用支出。

33．景财预〔2024〕12号乡镇消防运转经费41,425.14元，主要用于消防人员日常公用经费支出、车辆燃油费、维修费、消防器材购置、服装购置、车辆保险费用支出。

34．景财建〔2024〕62号*2023年省级防汛应急救灾资金（第二批）资金40,000.00元，主要用于防汛应急救灾专用材料购买费用支出、人员劳务费支出。

35．景财建〔2024〕181号对下2024年州级防汛应急救灾资金150,000.00元，主要用于农村公路应急保通工程支出、其他交通费用支出。

36．景财建〔2024〕266号对下省级防汛应急救灾（第二批）资金3,000.00元，主要用于防汛应急抢险根据材料费支出。

37．景财预〔2024〕12号2023年养老服务和儿童福利州级补助资金573,000.00元，主要用于勐旺乡日间照料中心项目工程进度款支出。

38．景财综〔2023〕105号全民健身活动及体育器材采购、维修专项资金40,000.00元，主要用于室外运动地胶购买、奖杯制作费用、运动所需用品购买、裁判员费用等支出。

39．景财综税〔2024〕80号景洪市勐旺乡城子村委会城子三组村民小组综合活动场所建设项目资金299,492.00元，主要用于勐旺乡城子村委会城子三组村民小组综合活动场所建设项目工程进度款支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市勐旺乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出18,677,393.92元,占本年支出合计的88.98%。与上年相比减少4,619,027.82元，下降19.83%,完成年初预算的105.64%，主要原因是本年特定目标类项目同比减少，财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1．一般公共服务（类）支出4,993,110.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.73%,完成年初预算的100.00%。主要用于单位基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金等人员经费支出，办公费、邮电费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费；无预决算差异。

2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

4．公共安全（类）支出536,640.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%,完成年初预算的532.38%。主要用于执勤人员生活补助、伙食补助，社戒社康人员补助；造成预决算差异的主要原因是拨付2023年未及时发放的执勤人员补助。

5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出47,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%,年初无此项预算。主要用于免费开放活动培训支出、村级文艺骨干培训；造成预决算差异的主要原因是特定目标类项目未纳入年初预算，增加2024年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放中央和省级资金、2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放市级资金等。

8．社会保障和就业（类）支出2,425,381.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.99%,完成年初预算的121.62%。主要用于离退休干部公用经费、单位部分基本养老保险费、三支一扶人员经费、遗属补助等；造成预决算差异的主要原因是存在补缴单位部分五险、三支一扶人数增加，所需预算增加。

9．卫生健康（类）支出1,042,900.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%,完成年初预算的98.69%。主要用于单位医疗保险、公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是人员变动导致五险决算数减少。

10．节能环保（类）支出706,664.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%,完成年初预算的105.59%。主要用于生态环境保护服务中心人员工资及五险、单位公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是人员考入人数增加，工资及五险增加。

11．城乡社区（类）支出453,098.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%,完成年初预算的78.83%。主要用于社区人员经费、五险、公用经费支出，村庄规划编制委托业务费项目支出；造成预决算差异的主要原因是节约公用经费支出，避免不必要开支。

12．农林水（类）支出5,322,557.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.50%,完成年初预算的101.80%。主要用于村委会及村小组人员经费、办公经费，村集体经济壮大资金、产业扶持资金金等项目；造成预决算差异的主要原因是特定目标类建设项目增加，支付大平掌村委会生产道路以工代赈项目质保金等。

13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

14．资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

19．住房保障（类）支出968,272.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%,完成年初预算的96.32%。主要用于单位住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是单位人员调出变动，决算支出数减少。

20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

22．灾害防治及应急管理（类）支出2,181,769.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.68%,完成年初预算的106.02%。主要用于用防汛应急救灾资金购买应急物资专用材料、防汛资金农村公路应急保通工程资金支出，消防员工资、五险、消防运转经费；造成预决算差异的主要原因是防汛应急保通项目资金增加。

23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为239,299.00元，决算为54,000.00元，完成年初预算的22.57%；支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为132,599.00元，决算为54,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的40.72%；公务接待费支出年初预算为106,700.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年度本单位无公务接待费支出。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为239,299.00元，支出决算为54,000.00元，完成年初预算的22.57%，支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为132,599.00元，决算为54,000.00元，完成年初预算的40.72%；公务接待费支出年初预算为106,700.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照厉行节约原则，严格控制“三公”经费开支。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费均为公务用车运行维护费支出，小于年初预算数，主要原因是落实节约政策，减少公车使用及维修。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是进一步规范财务审批制度，规范公务接待、公务用车的管理制度，坚持贯彻落实勤俭节约原则，及时调整不必要的支出，节约经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1．安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2．购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4.00辆。主要用于乡镇各项工作，包括外出开会、下乡调研走访所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市勐旺乡人民政府2024年机关运行经费支出495,882.16元，比上年减少23,826.67元，下降4.58%,主要原因是机关人员变动减少，导致所需运行经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，景洪市勐旺乡人民政府资产总额6,821,200.74元，其中，流动资产1,582,945.40元，固定资产4,938,742.34元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程299,492.00元，无形资产21.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,677,808.83元，其中固定资产增加5,332,283.73元。处置房屋建筑物826.00平方米，账面原值250,000.00元；处置车辆2.00辆，账面原值587,800元；报废报损资产61项，账面原值154,205.00元，实现资产处置收入2,000.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额14,500.00元，其中：政府采购货物支出14,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额14,500.00元，其中：授予小微企业合同金额14,500.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

景洪市勐旺乡人民政府2024年度部门决算公开表20251023044848049.xlsx

监督索引号53280119056901111